目录

　　第一部分马家店街道综合执法中心单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分马家店街道综合执法中心2021年部门决算表

　　一、2021年收入支出决算总表

　　二、2021年收入决算表

　　三、2021年支出决算表

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分马家店街道综合执法中心2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　枝江市马家店街道综合执法中心概况一、部门职能

　　1、贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理方面的法律法规、方针政策和规定；

　　2、拟订辖区内综合执法年度工作计划，并承担相关工作；

　　3、按照法律法规授权负责综合行政执法业务工作，依法承担行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉等相关工作。

　　二、部门决算单位机构设置

　　马家店街道综合执法中心事业编制23人，实有在编在岗20人，退休人员0人。

　　2021年枝江市马家店街道综合执法中心部门决算单位

　　

序号	单位名称	备注
1	枝江市马家店街道综合执法中心

第二部分马家店街道综合执法中心2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表
						公开01表
部门：枝江市马家店街道综合执法中心				单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	金额
栏次		1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.18		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35
五、事业收入	5			五、教育支出	36
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	23.82		八、社会保障和就业支出	39
	9			九、卫生健康支出	40
	10			十、节能环保支出	41
	11			十一、城乡社区支出	42
	12			十二、农林水支出	43
	13			十三、交通运输支出	44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15			十五、商业服务业等支出	46
	16			十六、金融支出	47
	17			十七、援助其他地区支出	48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	300
	19			十九、住房保障支出	50
	20			二十、粮油物资储备支出	51
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23			二十三、其他支出	54
	24			二十四、债务还本支出	55
	25			二十五、债务付息支出	56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	300		本年支出合计	58	300
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60
	30				61
总计	31	300		总计	62	300
二、2021年收入决算表         公开02表 部门：枝江市马家店街道综合执法中心       单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 300 276.18         23.82 220 自然资源海洋气象等支出 300 276.18         23.82 22001 自然资源事务 300 276.18         23.82 2200150 事业运行 300 276.18         23.82                                                                                           注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、2021年支出决算表     公开03表 部门：枝江市马家店街道综合执法中心   单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 300 255.73 44.27       220 自然资源海洋气象等支出 300 255.73 44.27       22001 自然资源事务 300 255.73 44.27       2200150 事业运行 300 255.73 44.27                                                                                                                     注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：枝江市马家店街道综合执法中心					单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	276.18	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	276.18	276.18
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	276.18	本年支出合计	59	276.18	276.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	276.18	总计	64	276.18	276.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：枝江市马家店街道综合执法中心			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		276.18	231.91	44.27
220	自然资源海洋气象等支出	276.18	231.91	44.27
22001	自然资源事务	276.18	231.91	44.27
2200150	事业运行	276.18	231.91	44.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第三部分枝江市马家店街道综合执法中心2021年部门决算情况说明

 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　 本单位2021年总收入300万元，总支出300万元。与2020年相比，收入增加300万元，支出增加300万元，主要原因是2020年单位尚未成立，暂无上年收支数据。收入决算情况说明本单位2021年收入合计300万元，比上年增加300万元。主要原因是2020年单位尚未成立，暂无上年收入数据。其中:财政拨款收入276.18万元，占收入总额的92.06%，其他收入23.82万元，占收入总额的7.94%。

　　三、支出决算情况说明

　　本单位2021年支出合计300万元，其中：基本支出255.73万元，占支出总额的85.24%。按支出功能分类：自然资源海洋气象等支出300万元，占支出总额的100%。比上年增加300万元，上升100%。主要原因是2020年单位尚未成立，暂无上年支出数据。

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款收入277.70万元，总支出277.70万元。与2020年相比，收入增加277.70万元，上升100%，支出增加277.70万元，上升100%，主要原因是2020年单位尚未成立，暂无上年收支数据。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款支出277.70万元，占本年支出合计的67.3%，与2020年相比，财政拨款支出增加277.70万元，上升100%。主要原因是2020年单位尚未成立，暂无上年支出数据。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年财政拨款支出276.18万元，其中：自然资源海洋气象等支出276.18万元，占总支出的100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本单位 2021年财政拨款支出年初预算为277.7万元，支出决算为276.18万元，完成年初预算的99.45%。其中：

　　1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），年初预算为155.97万元，支出决算为276.18万元，完成年初预算的100%。主要是增加了拆违劳务费支出和公务车采购及运行支出。城乡社区支出等支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为121.73万元，支出决算数为0，完成年初预算的0%，主要是减少了拆违劳务费支出和公务车采购及运行支出。

　　2、本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出231.91万元，其中：人员经费合计212.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；资本性支出19.54万元，包括办公设备购置费、专用设备购置等。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2021年度机关运行经费支出32.95万元，比年初预算18.43万元增加14.52万元，上升78.78%，主要原因是当年购置执法用车1辆，同时单位新招录4名在编人员增加了公用经费支出。其中：办公费2.95万元、水电费0.42万元、邮电费0.18万元、差旅费0.13万元、培训费0.04万元、劳务费6.31万元、交通费3.22万元、其他商品和服务支出0.16万元、办公设备购置6.62万元、专用设备购置12.92元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本单位 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为13.73万元，支出决算为13.73万元，占预算的100%，比去年同期增加13.73万元，上升100%。主要原因是2020年单位尚未成立，暂无上年支出预算数据。其中：预决算无因公出国（境）费支出；预决算无公务接待支出；公务用车购置及运行维护费支出13.73万元，占预算的100%，比去年同期增加13.73万元，上升100%；

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　本单位2021年“三公经费”支出 13.73万元，其中：无因公出国（境）费支出；无公务接待支出；公务用车购置及运行维护费支出13.73万元，占预算100%，比去年同期增加13.73万元。

　　1.无因公出国（境）费支出；

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13.73万元，其中公务用车购置支出10.73万元，占预算78.15%，比去年同期增加10.73万元，主要是新单位成立后增加执法车辆采购支出，2021年公务用车购置数为1辆，公务车保有量为2辆；公务用车运行维护费支出3万元，占预算21.85%，比去年同期增加3万元，主要增加执法车辆保险费、维修费及油费支出。

　　3.无公务接待支出。

　　2021年“三公”经费支出决算数与预算数相同。

　　八、政府采购支出情况说明

　　本单位2021年政府采购支出总额45.62万元，比上年同期增加45.62万元。主要是2020年单位尚未成立，暂无上年政府采购支出数据。其中：政府采购货物支出1.35万元，比上年同期增加1.35万元，主要增加新单位办公设备及耗材采购支出；政府采购服务支出44.27万元，比上年同期增加44.27万元，主要增加2021年拆违劳务公司采购项目劳务费支出。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至 2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台；单位价值 100 万元以上专用设备0台。本单位占有国有资产总量原值36.51万元、净值23.73万元。其中：车辆为2辆，原值为19.78万元；

　　十、预算绩效管理工作开展情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金44.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

　　（2）单位决算中项目绩效自评结果

　　1、2021年拆违劳务公司采购项目支出42.41万元，占单位项目支出的95.8%，项目整体运行状况良好，下一年度考虑优先安排资金。

　　2、2021年房屋安全鉴定项目支出1.86万元，占单位项目支出4.2%，项目整体运行良好，下一年度考虑优先安排资金。

　　（3）绩效评价结果应用情况

　　2021年，本单位根据上级关于预算绩效管理工作的总体部署及要求，不断加强绩效目标管理。一是加强制度建设；二是开展宣传培训；三是夯实预算绩效管理基础，深入推进我所预算绩效管理工作上台阶。绩效评价结果显示，预算编报、批复及时、规范；预决算信息公开及时、完整、规范，无监督检查发现问题；财务管理基础工作到位，资金使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据相符。资产管理制度科学、规范、完整，资产管理账实相符，处置程序合规，2021年度部门整体支出绩效评价良好。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。