第一部分 宜昌市应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 宜昌市应急管理局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 宜昌市应急管理局2022年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 宜昌市应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）负责全市应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

　　（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救授工作。

　　（七）统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

　　（八）组织协调消防相关工作，指导县（市、区）火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

　　（十七）承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

　　（十八）负责安全生产执法综合性工作，指导全市执法计划编制、执法队伍建设、执法规范化建设和执法业务工作。指导全市化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山（含地质勘探、尾矿库）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作，依法查处安全生产违法违规行为。

　　（十九）负责本行业（本系统）生态环境保护工作职责。

　　（二十）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　1.宜昌市应急管理局机关（内设13个科室，分别为办公室、法规科、行政审批科、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、风险监测和综合减灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、规划财务科、人事教育科（机关党委））；

　　2.宜昌市防震减灾中心；

　　3.宜昌市安全生产执法监察支队；

　　4.宜昌市森林防火指挥部办公室；

　　5.宜昌市安全生产资格考试中心；

　　6.宜昌市减灾备灾中心；

　　其中宜昌市应急管理局所属二级单位宜昌市安全生产执法监察支队、宜昌市森林防火指挥部办公室、宜昌市安全生产资格考试中心财务均由宜昌市应急管理局机关统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 宜昌市应急管理局2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

第三部分 宜昌市应急管理局2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市应急管理局2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出；灾害防治及应急管理支出。宜昌市应急管理局2022年收支总预算4107.85万元。

　　二、关于宜昌市应急管理局2022年收入总表的说明

　　宜昌市应急管理局2022年收入预算4107.85万元，其中:一般公共预算拨款收入4107.85万元，占100%。

　　三、关于宜昌市应急管理局2022年支出总表的说明

　　宜昌市应急管理局2022年支出预算4107.85万元，其中：人员类项目支出1733.7万元，占42.2%；运转类项目支出1488.15万元，占36.2%；特定目标类项目支出886万元，占21.6%。

　　四、关于宜昌市应急管理局2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市应急管理局2022年财政拨款收支总预算4107.85万元。收入包括一般公共预算拨款4107.85万元。支出包括一般公共预算支出4107.85万元，其中社会保障和就业支出252.44万元，占6%；卫生健康支出208.73万元，占5%；住房保障支出148.28万元，占3.6%；灾害防治及应急管理支出3498.4万元，占85.4%。无政府性基金预算或国有资本经营预算收支。

　　五、关于宜昌市应急管理局2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市应急管理局2022年一般公共预算拨款4107.85万元，比2021年执行数增加285.54万元，主要是省级专项转移支付增加。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　社会保障和就业支出252.44万元，占6%；卫生健康支出208.73万元，占5%；住房保障支出148.28万元，占3.6%；灾害防治及应急管理支出3498.4万元，占85.4%

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出249.98万元，比2021年执行数270.37万元减少20.39万元，减少7.54%。主要原因退休人员待遇调整。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出120.83万元，比2021年执行数106.47万元，增加14.36万元，增加13.49%。主要原因退休人员保险缴费基数调整。

　　3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022年预算支出2.46万元，比2021年执行数1.1万元，增加1.36万元，增加123%。主要原因其他社会保障支出调整。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出99.97万元，比2021年执行数88.17万元，增加11.8万元，增加13.39%。主要原因职工医疗缴费标准调整。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出5.05万元，比2021年执行数5.21万元，减少0.15万元，减少2.9%。主要原因职工医疗缴费标准调整。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出103.7万元，比2021年执行数133.39万元，减少29.69万元，减少22.26%。主要原因职工公务员医疗缴费标准变动。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出144.28万元，比2021年执行数132.87万元，增加15.41万元，增加11.6%。主要原因职工公积金缴费标准变动。

　　8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出2004.12万元，比2021年执行数2122.23万元，减少118.11万元，减少5.57%。主要原因根据工作安排调整项目支出。

　　9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。2022年预算支出349.70万元，比2021年执行数86.27万元，增加263.44万元，增加305%。主要原因我局二级单位安全考试中心调整项目支出。

　　10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2022年预算支出506万元，比2021年执行数144.69万元，增加361.31万元，增加249%。主要原因省级专项转移支付增加。

　　11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出185.57万元，比2021年执行数197.37万元，减少11.8万元，减少5.98%。主要原因我局二级单位市防震减灾中心压缩一般性支出。

　　12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。2022年预算支出30万元，比2021年执行数6.55万元，增加23.45万元，增加358%。主要原因省级专项转移支付增加。

　　13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。2022年预算支出50万元，比2021年执行数32.95万元，增加17.05万元，增加51.75%。主要原因根据工作安排调整项目支出。

　　14.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。2022年预算支出373万元，比2021年执行数60.97万元，增加312.03万元，增加511%。主要原因根据工作安排调整项目支出。

　　六、关于宜昌市应急管理局2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市应急管理局2022年一般公共预算基本支出1996.21万元，其中：

　　人员经费1733.7万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费262.51万元, 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、租金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　七、关于宜昌市应急管理局2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市应急管理局2022年“三公”经费预算12.76万元，比2021年预算减少0.14万元。因公出国(境)费0万元，比2021年预算持平，主要原因：没有安排相关支出预算；公务接待费4.8万元，比2021年预算减少0.1万元，主要原因：根据中央八项规定精神，持续压缩接待费支出；公务用车购置及运行维护费7.96万元，比2021年预算减少0.04万元，其中公务用车购置费0万元，比2021年持平，主要原因：没有安排相关支出预算。公务用车运行维护费7.96万元，比2021年预算减少0.04万元，主要原因：历行节约，持续压缩相关支出。

　　八、关于宜昌市应急管理局2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市应急管理局2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）特定目标类支出项目项目情况。

　　1.应急管理局自然灾害救助资金：项目投资总额150万元，2022年预算安排50万元，项目主要用于解决因自然灾害造成的灾民无力克服的衣、食、住、医等生活困难，紧急抢救、转移和安置灾民，维护灾区社会稳定。

　　2.防震减灾专项经费：项目投资总额90万元，2022年预算安排30万元，项目主要用于保障防震减灾各项业务工作的正常开展。

　　3.救灾物资代储管理经费：项目投资总额150万元，2022年预算安排50万元，项目主要用于仓库省级救灾物日常维护管理工作支出。

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市应急管理局2022年机关运行经费预算262.51万元，比2021年预算增加53.7万元。其中，办公及印刷费预算32.07万元，比2021年预算减少19.65万元，主要原因是推行电子办公，压缩办公经费开支；水电费预算27万元，比2021年预算数增加2.65万元，主要原因是人员增加，相应水电开支增加；邮电费预算32.8万元，比2021年预算数增加26.35万元，主要原因是应急工作新增与相关部门联网，导致邮电费开支增加；物业管理费预算2.5万元，比2021年预算数减少0.7万元，主要原因是用于零星维修项目减少；差旅费预算6万元，比2021年预算数增加1.2万元，主要原因是出差人数增加，差旅费上涨；因公出国（境）费用预算0万元，比2020年预算数持平；维修（护）费预算3.1万元，比2021年预算数增加0.8万元，主要原因是增加办公楼外墙面修理费用；会议费预算5万元，比2021年预算数增加5万元，主要是原因是规范会议规模和次数；培训费预算2.3万元，比2021年预算数增加2.27万元，主要原因是规范培训开支；公务接待费4.8万元，比2021年预算数减少0.1万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费用；劳务费2.6万元，比2021年预算数增加2.6万元，主要原因是增加办公档案整理费用；委托业务费6万元，比2021年预算数增加6万元，主要原因增加法律代理等费用；工会经费预算24.71万元，比2021年预算数增加3.08万元，主要原因是按工资基数计提；福利费预算20.74万元，比2021年预算数增加0.19万元，主要原因是按工资基数计提；公务用车运行维护费预算7.96万元，比2021年预算数减少0.54万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支；其他交通费用预算56万元，比2021年预算数减少2.07万元，主要原因是公务交通补贴减少；其他商品和服务支出预算8.06万元，比2020年预算数增加1.99万元，主要原因是新增驻村扶贫工作人员相关补助支出。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市应急管理局2022年政府采购预算总额936.43万元，比2021年预算减少54.43万元，主要原因是应急局信息化建设投入减少。其中：政府采购货物预算529.43万元，主要是应急局信息化建设采购等支出，市级应急救灾物资采购支出；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算407万元，主要是危险化学品企业安全能力提升帮扶工作经费、非煤矿山及金属冶炼、有限空间、粉尘涉爆等工贸重点领域委托第三方开展隐患排查工作经费、应急指挥系统运维等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截止2021年底，宜昌市应急管理局现有固定资产原值5284.19万元。其中：车辆5台，141.36万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），195.17万元；无单位价值100万元以上的专用设备。预计2022年新增通用设备39台，预计新增资产328.13万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，宜昌市应急管理局合理确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

　　一是组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价，从评价结果来看，编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据一致。

　　二是2020年度宜昌市应急管理局整体支出绩效评价反馈结果显示，部分项目实施进度滞后，造成预算执行率较低、结转结余资金较大。

　　三是在2022年度部门预算编制中，重视绩效管理工作，按要求编报部门整体支出预算绩效目标表及发展性支出项目绩效目标表。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市应急管理局无政府债务相关情况说明。

第四部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　3.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

　　4.应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

　　5.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　6.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　8.医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的"三公经费"，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。