宜昌市生态环境局西陵区分局2020年度部门决算公开
栏目:部门新闻 发布时间:2021-11-19
目录第一部分宜昌市生态环境局西陵区分局单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分宜昌市生态环境局西陵区分局单位2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六

目录

第一部分 宜昌市生态环境局西陵区分局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 宜昌市生态环境局西陵区分局单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宜昌市生态环境局西陵区分局单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市生态环境局西陵区分局单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家生态环境领域的法律法规、政策和标准,会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。负责辖区内的生态环境监督管理和统筹协调工作,根据市生态环境局授权,承担相关环境保护行政许可工作。负责辖区内环境污染防治的监督管理,指导协调和监督生态保护修复工作。负责辖区内核与辐射安全的监督管理。监督减排目标的落实。承担生态环境监测、统计和宣传教育工作。完成市生态环境局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算编制范围的单位如下:宜昌市生态环境局西陵区分局、西陵区环保信息中心。以上均在局机关本级决算中反映。

第二部分 宜昌市生态环境局西陵区分局单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:宜昌市生态环境局西陵区分局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

414.48

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

264.72

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

414.48

本年支出合计

58

264.72

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

149.76

 

30

 

 

61

 

总计

31

414.48

总计

62

414.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:宜昌市生态环境局西陵区分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

414.48

414.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

414.48

414.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

169.34

169.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

134.34

134.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

245.14

245.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

245.14

245.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宜昌市生态环境局西陵区分局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

264.72

130.95

133.77

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

264.72

130.95

133.77

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

167.01

130.95

36.07

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

132.01

130.95

1.07

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

97.70

0.00

97.70

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

97.70

0.00

97.70

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:宜昌市生态环境局西陵区分局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

414.48

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

264.72

264.72

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

414.48

本年支出合计

59

264.72

264.72

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

149.76

149.76

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

414.48

总计

64

414.48

414.48

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:宜昌市生态环境局西陵区分局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

264.72

130.95

133.77

211

节能环保支出

264.72

130.95

133.77

21101

环境保护管理事务

167.01

130.95

36.07

2110101

  行政运行

132.01

130.95

1.07

2110199

  其他环境保护管理事务支出

35.00

0.00

35.00

21103

污染防治

97.70

0.00

97.70

2110399

  其他污染防治支出

97.70

0.00

97.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:宜昌市生态环境局西陵区分局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

124.26

302

商品和服务支出

5.38

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

59.02

30201

  办公费

1.34

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.17

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

62.44

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

2.64

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.31

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.10

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.09

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.16

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.30

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.36

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

1.30

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.87

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.14

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

125.56

公用经费合计

5.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:宜昌市生态环境局西陵区分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:宜昌市生态环境局西陵区分局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:宜昌市生态环境局西陵区分局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分 宜昌市生态环境局西陵区分局单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宜昌市生态环境局西陵区分局2020年度收入总决算为414.48万元。其中本年收入414.48万元, 年初结转和结余0.00万元;本年支出合计264.72万元,年末结转和结余149.76万元。

二、收入决算情况说明

宜昌市生态环境局西陵区分局2020年度收入总决算为414.48万元,按支出功能分类科目划分,环境保护管理事务收入169.34万元,污染防治收入254.14万元。2019年收入总决算为389.22万元,同比增加25.26万元,主要原因是运转性项目和一次性项目增加。

三、支出决算情况说明

宜昌市生态环境局西陵区分局2020年决算总支出264.72万元,其中环境保护管理事务支出167.01万元,占决算总支出的63.09%;污染防治支出97.70万元,占决算总支出的36.91%。2019年决算总支出289.60万元,同比减少24.88万元,主要原因是环境保护管理事务支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜昌市生态环境局西陵区分局2020年度财政拨款收入合计414.48万元其中本年一般公共预算财政拨款收入414.48万元。支出合计264.72万元,其中节能环保支出264.72万元年末财政拨款结转和结余149.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  宜昌市生态环境局西陵区分局2020年度一般公共预算财政拨款支出本年支出合计决算数264.72万元,其中节能环保支出264.72万元,按功能分类科目名称分类环境保护管理事务支出167.01万元污染防治支出97.70万元

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度宜昌市生态环境局西陵区分局一般公共预算财政拨款基本支出130.94万元,其中:人员经费125.56万元,占一般公共预算财政拨款基本支出95.89%较上年减少43.21万元,主要原因为机构改革人员调出,工资福利支出减少。公用经费5.38万一般公共预算财政拨款基本支出4.11%较上年增加2.31万元,主要为办公费、维修费和差旅费增加

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度,宜昌市生态环境局西陵区分局严格落实中央八项规定经费,务用车保有量为零,“三公”经费支出为0,其中“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”支出均为0,同2019年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  2020年度,宜昌市生态环境局西陵区分局政府性预算财政拨款收入支出均为0

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  2020年度,宜昌市生态环境局西陵区分局国有资本经营预算财政拨款支出0

十、机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出5.38万元,比年初预算数减少6.96 万元,降低56.40%。主要原因是:资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减等。

十一、政府采购支出情况

2020年度,宜昌市生态环境局西陵区分局无政府采购支出情况。

十二、国有资产占用情况

截至 2020  12  31 日,宜昌市生态环境局西陵区分局共有车辆 0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

十三、预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果

  2020年度,宜昌市生态环境局西陵区分局一般公共预算项目支出没有开展需要绩效评价的项目。

十四、其他重要事项的情况说明

  无

第四部分 名词解释

  (一)本年收入:指单位本年度取得的全部收入,包括行政事业类资金收入和基本建设资金收入。

  (二)本年支出:指单位本年度全部支出,包括行政事业类资金支出和基本建设类资金支出。

  (三)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:是指用财政拨安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出

  (七)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。本部门决算该功能分类科目主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。本部门决算该功能分类科目主要反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (九)节能环保支出:反映政府节能环保支出。主要包括以下内容:

  1.环境保护管理事务:反映政府环境保护管理事务支出。包括行政单位的基本支出;环保部门环境保护宣传教育方面的支出;环境保护法规政策的前期研究、制度,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订方面的支出;环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出;环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出等。

  2.环境监测与监察:反映政府环境监测与监察支出。包括环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出;环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出;除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

  3.污染防治:反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。包括政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出;政府在排水、污染处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出;政府在治理噪声与震动污染方面的支出;政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理方面的支出;政府用排污费安排的支出等。

  4.自然生态保护:反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

  5.污染减排:反映用于污染减排方面的支出,包括环保部门监测和信息方面的支出、监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的支出、支持清洁生产方面的支出等。