目录
第一部分 宜昌市政府机关综合服务管理处概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市政府机关综合服务管理处2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 宜昌市政府机关综合服务管理处2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市政府机关综合服务管理处概况
一、主要职能
承担现职市级领导服务保障,负责市级领导周转房的维修及物业管理,负责指定的机关办公用房管理,负责市级离退休老同志生活服务等工作。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
宜昌市政府机关综合服务管理处
本单位无内设机构。
第二部分 宜昌市政府机关综合服务管理处2022年部门预算表
一、部门收支总表
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部门公开表1 |
部门收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
282.09 |
一、一般公共服务支出 |
180.93 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、教育支出 |
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五、单位资金收入 |
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五、科学技术支出 |
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其中:事业收入 |
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六、文化旅游体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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七、社会保障和就业支出 |
62.29 |
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
31.07 |
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
其他收入 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、自然资源海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
7.80 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
282.09 |
上年结转 |
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使用非财政拨款结余 |
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收入总计 |
282.09 |
支出总计 |
282.09 |
二、部门收入总表
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部门公开表2 |
部门收入总表 |
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单位:万元 |
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助 |
附属单位 |
事业单位 |
其他收入 |
上年结转 |
使用非财政拨款结余 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
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合计 |
282.09 |
282.09 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
180.93 |
180.93 |
|
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
180.93 |
180.93 |
|
|
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2010350 |
事业运行 |
180.93 |
180.93 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
62.29 |
62.29 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.29 |
62.29 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
56.92 |
56.92 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.37 |
5.37 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
31.07 |
31.07 |
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
31.07 |
31.07 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
5.53 |
5.53 |
|
|
|
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|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.55 |
25.55 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
7.80 |
7.80 |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
7.80 |
7.80 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
7.80 |
7.80 |
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三、部门支出总表
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部门公开表3 |
部门支出总表 |
||||||
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单位:万元 |
科目 |
总计 |
人员类项目支出 |
运转类项目支出 |
特定目标类 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|
|
公用经费 |
其他运转类 |
|
|
合计 |
282.09 |
172.70 |
13.39 |
96.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
180.93 |
73.30 |
11.63 |
96.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
180.93 |
73.30 |
11.63 |
96.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
180.93 |
73.30 |
11.63 |
96.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.29 |
60.53 |
1.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.29 |
60.53 |
1.76 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
56.92 |
55.16 |
1.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.07 |
31.07 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.07 |
31.07 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.53 |
5.53 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.55 |
25.55 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.80 |
7.80 |
|
|
|
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部门公开表4 |
|
财政拨款收支总表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
282.09 |
一、一般公共服务支出 |
180.93 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
62.29 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、卫生健康支出 |
31.07 |
|
事业单位经营收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
7.80 |
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
282.09 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
282.09 |
支出总计 |
282.09 |
五、一般公共预算支出表
|
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部门公开表5 |
|
一般公共预算支出表 |
|||||||
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|
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|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2021年执行数 |
2022年支出 |
2022年预算数比 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减(%) |
|
合计 |
281.04 |
282.09 |
186.09 |
96.00 |
1.05 |
0.37% |
201 |
一般公共服务支出 |
186.14 |
180.93 |
84.93 |
96.00 |
-5.21 |
2.8% |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
43.62 |
180.93 |
84.93 |
96.00 |
137.31 |
314.79% |
2010350 |
事业运行 |
43.62 |
180.93 |
84.93 |
96.00 |
137.31 |
314.79% |
20132 |
组织事务 |
142.52 |
0 |
0 |
0 |
-142.52 |
100% |
2013250 |
事业运行 |
142.52 |
0 |
0 |
0 |
-142.52 |
100% |
208 |
社会保障和就业支出 |
54.65 |
62.29 |
62.29 |
|
7.64 |
13.98% |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.65 |
62.29 |
62.29 |
|
7.64 |
13.98% |
2080502 |
事业单位离退休 |
49.76 |
56.92 |
56.92 |
|
7.16 |
14.39% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.89 |
5.37 |
5.37 |
|
0.48 |
9.82% |
210 |
卫生健康支出 |
31.11 |
31.07 |
31.07 |
|
-0.04 |
0.13% |
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.11 |
31.07 |
31.07 |
|
-0.04 |
0.13% |
2101102 |
事业单位医疗 |
7.68 |
5.53 |
5.53 |
|
-2.15 |
27.99% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.43 |
25.55 |
25.55 |
|
2.12 |
9.05% |
221 |
住房保障支出 |
9.14 |
7.80 |
7.80 |
|
1.34 |
14.66% |
22102 |
住房改革支出 |
9.14 |
7.80 |
7.80 |
|
1.34 |
14.66% |
2210201 |
住房公积金 |
9.14 |
7.80 |
7.80 |
|
1.34 |
14.66% |
六、一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
部门公开表6 |
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
186.09 |
172.70 |
13.39 |
301 |
工资福利支出 |
97.32 |
97.32 |
|
30101 |
基本工资 |
17.64 |
17.64 |
|
30102 |
津贴补贴 |
49.14 |
49.14 |
|
30103 |
奖金 |
1.47 |
1.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.37 |
5.37 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.53 |
5.53 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.37 |
5.37 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.80 |
7.80 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
13.39 |
|
13.39 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
|
0.30 |
30205 |
水费 |
0.08 |
|
0.08 |
30211 |
差旅费 |
1.30 |
|
1.30 |
30216 |
培训费 |
0.53 |
|
0.53 |
30228 |
工会经费 |
1.30 |
|
1.30 |
30229 |
福利费 |
1.63 |
|
1.63 |
30239 |
其他交通费用 |
2.82 |
|
2.82 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.43 |
|
2.43 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.38 |
75.38 |
|
30302 |
退休费 |
55.16 |
55.16 |
|
30307 |
医疗费补助 |
20.18 |
20.18 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2021年预算数 |
2022年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算支出表
|
|
|
|
部门公开表8 |
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
2022年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
九、国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
部门公开表9 |
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
2022年国有资本经营预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
第三部分 宜昌市政府机关综合服务管理处2022年部门预算情况说明
一、关于宜昌市政府机关综合服务管理处2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,宜昌市政府机关综合服务管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜昌市政府机关综合服务管理处2022年收支总预算282.09万元。
二、关于宜昌市政府机关综合服务管理处2022年收入总表的说明
宜昌市政府机关综合服务管理处2022年收入预算282.09万元,其中:一般公共预算拨款收入282.09万元,占100%;使用非财政拨款结余0万元。
三、关于宜昌市政府机关综合服务管理处2022年支出总表的说明
宜昌市政府机关综合服务管理处2022年支出预算282.09万元,其中:人员类项目支出172.7万元,占61.22%;运转类项目支出109.39万元,占38.78%;无特定目标类项目支出。
四、关于宜昌市政府机关综合服务管理处2022年财政拨款收支总表的说明
宜昌市政府机关综合服务管理处2022年财政拨款收支总预算282.09万元。收入包括一般公共预算拨款282.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出282.09万元,其中一般公共服务支出180.93万元,占64.14%;社会保障和就业支出62.29万元,占22.08%;卫生健康支出31.07万元,占11.01%;住房保障支出7.8万元,占2.77%。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
五、关于宜昌市政府机关综合服务管理处2022年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求。
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
宜昌市政府机关综合服务管理处2022年一般公共预算拨款282.09万元,比2021年执行数增加1.05万元,主要是项目经费增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出180.93万元,占64.14%;社会保障和就业支出62.29万元,占22.08%;卫生健康支出31.07万元,占11.01%;住房保障支出7.8万元,占2.77%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2022年预算支出180.93万元,主要用于:基本支出84.93万元、项目支出96万元,比2021年执行数增加137.31万元,增加314.79%。主要原因是预算支出功能分类调整。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。2022年预算支出0万元,比2021年执行数减少142.52万元,减少100%。主要原因是预算支出功能分类调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2022年预算支出56.92万元,比2021年执行数增加7.16万元,增加14.39%。主要原因是退休人员增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2022年预算支出5.37万元,比2021年执行数增加0.48万元,增加9.82%。主要原因是根据工资水平据实调整。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2022年预算支出5.53万元,比2021年执行数减少2.15万元,减少27.99%。主要原因是在职人员减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2022年预算支出25.55万元,比2021年执行数增加2.12万元,增加9.05%。主要原因是退休人员公务员医疗补助增长。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2022年预算支出7.8万元,比2021年执行数减少1.34万元,减少14.66%。主要原因是在职人员减少。
六、关于宜昌市政府机关综合服务管理处2022年一般公共预算基本支出表的说明
宜昌市政府机关综合服务管理处一般公共预算基本支出186.09万元,其中:
人员经费172.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费13.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于宜昌市政府机关综合服务管理处2022年“三公”经费支出表的说明
宜昌市政府机关综合服务管理处2022年“三公”经费预算0万元,与2021年持平。
因公出国(境)费0万元,与2021年持平。
公务接待费0万元,与2021年持平。
公务用车购置及运行维护费0万元,与2021年持平。
八、关于宜昌市政府机关综合服务管理处2022年政府性基金预算支出表的说明
宜昌市政府机关综合服务管理处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于宜昌市政府机关综合服务管理处2022年国有资本经营预算支出表的说明
宜昌市政府机关综合服务管理处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)项目情况
运行维护费:项目投资总额150万元,2022年预算安排50万元,项目主要用于保障周转房正常运行。
二级项目申报表 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
运行维护费 |
项目编码 |
42050022121Y000000106 |
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项目主管部门 |
宜昌市机关事务服务中心 |
项目执行单位 |
宜昌市政府机关综合服务管理处 |
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项目负责人 |
彭丹红 |
联系电话 |
1880860976 |
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单位地址 |
培心路1号 |
邮政编码 |
443000 |
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项目属性 |
常年性项目 |
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支出项目类别 |
其他运转类 |
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项目期限 |
3 |
政府专项 |
否 |
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起始年度 |
2022 |
终止年度 |
2024 |
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项目简介 |
明确申请预算资金的使用内容及金额:一、周转房零星维修费:10.3万元 ;二、周转房保洁费:12.3万元; 三、绿植管养移栽补植费:1万元;四、周转房视频监控报警系统维保:3.7万元;五、消防维保费:2.4万元;六、有线电视收视费:3.6万元; 七、其他设施设备维护费:16.7万元 其中:1、华银、世纪花园物业管理费1万元 ;2、周转房运维费7万元;3、供水系统维护0.8万元;4、周转房设备终端更新7.9万元。 以上合计:50万元 。 |
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项目总预算 |
150.00 |
项目当年预算 |
50.00 |
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当年预算变动情况 |
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项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
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合计 |
50.00 |
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一般公共预算财政拨款 |
50.00 |
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其中:申请当年预算拨款 |
50.00 |
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政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
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单位资金 |
0.00 |
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其中:使用上年度财政拨款结转 |
0.00 |
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项目支出明细测算 |
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项目活动 |
项目任务明细 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
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运行维护费 |
30207-邮电费 |
3.60 |
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运行维护费 |
30209-物业管理费 |
13.30 |
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运行维护费 |
30213-维修(护)费 |
33.10 |
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项目采购 |
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品名 |
数量 |
金额 |
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物业管理服务 |
2 |
13.00 |
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项目绩效总目标 |
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名称 |
目标说明 |
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运行维护费 |
坚持以《机关事务管理条例》和《厉行节约反对浪费》为导向,立足综合服务管理处的实际情况,充分履行管理、保障和服务职能,构建科学、高效的服务质量保障体系。 |
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运行维护费 |
加强周转房管理,保障周转房正常运行;加强出租物业租金收缴力度,收缴率达到100%,有力地保障了国有资产保值增值。 |
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年度绩效目标表 |
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目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定 |
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运行维护费 |
产出指标 |
数量指标 |
视频监控报警系统维保设备 |
3个 |
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运行维护费 |
产出指标 |
数量指标 |
消防设施维保面积 |
≥9000平方米 |
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运行维护费 |
产出指标 |
数量指标 |
绿植管养移栽补植面积 |
≥1500平方米 |
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运行维护费 |
产出指标 |
数量指标 |
保洁面积 |
≥3000平方米 |
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运行维护费 |
产出指标 |
数量指标 |
维修房屋套数 |
2套 |
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运行维护费 |
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积 |
328.44平方米 |
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运行维护费 |
产出指标 |
质量指标 |
视频监控报警系统运行 |
正常 |
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运行维护费 |
产出指标 |
质量指标 |
消防设施设备安全运转 |
正常 |
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运行维护费 |
产出指标 |
质量指标 |
绿化覆盖率 |
100% |
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运行维护费 |
产出指标 |
质量指标 |
环境干净整洁 |
达标 |
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运行维护费 |
产出指标 |
质量指标 |
维修质量等级 |
合格 |
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运行维护费 |
产出指标 |
时效指标 |
设备维修及时率 |
100% |
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运行维护费 |
产出指标 |
时效指标 |
保洁工作完成及时率 |
100% |
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运行维护费 |
产出指标 |
时效指标 |
维修项目按时完工率 |
100% |
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运行维护费 |
产出指标 |
时效指标 |
支付租金时间 |
上一年度四季度 |
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运行维护费 |
效益指标 |
经济效益指标 |
各项工作按合同及时付款 |
100% |
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运行维护费 |
效益指标 |
经济效益指标 |
非税收入 |
313043.4元 |
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运行维护费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
绿化覆盖率 |
100% |
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运行维护费 |
效益指标 |
社会效益指标 |
物业服务平均满意度 |
100% |
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运行维护费 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
环境质量提高 |
环境舒适度提高 |
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运行维护费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥95% |
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运行维护费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥95% |
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(二)机关运行经费
宜昌市政府机关综合服务管理处无机关运行经费。
(三)政府采购情况
宜昌市政府机关综合服务管理处2022年政府采购预算总额13万元,其中:政府采购服务预算13万元,主要是物业管理费。
(四)国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日,宜昌市政府机关综合服务管理处现有国有资产729.25万元,包含固定资产729.25万元,其中:通用设备金额40.81万元;家具用具金额22.93万元;房屋及构筑物金额665.51万元,房屋面积4187.93平方米。
(五)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
一是按要求对上年收支情况进行绩效自评,对预算编制、预算执行、信息公开、资产管理、政府采购等方面工作进行自我评价;二是根据财政局统一安排,接受第三方机构对我单位整体支出进行绩效评价,并将绩效评价结果作为预算编制的重要依据;三是注重预算绩效管理,以绩效评价为抓手促进全年工作展开。
2、部门整体支出预算绩效目标表
2022年市直预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
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一级指标 |
二级指标内容 |
指标值 |
备注 |
预算编制 |
人员经费支出预算编报准确率 |
100% |
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公用经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
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项目经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
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预算执行 |
累计结转结余资金比上年增长率 |
0% |
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三公经费预算支出控制率 |
100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
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公用经费预算支出控制率 |
80%—100% |
实际支出占预算比率 |
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项目经费预算支出控制率 |
90%—100% |
实际支出占预算比率 |
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资金使用合法、合规性 |
合法、合规 |
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资金使用率 |
90%及以上 |
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资金支付进度 |
6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 |
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信息公开 |
部门预算 |
规范、完整、准确 |
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绩效信息 |
规范、完整、准确 |
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部门决算 |
规范、完整、准确 |
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绩效管理 |
绩效目标编报 |
科学、规范、准确 |
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预算绩效监控 |
每季度至少一次 |
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预算绩效评价 |
每年至少一次 |
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资产管理 |
资产处置程序 |
合法合规 |
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固定资产闲置比率 |
10%及以下 |
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资产出租出借 |
合法合规 |
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资产配置标准 |
合法合规 |
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资产清查 |
合法合规 |
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政府采购 |
政府采购预算应编未编率 |
0% |
政府采购预算项目个数 |
政府采购预算执行率 |
100% |
政府采购预算项目执行个数 |
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所有政府采购项目建立《政府采购台账》 |
完整、准确、规范 |
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及时签订政府采购合同 |
在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 |
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政府采购 |
政府采购合同按时公示 |
签订合同后2个工作日内 |
在湖北省政府采购网上 |
政府采购合同按时备案 |
签订合同后7个工作日内 |
在政府采购备案系统上 |
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政府采购合同按时支付资金 |
收到发票后30日内 |
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政府采购项目履约验收率 |
100% |
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绿色采购比例 |
99%及以上 |
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在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 |
食堂预留15%及以上,工会人均不得低于200元。 |
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支持中小企业政策 |
采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中,适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |
对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 |
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工作产出 |
严格办公用房统一管理 |
规范全市党政机关办公用房使用行为 |
根据三定方案相关职能预计2022年工作目标 |
强化公务用车科学管理 |
提升公务用车规范化管理水平 |
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优化公共机构节能管理 |
大力推进节能改造和合同能源管理 |
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全力做好各项服务保障工作 |
为党政机关高效运转提供有力保障 |
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工作效益 |
目标考核 |
优秀 |
按照预计考核等次填报 |
档案达标 |
省一级 |
按照预计考核等次填报 |
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综合治理 |
优胜 |
其他社会、经济、生态等效益选择填报 |
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党建考核 |
优胜 |
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文明单位 |
省级 |
|
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院区领导干部满意度 |
95%及以上 |
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说明:1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2022年实现目标,指标内容要简洁、清晰、明了,指标值要有具体数据 |
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支撑。 |
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2.“工作效益”中目标考核填市目标办2022年目标考核预计等次,单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次,除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报,指标内容要简洁、清晰、明了,指标值要有数据支撑,没有数据的按照等次、程度等进行填报。 |
(六)政府债务情况说明
本单位无政府债务。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.政拨款收入:指本年度从市级财政取得的预算拨款。
3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.年末结转和结余:指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
10.一般公共服务支出:指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理及相关事务的支出。
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