我公司于2008年12月成立,经营秭归县域天然气综合开发利用工程,主要经营范围:天然气工程建设、经营;天然气销售、供应;与天然气相关产业及产品的开发、设计、生产销售、维修。现将2020年度经营情况作如下汇报:
一、经营情况
2020年销售天然气1511万方,实现营收5253万元,比上一年度同期下降10%,其中天然气销售收入4690万元,工程建设安装收入563万元。生产成本4860万元,其中燃气采购直接成本4490万元,其他生产成本370万元,比上一年度同期下降6%。
利润率下降的主要原因:一是上游气源紧张、价格波动幅度较大,为确保全县天然气的供应,我司多方面争取气源指标,高价采购LNG(液化天然气)。二是受疫情影响,以“不讲条件、不计成本”的总体原则,全力支持工业企业疫后重振,我公司对所有工业用户执行政府定价优惠10%的政策,全年累计优惠金额达800余万元;三是老旧小区改造持续推进,我公司组织专人专班对改造小区,进行前期技术交底,施工过程中实行旁站制度,完工后进行资料汇总归档并报备。施工过程中根据施工现场实际情况,对管道埋深不够、腐蚀损坏、管线不清晰、管位不合理等情况进行变更,此项工作投入大量人力、物力、财力等,大幅增加生产成本。
二、天然气销售价格执行情况
项目类别 | 阶梯气量(m³) | 阶梯气价(元/m³) | 收费依据 |
居民用气 | 第一档 ≤360 | 3.22 | 秭发改【2019】14号《秭归县发展和改革局关于理顺天然气价格及建立联动机制的批复》 |
第二档 361-660 | 3.54 | ||
第三档 ≥661 | 4.51 | ||
学校及福利机构 | 3.38 | ||
非居民用气 | 3.54 | 秭发改【2019】11号《秭归县发展和改革局关于调整天然气价格的通知》 | |
CNG车辆 | 3.64 |
秭归科力生天然气有限公司
2021年2月23日
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