枝江市顾家店镇2021年部门决算

　　目录

　　第一部分 枝江市顾家店镇人民政府单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 枝江市顾家店镇人民政府2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 枝江市顾家店镇人民政府2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况

　　十、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 部门所属单位2021年决算

　　第一部分 部门概况

　　 一、主要职能

　　 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　 6、完成上级政府交办的其它事项。

　　 二、部门决算单位机构构成

　　 2021年顾家店镇人民政府部门决算包括2个单位，顾家店镇政府机关，顾家店镇财政所。

　　第二部分 枝江市顾家店人民政府 2021年部门决算表

　　第三部分2021年部门决算情况说明

　　 一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　 2021年收入总计1164.21万元，支出总计1164.21万元。与2020年相比，收入增加165.07万元，增长16.52%，支出增加189.04万元，增长19.38%。收入和支出增长的主要原因一是人员增加及工资调整，二是复工复产后各项社会活动恢复开展。比年初预算989.29万元收入、支出增加174.92万元，预算和决算收支差异的主要原因是增人增资超年初预算。

　　 二、2021年收入情况说明

　　 2021年收入总计1164.21万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1095.5万元，占总收入的94.1%；其他收入26.2万元，占总收入的2.25%；年初结转结余42.51万元，占总收入3.65%。收入合计同比增加165.07万元，增长16.52%，。

　　 三、2021年支出情况说明

　　 2021年度支出合计1164.21万元,同比增加189.04万元,增长19.38%，主要原因一是人员增加及工资调整，二是复工复产后各项社会活动恢复开展，支出增加。

　　 按支出经济分类：基本支出1164.21万元，占决算总支出100%。

　　 按支出功能分类：一般公共服务支出1164.21万元，占决算总支出100%。

　　 四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 顾家店镇2021年财政拨款收入1095.5万元，年初结转和结余32.32万元，总计1127.82万元，2021年财政拨款支出1127.82万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加158.7万元，增长16.37%；支出增加159.18万元，增长16.43%。收入和支出增长的原因一是增人增资，工资福利支出增加，二是新冠疫情后，复工复产，各部门工作有序开展，支出增加。

　　 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 （一）财政拨款支出决算总体情况

　　 顾家店镇政府 2021年财政拨款支出1127.82万元，占本年支出合计的100%。与 2020年相比，支出增加159.18万元，增长16.43%。主要原因一是增人增资，工资福利支出增加，二是新冠疫情后，复工复产，各部门工作有序开展，支出增加。

　　 （二）财政拨款支出决算结构情况

　　 2021年财政拨款支出1127.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1127.82万元，占总支出的100%。

　　 （三）财政拨款支出决算具体情况

　　 2021年财政拨款支出年初预算为989.29万元，支出决算为1127.82万元，完成年初预算的114%。其中：一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。决算大于预算的主要原因是增人增资超年初预算。

　　 六、机关运行经费支出情况

　　 2021年机关运行经费（商品和服务支出）支出204.73万元，比2020年139.45万元增加65.28万元，增长46.81%，主要原因是新冠疫情后，复工复产，各部门工作有序开展，各项支出增加。其中：办公费30.74万元、印刷费3.2万元、咨询费3.88万元、水费1.82万元、电费7.71万元、邮电费1.82万元、差旅费3.15万元、维修费13.55万元、会议费2.85万元、培训费1.71万元、公务接待费0.33万元、劳务费26.91万元、委托业务费19.04万元，工会经费27.58万元、福利费4.24万元，公务用车运行维护费3.71万元、其他交通费用27.16万元、其他商品和服务支出24.59万元。

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.04万元，完成预算的80.8%，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费3.71万元，完成预算的92.75%；公务接待费0.33元，完成预算的33%。主要原因是2021年我单位严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见要求，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

　　 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　 2021年“三公经费”支出4.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.71万元（其中公务用车购置费 0万元，运行维护费3.71万元），占91.83%；公务接待费0.33万元，占8.17%，接待批次共13次，接待人数共42人。

　　 1、因公出国（境）费0万元。与2020年持平。

　　 2、公务用车购置及运行维护费 3.71万元。其中:公车购置费 0万元,公车运行维护 3.61万元。与2020年相比增加0.1万元，主要是因为相比2021年公务活动增加。

　　 3、公务接待费0.33万元。2021年，公务接待42人次。主要用于接待上级部门工作检查支出。公务接待费支出决算比 2020年减少2.66万元，下降88.96%，主要原因是厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

　　 八、2021年政府采购情况

　　 2021年政府采购支出总额为17.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购办公设备支出16.59万元，政府采购服务支出0.7万元。

　　 九、国有资产占用情况

　　 截至 2021年12月31日，共占用国有资产111.19万元。其中：房屋及构筑物9794.57平方米，价值276.47万元；通用设备29.84万元，包含公务用车2辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；专用设备0.03万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；家具、用具、装具及动植物26.74万元。

　　 十、预算绩效管理工作开展情况。

　　 （一）绩效管理工作开展情况

　　 2021年我单位按照上级文件相关要求积极推进预算绩效管理工作，不断完善绩效评价管理机制，积极宣传，建立绩效管理念，切实将预算绩效管理作为部门工作重点来抓。

　　 （二）部门决算中项目绩效自评结果

　　 2021年我单位无项目支出。

　　第四部分名词解释

　　 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　 二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指人行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 部门所属单位2021年决算

　　附1：一、顾家店镇人民政府机关本级2021年部门决算

　　附2：二、顾家店镇财政所2021年部门决算