目 录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2022年部门预算表

　　一、部门收支出总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营支出表

　　十、政府采购预算表

　　第三部分 2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职责

　　（一）负责辖区经济建设、党的建设、精神文明建设及社会事业发展的全面工作。

　　（二）负责贯彻落实党的各项方针、政策。

　　（三）协调配合相关部门，抓好征地拆迁和失地农民就业安置。

　　（四）负责编制辖区国民经济和社会发展中长远计划，研究制定街办、居（村）经济发展规划并组织实施，指导集体经济组织搞好财务管理，并加强监督。

　　（五）负责辖区重大投资项目建设的协调服务工作，帮助村级组织发展集体经济。

　　（六）负责完成本行政区域内城乡一体化的具体工作任务；

　　（七）负责辖区防洪抗旱和救灾的组织指挥。

　　（八）负责辖区社会治安综合治理和群众来信来访工作。

　　（九）负责抓好辖区社区建设及管理，协助抓好城市建设管理工作和建设用地的拆迁安置工作。

　　（十）负责辖区党的基层组织建设和干部队伍建设，指导协调辖区科技、教育、文化、卫生、体育、民政、优抚、人民武装、计划生育等工作。

　　（十一）负责群众的思想政治工作，了解和掌握群众的思想动态，有针对性地实施教育、培训，全面提高居村民的整体素质和城市意识。

　　（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、预算单位构成

　　宜昌市猇亭区虎牙街道办事处部门预算单位包括：宜昌市猇亭区虎牙街道办事处，具体如下：

　　

序号	机构名称	机构性质
1	宜昌市猇亭区虎牙街道办事处	行政单位

第二部分宜昌市猇亭区虎牙街道办事处2022年部门预算表部门公开表1：部门收支总表单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	870.73	一、一般公共服务支出	427.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	14.45
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出
五、单位资金收入		五、科学技术支出
其中：事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	330.63
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	57.64
事业单位经营收入		九、节能环保支出
其他收入		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	40.94
		十九、粮油物资储备支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	870.73	本年支出合计	870.73
上年结转		结转下年
使用非财政拨款结余
收入总计	870.73	支出总计	870.73

部门公开表2：部门收支总表单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称
	合计	870.73	870.73
201	一般公共服务支出	427.06	427.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.06	427.06
2010301	行政运行	427.06	427.06
204	公共安全支出	21.50	21.50
20408	强制隔离戒毒	21.50	21.50
2040801	行政运行	21.50	21.50
208	社会保障和就业支出	323.58	323.58
20802	民政管理事务	266.28	266.28
2080208	基层政权建设和社区治理	266.28	266.28
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30
2080501	行政单位离退休	20.65	20.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66
210	卫生健康支出	57.64	57.64
21011	行政事业单位医疗	57.64	57.64
2101101	行政单位医疗	57.64	57.64
221	住房保障支出	40.94	40.94
22102	住房改革支出	40.94	40.94
2210201	住房公积金	40.94	40.94

部门公开表3：部门支出总表单位：万元

科目		总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
科目编码	科目名称			公用经费项目支出	其他运转类项目支出
	合计	870.73	459.86	62.28	348.59
201	一般公共服务支出	427.06	304.47	61.78	60.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.06	304.47	61.78	60.81
2010301	行政运行	427.06	304.47	61.78	60.81
204	公共安全支出	14.45			14.45
20408	强制隔离戒毒	14.45			14.45
2040801	行政运行	14.45			14.45
208	社会保障和就业支出	330.63	56.80	0.50	273.33
20802	民政管理事务	273.33			273.33
2080208	基层政权建设和社区治理	273.33			273.33
20805	行政事业单位养老支出	57.30	56.80	0.50
2080501	行政单位离退休	20.65	20.15	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65
210	卫生健康支出	57.64	57.64
21011	行政事业单位医疗	57.64	57.64
2101101	行政单位医疗	57.64	57.64
221	住房保障支出	40.94	40.94
22102	住房改革支出	40.94	40.94
2210201	住房公积金	40.94	40.94

部门公开表4：财政拨款收支总表单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款收入	870.73	（一）一般公共服务支出	427.06
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	14.45
		（四）教育支出
二、上年结转		（五）科学技术支出
		（六）文化旅游体育与传媒支出
		（七）社会保障和就业支出	330.63
		（八）卫生健康支出	57.64
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探工业信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	40.94
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）预备费
		（二十二）其他支出
		（二十三）转移性支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
本年收入合计	870.73	本年支出合计	870.73
		结转下年
收入总计	870.73	支出总计	870.73

部门公开表5：一般公共预算支出表单位：万元

功能分类科目		2021年执行数	2022年支出			2022年预算数比2021年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减（%）
	合计		870.73	522.14	348.59
201	一般公共服务支出		427.06	366.25	60.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		427.06	366.25	60.81
2010301	行政运行		427.06	366.25	60.81
204	公共安全支出		14.45		14.45
20408	强制隔离戒毒		14.45		14.45
2040801	行政运行		14.45		14.45
208	社会保障和就业支出		330.63	57.30	273.33
20802	民政管理事务		273.33		273.33
2080208	基层政权建设和社区治理		273.33		273.33
20805	行政事业单位养老支出		57.30	57.30
2080501	行政单位离退休		20.65	20.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.65	36.65
210	卫生健康支出		57.64	57.64
21011	行政事业单位医疗		57.64	57.64
2101101	行政单位医疗		57.64	57.64
221	住房保障支出		40.94	40.94
22102	住房改革支出		40.94	40.94
2210201	住房公积金		40.94	40.94

部门公开表6：一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元

2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

部门公开表7：政府性基金预算支出表单位：万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

部门公开表8：国有资本经营预算支出表单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

部门公开表9：

政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称

单位名称

项目名称

主要采购品目

资金来源

总计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金财政拨款收入

非税收入专户拨款

单位经营收入

小计

一般公共预算财政拨款结转

政府性基金财政拨款结转

非税收入专户结转

小计

财政正常经费拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

合计

0.00

0.00

122001

宜昌市猇亭区虎牙街道办事处

0.00

0.00

第三部分宜昌市猇亭区虎牙街道办事处2022年部门预算情况说明

 

（一）2022年部门预算收支情况说明

 

宜昌市猇亭区虎牙街道办事处2022年部门预算收入 870.73万元，其中2022年财政拨款收入870.73万元；上年结余 0.00万元。2022年部门预算支出870.73万元，其中一般公共服务支出427.06万元；公共安全支出14.45万元；卫生健康支出57.64万元；社会保障和就业支出330.63万元。

 

（二）关于宜昌市猇亭区虎牙街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

 

宜昌市猇亭区虎牙街道办事处2022年一般公共预算基本支出870.73万元，其中：人员经费459.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

 

公用经费62.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

（三）关于宜昌市猇亭区虎牙街道办事处2022年“三公”经费预算情况说明

 

宜昌市猇亭区虎牙街道办事处2022年无“三公”经费预算。

 

（四）关于宜昌市猇亭区虎牙街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

 

按照综合预算的原则，宜昌市猇亭区虎牙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款870.73万元；支出包括：一般公共服务支出427.06万元；公共安全支出14.45万元；卫生健康支出 57.64万元；社会保障和就业支出 330.63万元；住房保障支出40.94万元。

 

（五）关于宜昌市猇亭区虎牙街道办事处2022年收入预算情况说明

 

宜昌市猇亭区虎牙街道办事处年收入预算870.73万元，其中：财政拨款收入870.73万元，占 100 %。

 

（六）关于宜昌市猇亭区虎牙街道办事处2022年年支出预算情况说明

 

宜昌市猇亭区虎牙街道办事处2022年支出预算870.73万元，其中：基本支出522.14万元，占59.97%；项目支出348.59万元，占 40.03%；

 

（七）政府采购情况。

 

2022年宜昌市猇亭区虎牙街道办事处政府采购预算总额0.00万元。

 

第四部分 名词解释

 

1．财政拨款（补助）收入：指区级财政预算安排且当年拨付的资金。

 

2．其他政府办公室及相关机构事务支出：反映其他政府办公室及相关机构的事务支出。

 

3、其他支出：其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

 

5．“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。