西陵区档案馆2020年度部门决算公开
栏目:部门新闻 发布时间:2021-11-24
目录第一部分宜昌市西陵区档案馆概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分宜昌市西陵区档案馆2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基

目录

第一部分 宜昌市西陵区档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 宜昌市西陵区档案馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宜昌市西陵区档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果

(一)预算绩效管理工作开展情况

                                                                                                                                                                                                                              

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  西陵区档案馆概况

  一、主要职能

1.贯彻执行党和国家关于档案、党史及地方志工作的法律、法规和方针政策,对馆内档案工作和全区党史、地方志工作实行统筹规划、宏观管理,制定发展规划、年度计划及各项规章制度,并组织实施。

2.负责接收、征集、整理、保管区档案馆管理范围内的重要档案资料,提高科学化和现代化管理水平。

3.采取多种形式开发档案信息资源,为全区经济和社会发展提供服务。

4.做好党史、地方志和档案史料、地情资料的编辑、出版、发行工作,开展档案、史志宣传教育,发挥存史、资政、育人的社会功能。

5.组织、指导、协调本行政区域内的党史、地方志业务工作。

6.完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

200412月,政府机构改革,区档案局调整为区委、区政府直属事业单位,档案局与区档案馆是一个机构、两块牌子,同时加挂区委党史办公室区地方志编纂委员会办公室牌子。20083,根据中共西陵区委机构编制委员会《关于区档案增设科室的批复》(宜西编20085号)成立综合科、业务科。2015年调整为保管利用科、业务指导科。201911月政府机构改革,区档案局调整为区档案馆,区档案馆为区委直属正科级事业单位,加挂区史志研究中心牌子,成立办公室、档案业务股、党史方志股。

第二部分西陵区档案馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:宜昌市西陵区档案馆                                          金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

159.49

一、一般公共服务支出

32

150.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

159.49

本年支出合计

58

150.33

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

9.16

 

30

 

 

61

 

总计

31

159.49

总计

62

159.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

                                 二、收入决算表

公开02表

部门:宜昌市西陵区档案馆                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

159.49

159.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

159.49

159.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

159.49

159.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

96.69

96.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

26.50

26.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012699

  其他档案事务支出

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:宜昌市西陵区档案馆                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

150.33

96.29

54.04

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

150.33

96.29

54.04

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

150.33

96.29

54.04

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

96.29

96.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

26.50

0.00

26.50

0.00

0.00

0.00

2012699

  其他档案事务支出

27.54

0.00

27.54

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:宜昌市西陵区档案馆                                              金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

159.49

一、一般公共服务支出

33

150.33

150.33

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

159.49

本年支出合计

59

150.33

150.33

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

9.16

9.16

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

159.49

总计

64

159.49

159.49

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:宜昌市西陵区档案馆                                           金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

150.33

96.29

54.04

201

一般公共服务支出

150.33

96.29

54.04

20126

档案事务

150.33

96.29

54.04

2012601

  行政运行

96.29

96.29

0.00

2012604

  档案馆

26.50

0.00

26.50

2012699

  其他档案事务支出

27.54

0.00

27.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宜昌市西陵区档案馆                                                金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

91.50

302

商品和服务支出

4.79

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

49.55

30201

办公费

1.33

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

  奖金

41.95

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.20

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.21

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

1.15

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.08

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.02

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.30

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

劳务费

0.03

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.01

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.46

 

 

 

人员经费合计

91.50

公用经费合计

4.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:宜昌市西陵区档案馆                                            金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:宜昌市西陵区档案馆                                            金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:宜昌市西陵区档案馆                                           金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宜昌市西陵区档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

档案馆2020年度收、支总计159.49万元,与2019年相比,收、支总计各减少8.08万元、减少5%。主要是因为本年度在职人员工资预增及工资调整,减少项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年区档案馆收入159.49万元(其中项目拨款62.8万元)。(详见公开表01:收入支出决算总表,公开表02:收入支出决算表)

三、支出决算情况说明

2020年区档案馆总支出150.33万元,各项支出具体构成为:基本支出96.29万元,占比64%;项目支出54.04万元,占比36%。(详见公开表03:支出决算表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入159.49万元,其中财政拨款收入159.49万元,与2019年收入167.57万元相比减少8.08万元、减少5%。

2020年决算支出为150.33万元。其中:一般公共服务支出   96.29万元,项目支出54.04万元;与2019年支出139.1万元,增加11.23万元、增加8%。

收支变化原因:本年度在职人员工资预增及工资调整,增加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

档案馆2020年财政拨款支出150.33万元,占本年支出合计100%。与2019年相比,增加11.23万元、增加8%。主要原因是本年度项目资金增加

档案馆2020年财政拨款支出150.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出96.29万元,占总支出的64%;项目支出54.04万元,占总支出的36%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

档案馆2020年财政拨款基本支出96.29万元,比上年增加1.03万元。其中:人员经费91.5万元,主要包括:基本工资49.55万元、津贴补贴0万元、奖金41.95万元。公用经费4.79万元,主要包括:办公费1.33万元、水电费0.2万元邮电费0.21万元物业管理费1.15万元、差旅费0.08万元、租赁费0.02万元、专用材料费0.3万元、劳务费0.03万元、工会经费1.01万元其他商品和服务支出0.46万元公用经费增加的主要原因物业管理费等

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年无“三公经费”支出公务用车保有量为02019年无“三公经费”支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2020年无此项支出,2019年无此项支出。

机关运行经费支出情况说明

档案馆2020年度机关运行经费支出4.79万元,比年初预算数减少0.41万元,降低8%。主要包括:办公费1.33万元、水电费0.2万元、邮电费0.21万元物业管理费1.15万元、差旅费0.08万元、租赁费0.02万元、专用材料费0.3万元、劳务费0.03万元、工会经费1.01万元、其他商品和服务支出0.46万元,公用经费减少的主要原因是:办公费水电费和劳务费减少。

、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出

、国有资产占用情况

截至202012月31日,因公车改制,区档案馆共有车辆0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效管理工作开展情况和重点项目评价结果

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,档案馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金54.04万元,占一般公共预算项目支出总额的36%。                                                                                                                                                                                                                                    

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

项目绩效自评综述:项目全年预算数为82.5万元,执行数为54.05万元,完成预算66因为涉及《中国共产党西陵区历史》、《西陵区文史书库》两个项目属延续性项目,所以当年预算执行未完成

、其他重要事项的情况说明

区档案馆2020年无重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

六、因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

七、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。