目录

　　第一部分 宜昌市知识产权保护和服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、单位机构设置

　　第二部分 宜昌市知识产权保护和服务中心2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　第三部分 宜昌市知识产权保护和服务中心2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市知识产权保护和服务中心概况

　　一、主要职能

　　宜昌市知识产权保护和服务中心为副县级参公管理事业单位。主管全市专利工作、协调全市知识产权工作和统筹协调涉外知识产权事宜的市人民政府工作部门。主要职能是：

　　（1）负责起草贯彻实施专利法和专利工作规范性文件，研究提出促进知识产权保护和产业发展规划。（2）负责知识产权保护和专利执法工作，依法查处假冒专利行为。（3）规范和管理专利技术交易，建立知识产权信用担保质押制度。（4）统筹协调全市涉外知识产权事宜，研究国外知识产权发展动向，负责有关专利的对外交流与合作。（5）负责全市专利信息公共服务体系建设，指导、管理本市专利中介服务组织和社团组织，负责专利统计工作。（6）拟定知识产权教育培训和人才培养规划，组织开展知识产权和专利法律法规宣传普及工作。（7）承担市知识产权工作领导小组办公室和市专利保护技术鉴定委员会的日常工作。（8）承办上级交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　根据2022年市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

　　156005宜昌市知识产权保护和服务中心，内设机构4个职能科（室）：办公室、执法科、协调科、规划发展科。

第二部分 宜昌市知识产权保护和服务中心2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出

　　六、一般公共预算基本支出

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

第三部分 宜昌市知识产权保护和服务中心2022年部门预算情况说明

　　一、关于宜昌市知识产权保护和服务中心2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市知识产权保护和服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算1469.9万元。

　　二、关于宜昌市知识产权保护和服务中心2022年收入总表的说明

　　宜昌市知识产权保护和服务中心2022年收入预算1469.9万元，其中:一般公共预算拨款收入1469.9万元，占100%。

　　三、关于宜昌市知识产权保护和服务中心2022年支出总表的说明

　　宜昌市知识产权保护和服务中心2022年支出预算1469.9万元，其中：人员类项目支出252.54万元，占17.18%；运转类项目支出104.36万元（其中公用经费项目支出55.36万元，其他运转类项目支出49万元），占7.1%；特定目标类项目支出1113万元，占75.72%。

　　四、关于宜昌市知识产权保护和服务中心2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市知识产权保护和服务中心2022年财政拨款收支总预算1469.9万元。收入包括一般公共预算拨款1469.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。支出包括一般公共预算支出1469.9万元，其中一般公共服务支出1282.73万元，占87.27%；科学技术支出113万元，占7.69%；社会社会保障和就业支出22.59万元，占1.54%；卫生健康支出31.1万元，占2.11%；住房保障支出20.48万元，占1.39%。政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元（我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算收支）。

　　五、关于宜昌市知识产权保护和服务中心2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市知识产权保护和服务中心2022年一般公共预算拨款1469.9万元，比2021年执行数增加722.23万元，主要原因是宜昌入列国家知识产权运营服务体系建设重点城市，故2022年申请地方财政配套建设项目资金1000万元用于运营服务体系项目建设，新增特定目标类项目--宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　一般公共服务支出1282.73万元，占87.27%；科学技术支出113万元，占7.69%；社会社会保障和就业支出22.59万元，占1.54%；卫生健康支出31.1万元，占2.11%；住房保障支出20.48万元，占1.39%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。2022年预算支出253.73万元，比2021年执行数减少27.67万元，下降9.83%。主要原因：一是压减了公用支出；二是2022年预算编制口径发生变化，公用经费编制口径为在职人员公用，将原统筹编制在公用经费中的运转项目编制到项目中。

　　2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）一般行政管理事物（项）。2022年预算支出26万元，比2021年执行数增加26万元，增长100%。主要原因是2022年预算编制口径发生变化，单独编制了资产购置经费和党建工作经费，以及2022年预算项目知识产权管理工作经费功能科目发生变化。

　　3.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。2022年预算支出1003万元，比2021年执行数增加885.28万元，增长752.02%。主要原因是宜昌入列国家知识产权运营服务体系建设重点城市，2022年新增特定目标类项目---宜昌市知识产权服务业集聚区配套建设项目，预算经费1000万元。

　　4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2022年预算支出113万元，比2021年执行数减少166.93万元，减少59.63%。主要原因是兑现专利企业奖励项目为政府综合预算，不纳入单位年初预算中，属于申报制，2021年为预算调整资金。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出8.06万元，比2021年执行数增加0.24万元，增长3.12%。主要原因是退休费调整。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出14.52万元，比2021年执行数增加5.99万元，增加70.24%。主要原因是2021年实有资金账户纳入预算统筹7万元用于养老缴费，2022年预算无统筹资金安排。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出14.51万元，比2021年执行数减少0.12万元，减少0.84%。主要原因是缴费基数变动导致。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出16.59万元，比2021年执行数增加0.84万元，增长5.34%。主要原因是缴费基数变动导致。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出21.89万元，比2021年执行数减少1.41万元，减少6.43%。主要原因是缴费基数变动导致。

　　六、关于宜昌市知识产权保护和服务中心2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市知识产权保护和服务中心2022年一般公共预算基本支出307.9万元，其中：

　　人员经费252.54万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费55.36万元, 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于宜昌市知识产权保护和服务中心2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市知识产权保护和服务中心2022年“三公”经费预算5.7万元，比2021年预算增加5万元，其中：

　　因公出国(境)费0万元，同比无增减，主要原因：压减一般性支出，2022年未编列。

　　公务接待费5.7万元，同比增加4.91万元，主要原因：2020年宜昌入列知识产权运营服务体系建设重点城市，2021年1月，市政府办下发《关于研究市知识产权运营服务体系等单位业务用房有关事宜的备忘录》（备忘录[2021]3号]，将市民之家5-9层楼作为知识产权运营服务体系建设业务场所，目前市知识产权保护和服务中心已整体入驻,开展知识产权服务业集聚区牵头建设工作，知识产权运营服务体系建设项目任务重，标准高，为进一步做好宜昌知识产权运营服务体系建设，迎接2022年国家知识产权局中期验收，需借鉴学习其它城市开展知识产权运营服务体系建设经验，城市间相互学习调研考察增多，故公务接待费预算增加。

　　公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减，其中公务用车购置费0万元，同比无增减，公务用车运行维护费0万元，同比无增减，主要原因：公务车保有数量为0。

　　八、关于宜昌市知识产权保护和服务中心2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市知识产权保护和服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市知识产权保护和服务中心2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市知识产权保护和服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）宜昌市知识产权保护和服务中心特定目标类项目情况。

　　1.专利产业化专项资金：项目投资总额339万元，2022年预算安排113万元，项目主要用于促进全市专利实施和产业化工作，鼓励企业通过自主创新，形成一批拥有自主知识产权的核心技术，调整优化经济结构和转变经济增长方式，推进全市经济又好又快发展，对宜昌市专利技术的实施转化处于工程化阶段或者产业化阶段的项目进行扶持资助。

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市知识产权保护和服务中心2022年机关运行经费预算55.36万元，比2021年预算79.75万元减少24.39万元。其中，办公及印刷费预算4.1万元，比2021年预算减少1.05万元，主要原因2022年预算编制口径发生变化；邮电费预算1.5万元，比2021年预算增加0.57万元；差旅费预算2万元，比2021年预算增加3.1万元，主要原因是2022年预算编制口径发生变化，公用经费编制口径为在职人员公用，将原统筹编制在公用经费中的运转项目编制到项目中；维修（护）费预算2.5万元，比2021年预算增加1.85万元，主要原因是单位办公设备2022年需要维修；会议费预算2万元，比2021年预算增加0.4万元；公务接待费预算2.7万元，比2022年预算增加1.91万元；劳务费预算1.57万元，比2021年预算减少2.43万元，主要原因是2022年预算编制口径发生变化；委托业务费预算2万元，比2021年预算减少17.98万元，主要原因是2022年预算编制口径发生变化；工会经费预算3.41万元，预算减少0.03万元，基本持平；福利费预算3万元，比2021年预算增加1万元，主要原因是工资基数调整，根据单位实际需求编制；其他交通费预算8.16万元，比2021年预算减少0.95万元，主要原因是压减一般性支出；其他商品服务支出预算22.42万元，比2021年预算增加8.04万元。上述支出增加主要原因是2020年宜昌入列知识产权运营服务体系建设重点城市，2021年1月，市政府办下发《关于研究市知识产权运营服务体系等单位业务用房有关事宜的备忘录》（备忘录[2021]3号]，分配5层楼作为知识产权运营服务体系建设业务场所，市知识产权保护和服务中心已整体入驻,开展知识产权服务业集聚区牵头建设工作，知识产权运营服务体系建设项目任务重，标准高，为进一步做好宜昌知识产权运营服务体系建设，迎接2022年国家知识产权局中期验收，需借鉴学习其它城市开展知识产权运营服务体系建设经验，城市间相互学习调研考察增多，故2022年办公经费、会议费、接待费等支出较上年增加。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市知识产权保护和服务中心2022年政府采购预算总额274.6万元，比2021年预算增加 274.3 万元，主要原因：2020年宜昌入列知识产权运营服务体系建设重点城市，2021年1月，市政府办下发《关于研究市知识产权运营服务体系等单位业务用房有关事宜的备忘录》（备忘录[2021]3号]，将市民之家5-9层楼作为知识产权运营服务体系建设业务场所，市知识产权保护和服务中心已整体入驻,开展知识产权服务业集聚区牵头建设工作，增加了办公设备、集聚区公共区域配套设备及服务保障及配套软件平台建设等采购支出。其中：政府采购货物预算33.6万元，主要是办公设备及集聚区公共区域配套设备的采购支出；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算241万元，主要是集聚区服务保障及配套软件平台建设、履约验收和绩效评价等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　本单位现有固定资产73.47万元，无形资产1.16万元，其中：汽车0辆,通用设备70台，家具用具209个，专用设备1个,无形资产(软件）3个。本单位无房屋、土地等资产；无公共基础设施、政府储备物资、保障性住房等资产；无出租、出借、闲置的资产。2022年新增资产主要为集聚区公共区域配套设备30万元、集聚区服务保障配套软件平台建设60万元。

　　（五）预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　（1）根据预算绩效管理要求，市财政局委托湖北众证会计师事务有限责任公司为我单位2020年度市级财政预算资金开展绩效评价，2020年度部门整体支出绩效评价得分83分，评价情况为部分项目执行不能按照预算的时间和进度完成，资金支付进度慢。改进措施：属于申报制的未纳入年初预算的政府专项项目，需要和财政保持密切沟通，保证资金及时划拨，今后中心及时督促业务部门加快项目实施力度，提高预算执行支付进度。

　　（2）从评价情况来看，预算编制方面，预算编制内容较为清晰，按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确，但存在款级科目预算编报的准确性不足,预算编制不规范及预算编制不细化等问题。预算执行方面，个别项目经费使用不够高效。绩效管理、政府采购管理及资产管理方面执行情况较好。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表

2022年宜昌市知识产权保护和服务中心整体支出绩效目标申报表

　　（六）政府债务情况说明

　　宜昌市知识产权保护和服务中心无政府债务。

第四部分 名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3.一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　14款 知识产权事务：反映知识产权方面的支出。

　　01项行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　02项 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　99项其他知识产权事务支出：反映其他用于知识产权事务方面的支出

　　4.科学技术支出（206类）：反映用于科学技术方面的支出。

　　04款 技术研究与开发

　　99项其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上用于科技方面的支出。

　　5.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　05款 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　01项 归口管理的行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.医疗卫生（210类）反映政府卫生健康方面的支出。

　　11款 行政事业单位医疗 反映行政事业单位医疗方面的支出

　　01项 行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　03项 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7.住房保障支出（221类）反映反映政府住房保障方面的支出

　　02款 住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

　　01项 住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。