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仙女镇2021年部门决算
栏目：枝江市 -部门新闻 发布时间：2022-10-27 加入收藏
目录第一部分政府概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分政府2021年部门决算表一、收入收支决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基

　　目 录

　　第一部分政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分政府2021年部门决算表

　　一、收入收支决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分政府2021年部门决算情况说明

　　一、收入收支决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况

　　十、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门职能

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　完成上级政府交办的其它事项。

　　二、部门决算决算单位构成

　　2021年枝江市仙女镇政府部门决算单位

序号 单位名称 备注
1 仙女镇人民政府办公室  
2 仙女镇人民政府农业办公室  
3 仙女镇人民政府经济发展办公室  
4 仙女镇人民政府社会事务办公室  
       第二部分

　　政府2021年部门决算表

　　附件：2021年部门决算公开表

　　1、收入支出决算总表

部门：枝江市仙女镇人民政府     金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,400.80 一、一般公共服务支出 32 1,228.72
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35 69.37
五、事业收入 5   五、教育支出 36 7.9
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38 42.05
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 39.21
  9   九、卫生健康支出 40 101.15
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42 1737.92
  12   十二、农林水支出 43 784.7
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 2345.06
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 30
  19   十九、住房保障支出 50  
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 14.72
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 6,400.80 本年支出合计 58 6,400.80
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 6,400.80 总计 62 6,400.80
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　2、年收入决算表
 

部门：枝江市仙女镇人民政府     金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6400.8 6400.8          
201   一般公共服务支出 1228.72  1228.72          
20101     人大事务 1.20  1.2          
2010101       行政运行 1.20  1.2          
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 925.55  925.55          
2010301       行政运行 925.55  925.55          
20106     财政事务 229.92  229.92          
2010650       事业运行 229.92  229.92          
20111     纪检监察事务 1.16  1.16          
2011101       行政运行 1.16  1.16          
20129     群众团体事务 0.33  0.33          
2012901       行政运行 0.33  0.33          
20132     组织事务 52.91  52.91          
2013201       行政运行 52.91  52.91          
20133     宣传事务 12.48  12.48          
2013301       行政运行 12.48  12.48          
20138     市场监督管理事务 1.12  1.12          
2013801       行政运行 1.12  1.12          
20199     其他一般公共服务支出 4.05  4.05          
2019999       其他一般公共服务支出 4.05  4.05          
204   公共安全支出 69.37  69.37          
20499     其他公共安全支出 69.37  69.37          
2049999       其他公共安全支出 69.37  69.37          
205   教育支出 7.90  7.9          
20502     普通教育 7.90  7.9          
2050299       其他普通教育支出 7.90  7.9          
207   文化旅游体育与传媒支出 42.05  42.05          
20701     文化和旅游 42.05  42.05          
2070109       群众文化 42.05  42.05          
208   社会保障和就业支出 39.21  39.21          
20810     社会福利 39.21  39.21          
2081005       社会福利事业单位 0.00  0          
2081006       养老服务 39.21  39.21          
210   卫生健康支出 101.15  101.15          
21004     公共卫生 100.32  100.32          
2100410       突发公共卫生事件应急处理 100.32  100.32          
21007     计划生育事务 0.83  0.83          
2100799       其他计划生育事务支出 0.83  0.83          
212   城乡社区支出 1737.92  1737.92          
21201     城乡社区管理事务 238.64  238.64          
2120199       其他城乡社区管理事务支出 238.64  238.64          
21202     城乡社区规划与管理 22.21  22.21          
2120201       城乡社区规划与管理 22.21  22.21          
21203     城乡社区公共设施 1405.66  1405.66          
2120303       小城镇基础设施建设 1405.66  1405.66          
21205     城乡社区环境卫生 71.41  71.41          
2120501       城乡社区环境卫生 71.41  71.41          
21299     其他城乡社区支出 0.00  0          
213   农林水支出 784.70  784.7          
21301     农业农村 203.55  203.55          
2130106       科技转化与推广服务 103.37  103.37          
2130108       病虫害控制 24.55  24.55          
2130122       农业生产发展 60.00  60          
2130199       其他农业农村支出 15.63  15.63          
21303     水利 30.00  30          
2130399       其他水利支出 30.00  30          
21307     农村综合改革 525.30  525.3          
2130701       对村级公益事业建设的补助 120.00  120          
2130705       对村民委员会和村党支部的补助 405.30  405.3          
21399     其他农林水支出 25.85  25.85          
2139999       其他农林水支出 25.85  25.85          
215   资源勘探工业信息等支出 2345.06  2345.06          
21508     支持中小企业发展和管理支出 2346.06  2346.06          
2150805       中小企业发展专项 2347.06  2347.06          
22407     自然灾害救灾及恢复重建支出 30.00  30          
2240703       自然灾害救灾补助 30.00  30          
229   其他支出 14.72  14.72          
22999     其他支出 14.72  14.72          
2299999       其他支出 14.72  14.72          

　　3、支出决算表
 

部门：枝江市仙女镇人民政府     金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,400.80 6,400.80        
201   一般公共服务支出 1228.72  1228.72        
20101     人大事务 1.20  1.2        
2010101       行政运行 1.20  1.2        
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 925.55  925.55        
2010301       行政运行 925.55  925.55        
20106     财政事务 229.92  229.92        
2010650       事业运行 229.92  229.92        
20111     纪检监察事务 1.16  1.16        
2011101       行政运行 1.16  1.16        
20129     群众团体事务 0.33  0.33        
2012901       行政运行 0.33  0.33        
20132     组织事务 52.91  52.91        
2013201       行政运行 52.91  52.91        
20133     宣传事务 12.48  12.48        
2013301       行政运行 12.48  12.48        
20138     市场监督管理事务 1.12  1.12        
2013801       行政运行 1.12  1.12        
20199     其他一般公共服务支出 4.05  4.05        
2019999       其他一般公共服务支出 4.05  4.05        
204   公共安全支出 69.37  69.37        
20499     其他公共安全支出 69.37  69.37        
2049999       其他公共安全支出 69.37  69.37        
205   教育支出 7.90  7.9        
20502     普通教育 7.90  7.9        
2050299       其他普通教育支出 7.90  7.9        
207   文化旅游体育与传媒支出 42.05  42.05        
20701     文化和旅游 42.05  42.05        
2070109       群众文化 42.05  42.05        
208   社会保障和就业支出 39.21  39.21        
20810     社会福利 39.21  39.21        
2081005       社会福利事业单位 0.00  0        
2081006       养老服务 39.21  39.21        
210   卫生健康支出 101.15  101.15        
21004     公共卫生 100.32  100.32        
2100410       突发公共卫生事件应急处理 100.32  100.32        
21007     计划生育事务 0.83  0.83        
2100799       其他计划生育事务支出 0.83  0.83        
212   城乡社区支出 1737.92  1737.92        
21201     城乡社区管理事务 238.64  238.64        
2120199       其他城乡社区管理事务支出 238.64  238.64        
21202     城乡社区规划与管理 22.21  22.21        
2120201       城乡社区规划与管理 22.21  22.21        
21203     城乡社区公共设施 1405.66  1405.66        
2120303       小城镇基础设施建设 1405.66  1405.66        
21205     城乡社区环境卫生 71.41  71.41        
2120501       城乡社区环境卫生 71.41  71.41        
21299     其他城乡社区支出 0.00  0        
213   农林水支出 784.70  784.7        
21301     农业农村 203.55  203.55        
2130106       科技转化与推广服务 103.37  103.37        
2130108       病虫害控制 24.55  24.55        
2130122       农业生产发展 60.00  60        
2130199       其他农业农村支出 15.63  15.63        
21303     水利 30.00  30        
2130399       其他水利支出 30.00  30        
21307     农村综合改革 525.30  525.3        
2130701       对村级公益事业建设的补助 120.00  120        
2130705       对村民委员会和村党支部的补助 405.30  405.3        
21399     其他农林水支出 25.85  25.85        
2139999       其他农林水支出 25.85  25.85        
215   资源勘探工业信息等支出 2345.06  2345.06        
21508     支持中小企业发展和管理支出 2346.06  2346.06        
2150805       中小企业发展专项 2347.06  2347.06        
22407     自然灾害救灾及恢复重建支出 30.00  30        
2240703       自然灾害救灾补助 30.00  30        
229   其他支出 14.72  14.72        
22999     其他支出 14.72  14.72        
2299999       其他支出 14.72  14.72        

　　4、财政拨款收入支出决算表
 

　

部门：枝江市仙女镇人民政府       金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 6,400.80 一、一般公共服务支出 33 1,228.72 1,228.72    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36 69.37 69.37    
  5   五、教育支出 37 7.9 7.9    
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 42.05 42.05    
  8   八、社会保障和就业支出 40 39.21 39.21    
  9   九、卫生健康支出 41 101.15 101.15    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43 1737.92 1737.92    
  12   十二、农林水支出 44 784.7 784.7    
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 2345.06 2345.06    
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 30 30    
  19   十九、住房保障支出 51        
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 14.72 14.72    
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 6,400.80 本年支出合计 59 6,400.80 6,400.80    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 6,400.80 总计 64 6,400.80 6,400.80    
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

　    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枝江市仙女镇人民政府 金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 6,400.80 6,400.80  
201   一般公共服务支出 1228.72  1228.72   
20101     人大事务 1.20  1.20   
2010101       行政运行 1.20  1.20   
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 925.55  925.55   
2010301       行政运行 925.55  925.55   
20106     财政事务 229.92  229.92   
2010650       事业运行 229.92  229.92   
20111     纪检监察事务 1.16  1.16   
2011101       行政运行 1.16  1.16   
20129     群众团体事务 0.33  0.33   
2012901       行政运行 0.33  0.33   
20132     组织事务 52.91  52.91   
2013201       行政运行 52.91  52.91   
20133     宣传事务 12.48  12.48   
2013301       行政运行 12.48  12.48   
20138     市场监督管理事务 1.12  1.12   
2013801       行政运行 1.12  1.12   
20199     其他一般公共服务支出 4.05  4.05   
2019999       其他一般公共服务支出 4.05  4.05   
204   公共安全支出 69.37  69.37   
20499     其他公共安全支出 69.37  69.37   
2049999       其他公共安全支出 69.37  69.37   
205   教育支出 7.90  7.90   
20502     普通教育 7.90  7.90   
2050299       其他普通教育支出 7.90  7.90   
207   文化旅游体育与传媒支出 42.05  42.05   
20701     文化和旅游 42.05  42.05   
2070109       群众文化 42.05  42.05   
208   社会保障和就业支出 39.21  39.21   
20810     社会福利 39.21  39.21   
2081005       社会福利事业单位 0.00  0.00   
2081006       养老服务 39.21  39.21   
210   卫生健康支出 101.15  101.15   
21004     公共卫生 100.32  100.32   
2100410       突发公共卫生事件应急处理 100.32  100.32   
21007     计划生育事务 0.83  0.83   
2100799       其他计划生育事务支出 0.83  0.83   
212   城乡社区支出 1737.92  1737.92   
21201     城乡社区管理事务 238.64  238.64   
2120199       其他城乡社区管理事务支出 238.64  238.64   
21202     城乡社区规划与管理 22.21  22.21   
2120201       城乡社区规划与管理 22.21  22.21   
21203     城乡社区公共设施 1405.66  1405.66   
2120303       小城镇基础设施建设 1405.66  1405.66   
21205     城乡社区环境卫生 71.41  71.41   
2120501       城乡社区环境卫生 71.41  71.41   
21299     其他城乡社区支出 0.00  0.00   
213   农林水支出 784.70  784.70   
21301     农业农村 203.55  203.55   
2130106       科技转化与推广服务 103.37  103.37   
2130108       病虫害控制 24.55  24.55   
2130122       农业生产发展 60.00  60.00   
2130199       其他农业农村支出 15.63  15.63   
21303     水利 30.00  30.00   
2130399       其他水利支出 30.00  30.00   
21307     农村综合改革 525.30  525.30   
2130701       对村级公益事业建设的补助 120.00  120.00   
2130705       对村民委员会和村党支部的补助 405.30  405.30   
21399     其他农林水支出 25.85  25.85   
2139999       其他农林水支出 25.85  25.85   
215   资源勘探工业信息等支出 2345.06  2345.06   
21508     支持中小企业发展和管理支出 2346.06  2346.06   
2150805       中小企业发展专项 2347.06  2347.06   
22407     自然灾害救灾及恢复重建支出 30.00  30.00   
2240703       自然灾害救灾补助 30.00  30.00   
229   其他支出 14.72  14.72   
22999     其他支出 14.72  14.72   
2299999       其他支出 14.72  14.72   

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

部门：枝江市仙女镇人民政府     金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 998.45  302 商品和服务支出 112.51  307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 245.57  30201   办公费 14.25  30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 214.17  30202   印刷费 1.76  30702   国外债务付息  
30103   奖金 235.68  30203   咨询费   310 资本性支出 6.06 
30106   伙食补助费 30.36  30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 26.81  30205   水费 1.31  31002   办公设备购置 5.39 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 67.27  30206   电费 10.10  31003   专用设备购置 0.53 
30109   职业年金缴费 3.56  30207   邮电费 2.50  31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 51.06  30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费 0.00  30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 9.10  30211   差旅费 2.60  31008   物资储备  
30113   住房公积金 99.69  30212   因公出国（境）费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费 0.00  30213   维修（护）费 5.37  31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 15.18  30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 38.44  30215   会议费 0.56  31012   拆迁补偿  
30301   离休费 0.00  30216   培训费 0.07  31013   公务用车购置  
30302   退休费 0.00  30217   公务接待费 0.67  31019   其他交通工具购置  
30303   退职（役）费 0.00  30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 0.00  30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 20.66  30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出 0.14 
30306   救济费 1.91  30226   劳务费 6.73  399 其他支出  
30307   医疗费补助 0.00  30227   委托业务费 33.22  39906   赠与  
30308   助学金 15.67  30228   工会经费 22.83  39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金 0.00  30229   福利费 1.84  39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴 0.00  30231   公务用车运行维护费 6.89  39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费 0.00  30239   其他交通费用 0.38       
30399   其他对个人和家庭的补助 0.20  30240   税金及附加费用        
    0.00  30299   其他商品和服务支出 1.43       
人员经费合计 1036.89  公用经费合计 118.57 
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　7、财政拨款“三公”经费支出决算表
 

部门：枝江市仙女镇人民政府         金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.70   6.89   6.89 0.81 7.56   6.89   6.89 0.67
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

部门：枝江市仙女镇人民政府       金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枝江市仙女镇人民政府 金额单位：元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分

　　2021年部门决算情况部明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　仙女镇政府2021收入总计6400.80万元，支出总计6400.80万元。与2020年相比，收入增加2401.36万元，增长60.04%；支出增加2401.36万元，增长60.04%，主要原因：一般公共预算收入增加，基金收支增加。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　政府2021年收入合计6400.80万元，其中：财政拨款收入6400.80万元，占收入总额的100%。

　　三、2021年支出情况说明

　　政府2021年支出合计6400.80万元，其中：，基本支出6400.80万元，占决算总支出100%。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　政府2021年财政拨款收支总决算6400.80万元。与2020年相比，财政拨款收入增加2401.36万元，增长60.04%；支出增加6400.80万元，增长60.04%。主要原因 ：一般公共预算收入增加，基金收支增加。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　政府2021年财政拨款支出6400.80万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加2401.36万元，增长60.04%。主要原因：人员经费正常增长，一般公共预算收入增加，基金收支增加。财政拨款支出决算结构情况政府2021年财政拨款支出6400.80万元，主要用于一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出6400.80万元，占部支出的100%。财政拨款支出决算具体情况政府2021年财政拨款支出年初预算为6400.80万元，支出决算为6400.80万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6400.80万元，支出决算为6400.80万元。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　2021年政府机关运行经费支出118.58万元，比2020年减少18.13万元，下降13.26%。其主要原因：上年有一笔审计费用支出。其中办公费14.25万元，比上年减少0.22万元，下降3.56%；印刷费1.76万元，比上年减少0.01万元，下降0.56%；电费10.09万元，比上年增加0.95万元，增长1.09%；水费1.31万元，比上年增加0.22万元，增长20.18%；邮电费2.49万元，比上年增加0.37万元，增长16.89%；差旅费2.60万元，比上年增加1.37万元，增长111.82%；维修费5.37万元，比上年减少2.6万元，下降32.62%万元；会议费0.56万元，比上年减少0.20万元，下降47.36%；培训费0.07万元，比上年增加0.07万元，增长100%，公务接待费0.67万元，比上年减少1.85万元，下降73.41%；劳务费6.73万，比上年增加1.31万元，增长24.17%；工会经费22.83万，比上年增加5.34万元，增长30.55%；公务用车运行维护费6.89万元，比上年增加0.28万元，增长4.24%；委托业务费33.22万元，比上年减少19.45万元，减少36.93%；其他交通0.38万元，比上年增长100%；其他商品服务支出1.43万元，比上年减少0.51万元，下降26.28%。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明政府“三公”经费年初预算为7.70万元，支出决算为7.56万元，完成预算的98.18%，其中：公务接待0.67万元。主要原因：继续认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及相关财务管理制度，严控制“三公”经费开支。

　　(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　政府2021年“三公经费”支出7.56万元，其中公务接待0.67万元，占本年支出的8.86%，接待批次12次，接待人数共87人。公务用车购置及运行维护费6.89万元，其中：公车购置0万元，公车运行维护费6.89万元。政府公务用车保有量2辆。

　　公务接待费0.67万元。2021年，单位公务接待12次。主要用于上级主管部门检查验收各项工作。公务接待费支出决算比2020年减少2.38万元，下降79.67%，主要原因是例行节约，严控”三公经费”支出。

　　八、政府采购支出情况说明

　　政府2021年度政府采购支出总额18.97万元，其中：政府采购货物4.57万元。电脑7台4.37万元，打印机一台0.2万元，政府采购劳务14.4万元，村级财务记账服务10万元，档案整理服务4.4万元。

　　九、国有资产占用情况

　　截止2021年12月31日，本单位占有国有资产总量387.66万元。其中：房屋面积为3000平方米，价值为299.46万元；政府车辆为1辆，价值10万元；一般公共用车1辆，价值10万元；一般执勤执法用车0台；单价50万元以上的通用设备0套，价值0万元，单位价值100万元以上专用设备0套，价值0万元；其他设备74.10万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，政府机关不断加强绩效目标管理。一是加强制度建设；二是开展宣传培训；三是夯实预算绩效管理基础，深入推进我所预算绩效管理工作上台阶。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　2021年政府有0个项目开展绩效评价，共涉及资金0万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款（补助）收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

附件：
1、枝江市仙女镇政府2021年决算公开.pdf
2、枝江市仙女镇财政所2021年决算公开.pdf

附件： 仙女镇2021年部门决算

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