目录

　　第一部分 马家店街道党群服务中心单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 马家店街道党群服务中心2021年部门决算表

　　一、2021年收入支出决算总表

　　二、2021年收入决算表

　　三、2021年支出决算表

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 马家店街道党群服务中心2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　枝江市马家店街道党群服务中心概况一、部门职能

　　（1）负责党建服务、行政审批和公共服务等工作；

　　（2）承担服务党组织和党员群众工作；

　　（3）为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作；

　　（4）承担自然资源资源、林业、城乡建设、农业农村、水利、农村经济经营、劳动保障、民政事务、医疗保障等方面的经办服务工作；

　　（5）承担党群服务举报投诉的受理、办理工作;

　　（6）承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作

　　（7）承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。

　　二、部门决算单位机构设置

　　马家店街道党群服务中心事业21人，实有在编在岗19人，参公人员1人。

　　2021年枝江市马家店街道党群服务中心部门决算单位

　　

序号	单位名称	备注
1	枝江市马家店街道党群服务中心

第二部分 马家店街道办事处2021年部门决算表

 

　　一、2021年收入支出决算总表

　　

收 入			支 出			支 出
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数
小计
栏 次		1	栏 次		4	栏 次		16
一、一般公共预算财政拨款	1	187.12	一、一般公共服务支出	33	187.12	一、基本支出	59	342.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	人员经费	60	320.05
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	公用经费	61	21.08
	4		四、公共安全支出	36	0.00	二、项目支出	62	36.6
	5		五、教育支出	37	0.00	其中：基本建设类项目	63	36.6
	6		六、科学技术支出	38	0.00		64
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00		65
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00		66
	9		九、卫生健康支出	41	0.00		67
	10		十、节能环保支出	42	0.00		68
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	经济分类支出合计	69	—
	12		十二、农林水支出	44	0.00	一、工资福利支出	70	—
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	二、商品和服务支出	71	—
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—
	16		十六、金融支出	48	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	—
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	六、资本性支出	75	—
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	—
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	八、对企业补助	77	—
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	十、其他支出	79	—
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00		80
	23		二十三、其他支出	55	0.00		81
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00		82
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00		83
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00		84
本年收入合计	27	187.12	本年支出合计	85	187.12	本年支出合计	85	379.34
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87			87
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			89
总计	32	187.12	总计	90	187.12	总计	90	379.34

二、2021年收入决算表

 

　　部门：枝江市马家店街道党群服务中心

　　

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	8
合计	215.12	183.74	26.38	5
201			一般公共服务支出	215.12	183.74	26.38	5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	215.12	183.74	26.38	5
2010350			事业运行	215.12	183.74	26.38	5

三、支出决算表

 

　　部门：枝江市马家店街道党群服务中心

　　

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
合计	201.58	201.58	0.00
201			一般公共服务支出	201.58	201.58	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	201.58	201.58	0.00
2010350			事业运行	201.58	201.58	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

 

　　部门：枝江市马家店街道党群服务中心

　　

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	187.12	一、一般公共服务支出	33	187.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	187.12	本年支出合计	85	187.12
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89
总计	32	187.12	总计	90	187.12

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

　　部门：枝江市马家店街道党群服务中心

　　

项目				本年收入
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
合计	1837.74	1837.74	0.00
201			一般公共服务支出	1837.74	1837.74	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1837.74	1837.74	0.00
2010350			事业运行	1837.74	1837.74	0.00

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

　　部门：枝江市马家店街道党群服务中心

　　

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.74	302	商品和服务支出	11.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	50.68	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.61	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息
30103	奖金	18.53	30203	咨询费	0	310	资本性支出
30106	伙食补助费	4.56	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	26.1	30205	水费	0	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30206	电费	0	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	10.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.88	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55
30399	其他对个人和家庭的补助	7.5	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.20
人员经费合计		280.64	公用经费合计					36.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

　　部门：枝江市马家店街道党群服务中心

　　

项 目	行次	预算数	统计数
栏 次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3．公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	0
5．国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、会议费	22	—	0.00
三、培训费	23	—	0.00
	24
	25
	26

 

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

						公开08表
部门：枝江市马家店街道党群服务中心						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	无	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

					公开09表
部门：枝江市马家店街道党群服务中心					单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
	无		0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

　　第三部分 马家店街道党群服务中心2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年总收入215.12万元，总支出201.58万元。与2020年相比，收入增加了100%，主要是本单位是2021年新成立的单位，收入增加了。收入决算情况说明本单位2021年收入合计215.12万元，收入增加了100%，主要原因是本单位是2021年新成立的单位，收入增加了。

　　其中:财政拨款收入183.74万元，占收入总额的98.45%，上级补助收入26.38万元，占收入总额的1.55%。

　　三、支出决算情况说明

　　本单位2021年支出合计201.58万元，其中：基本支出201.58万元，占支出总额的100%。按支出功能分类：一般公共服务支出201.58万元，占支出总额的100%。比上年增加了100%，主要原因是本单位是2021年新成立的单位，支出增加了。

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款收入183.74万元，总支出183.74万元。与2020年相比，收入和支出都增加了100%，主要原因是本单位是2021年新成立的单位，收入和支出都增加了。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款支出183.74万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加了183.74万元，增加了100%。主要原因是主要原因是本单位是2021年新成立的单位，支出都增加了。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年财政拨款支出183.74万元，其中：一般公共服务（类）支出183.74万元，占总支出的100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本单位 2021年财政拨款支出年初预算为352.74万元，支出决算为201.58万元，完成年初预算的97.72%。其中：

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算为379.34万元，支出决算为201.58万元，完成年初预算的53.14%。决算数小于预算数的主要原因是有项目未完成。

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出342.74万元，其中：人员经费合计320.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费21.08万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、交通费、其他商品和服务、办公设备购置费等。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2021年度机关运行经费支出21.08万元，比上年上升100%，主要原因是本单位是2021年新成立的单位，支出都增加了。其中：办公费5.5万元，印刷费0.5万元、邮电费2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、劳务费4.3万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出7.28万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　枝江市马家店街道党群服务中心2021年“三公”经费预算0万元，比2021年预算减少0万元。其中：

　　因公出国(境)费0万元，与2021年预算无变动，主要原因：20201年、2022年均无因公出国；

　　公务接待费0万元，比2021年预算无变动，主要原因：无公务接待；

　　公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因：无公务用车。

　　公务用车运行维护费0万元，与2020年预算持平，主要原因：无公务用车。

　　八、政府采购支出情况说明

　　枝江市马家店街道办事处党群服务中心2021年政府采购预算9.30万元，主要用于办公设备购置及复印纸购买。比2021年预算增加了9.30万元。增加的主要原因是：主要原因是本单位是2021年新成立的单位。

　　其中：货物类政府采购预算9.3万元，主要是政务一体机7.8万元，办公设备购置1万元，复印纸0.5万元；工程类支付采购预算0万元。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、执法执勤用车0辆。单价50万元以上的通用设备0套，价值0万元，单价100万元以上专用设备0套，价值0万元。本单位占有国有资产原值18.87万元，净值9.90万元。其中：房屋面积为0平方米，原值为0万元；车辆为0辆，原值为0万元；

　　十、预算绩效管理工作开展情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金7.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

　　（2）单位决算中项目绩效自评结果

　　本单位2021年项目支出1个， 项目整体运行良好。

　　（3）绩效评价结果应用情况

　　2021年，本单位根据上级关于预算绩效管理工作的总体部署及要求，不断加强绩效目标管理。一是加强制度建设；二是开展宣传培训；三是夯实预算绩效管理基础，深入推进我所预算绩效管理工作上台阶。绩效评价结果显示，预算编报、批复及时、规范；预决算信息公开及时、完整、规范，无监督检查发现问题；财务管理基础工作到位，资金使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据相符。资产管理制度科学、规范、完整，资产管理账实相符，处置程序合规，2021年度部门整体支出绩效评价良好。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。