目 录

　　第一部分 宜昌市司法局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宜昌市司法局2021年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　二 、收入决算表

　　三 、支出决算表

　　四 、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 宜昌市司法局2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市司法局概况

　　一、部门职责

　　（一）负责全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

　　（二）承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

　　（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案，承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。负责立法协调。

　　（四）承办市政府规章的立法解释工作。负责市政府规章实施情况的评估工作。负责协调各部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。对地方性法规提出清理或修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。

　　（五）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。

　　（六）负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

　　（七）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所工作。

　　（八）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

　　（九）负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导支持。

　　（十）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

　　（十一）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责法律职业资格和证书管理工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

　　（十二）负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

　　（十三）负责全市司法行政系统服装、警车管理等工作。指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　（十四）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

　　（十五）完成上级交办的其他任务。

　　（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

　　二、机构设置

　　 根据2019年市编委批复，宜昌市司法局机关机构设置情况为：市委全面依法治市办公室秘书科、办公室（应急指挥中心）、法治调研督察科、立法科、行政规范科、行政复议科（市行政复议办公室）、行政应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（宜昌市公共法律服务中心）、律师和法律职业资格管理科、科技信息科、装备财务保障科、人事警务科、组织培训科、离退休干部科、机关党委、宜昌市社区矫正管理局、宜昌市法律援助中心、宜昌市司法局高新区分局。

　　纳入2021年部门决算编制范围的单位共1个：宜昌市司法局机关。

第二部分 宜昌市司法局2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（金额单位：万元）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

第三部分 宜昌市司法局2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　 2021年度决算收入2988.80万元（其中财政拨款收入2520.57万元，其他收入275.28万元，年初结转和结余192.94万元），较上年减少191.65万元，降幅6.0%，主要是因为当年预算执行率提高，上年结转（余）资金大幅减少。

　　2021年度决算总支出2988.80万元（其中公共安全支出2269.05万元，社会保障和就业支出402.84万元，卫生健康支出172.59万元、住房保障支出144.32万元），较上年增加119.62万元，增幅4.2%，主要原因是人员标准调整年中追加预算导致。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　2021年度本年收入决算数2795.85万元，较上年增加41.01万元，增幅1.5%，主要原因是人员标准调整年中追加预算导致。其中公共安全支出-司法2077.04万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出401.91万元，卫生健康支出-行政单位医疗172.59万元，住房保障支出-住房公积金144.32万元。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　2021年度支出决算数2988.80万元，较上年增加119.62万元，增幅4.2%，主要原因是人员标准调整支出增加及上年结转资金支出导致。其中公共安全支出-司法支出2269.05万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出402.84万元，卫生健康支出-行政单位医疗172.59万元，住房保障支出-住房公积金144.32万元。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2021年度财政拨款收入决算数2713.52万元（其中当年一般公共预算财政拨款决算收入2520.57万元，年初结转和结余一般公共预算财政拨款192.94万元），较上年减少264.31万元，降幅8.9%，主要原因2020年预算执行率大幅提高，年初结转资金大幅减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款决算总支出2713.52万元（其中：一般公共服务支出22.52万元，公共安全支出1909.94万元，社会保障和就业支出379.1万元，卫生健康支出210万元，住房保障支出145万元。年末一般公共预算财政拨款结转和结余311.27万元），较上年增加46.96万元，增幅1.8%，主要原因2021年预算执行率大进一步提高，结转资金进一步减少导致。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数2713.52万元，年初预算数2505.25万元，决算数比预算数增加了208.27万元，增幅8.3%，主要原因：一是人员工资待遇调整，年中追加预算；二是上级拨付的转移支付资金较预算有所增加导致。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　 从财政拨款支出结构上看，一般公共安全支出-司法支出1993.76万元，占73.5%；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出402.84万元，占14.8%；卫生健康支出-行政单位医疗172.59万元，占6.4%；住房保障支出-住房公积金144.32万元，占5.3%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 2021年度财政拨款支出年初预算为2505.25万元，支出决算为2713.52万元，完成年初预算的108.3%。其中

　　 1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。2021年度年初预算数为1213.90万元，决算支出1493.48万元，完成年初预算的123.0%。决算数大于预算的主要原因一是2021年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金、二是人员工资待遇调整，年中追加预算。

　　 2、公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。2021年度年初预算数为96万元，决算支出96万元，完成年初预算的100%。

　　 3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。2021年度年初预算数为30万元，决算支出30万元，完成年初预算的100%

　　 4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。2021年度年初预算数为52.50万元，决算支出82.50万元，完成年初预算的157.1%。决算数大于预算的主要原因是2021年度省司法厅追加预算30万元。

　　 5、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。2021年度年初预算数为27.50万元，决算支出30.44万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算的主要原因是2021年度预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

　　 6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。2021年度年初预算数为4万元，决算支出4万元，完成年初预算的100%

　　 7、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。2021年度年初预算数为50万元，决算支出50万元，完成年初预算的100%。

　　 8、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。2021年度年初预算数为10万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。

　　 9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2021年度年初预算数为213万元，决算支出197.34万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算的主要原因是部分中央、省级政法转移支付资金下达较晚，当年确实难以执行。

　　 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021年度年初预算数为243.37万元，决算支出284.68万元，完成年初预算的117.0%。决算数大于预算的主要原因是退休人员增加及标准调整年中追加预算导致。

　　 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年度年初预算数为118.16万元，决算支出118.16万元，完成年初预算的100%。

　　 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年度年初预算数为90万元，决算支出90万元，完成年初预算的100%。

　　 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务用医疗补贴（项）。2021年度年初预算数为49万元，决算支出82.59万元，完成年初预算的168.6%。决算数大于预算的主要原因是在职人员标准调整年中追加预算导致。

　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年度年初预算数为144.32万元，决算支出144.32万元，完成年初预算的100%。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2005.23万元，年初预算数1842.75万元，决算数比预算数增加了162.48万元，增幅8.8%，主要是由于人员工资标准调整追加预算导致；较上年决算减少84.7万元，降幅4.1%，主要是为盘活存量资金，降部分基本支出纳入单位实有资金账户预算导致。

　　基本支出包括人员经费支出1900.68万元，其中工资福利支出1594.69万元（含基本工资264.98万元、津贴补贴829.38万元、奖金18.29万元、绩效工资3.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.98万元、职工基本医疗保险缴费101.77万元、公务员医疗补助缴费96.43万元、住房公积金144.32万元、其他工资福利支出2.40万元），对个人和家庭的补助305.99万元（离休费23.26万元、退休费239.73万元、抚恤金39.61万元、其他对个人和家庭的补助3.38万元），公用经费支出104.55万元（办公费7.26万元、水费0.05万元、差旅费29.10万元、会议费4.94万元、公务接待费6.84万元、福利费32.76万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用2.83万元、其他商品和服务支出8.77万元）。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　2021年度“三公”经费决算支出18.84万元，年初预算19.00万元，完成年初预算的99.2%。其中：

　　（1）公务用车购置及运行费支出12万元（其中公务用车运行维护费12万元，公务用车购置费0万元），占“三公”经费支出的63.7%；2021年度末，编制公务（执法执勤）用车5辆，实际保有量5辆。

　　（2）公务接待费支出6.84万元，占“三公”经费支出的36.3%；2021年度国内公务接待66批次599人次。

　　（3）2021年度因公出国(境)费决算数0万元，出国(境)0个团组0人次。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　宜昌市司法局无政府性基金预算支出。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　宜昌市司法局无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　 2021年度“三公”经费决算支出18.84万元，年初预算19.00万元，决算比预算减少0.16万元，降幅0.8%；2020年度“三公”经费决算支出17.50万元，2021年度比2020年度决算增加1.34万元，增幅7.7%。其中：

　　 （1）2021年度公务用车购置及运行费决算支出12万元（其中公务用车运行维护费12万元，无公务用车购置费），占“三公”经费支出的63.7%，与年初预算数相同，与2020年度决算持平。

　　 （2）2021年度公务接待费支出6.84万元，占“三公”经费支出的36.3%，比年初预算数减少0.16万元，降幅2.3%；比2020年度决算数增加1.34万元，增幅24.4%,主要原因：2020年受疫情影响，公务接待大幅减少，2021年随着疫情影响减小，各项公务活动逐渐恢复正常，且实际执行与预算相差不大。

　　（3）2020年度、2021年度因公出国(境)费决算数均为0万元，预算数均为0万元，决算与预算一致。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　 2021年度机关运行经费支出104.55万元,比年初预算增加3.16万元，较年初预算增加3.16万元，主要是按规定使用上年结转资金导致。2021年度决算比2020年度减少25.52万元，降幅19.6%，主要是为盘活存量资金，将部分公用经费列入其他实有资金账户资金结余（转）安排支出导致。具体支出为：

　　办公费7.26万元、水费0.05万元、差旅费29.1万元、会议费4.94万元、公务接待费6.84万元、福利费32.76万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用2.83万元、其他商品和服务支出8.77万元。

　　十二、政府采购支出情况

　　2021年度政府采购支出总额36.23万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.18万元。授予中小企业合同金额36.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.23万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十三、国有资产占用情况

　　 截至2021年度12月31日，宜昌市司法局（本级）资产总计2770.09万元，其中：流动资产370.15万元，占资产总额13.4%；固定资产净值2137.14万元，占资产总额77.2%；在建工程0万元；无形资产净值262.80万元，占9.4%。

　　宜昌市司法局固定资产原值2778.33万元，累计折旧641.19万元，净值2137.14万元。其中：房屋6193.76平方米净值1621.94万元，占固定资产总额75.9%；车辆9辆净值12.91万元，占固定资产总额0.6%，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；其他固定资产502.29万元，占固定资产总额23.5%。单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上通用设备0台。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）部门预算整体支出绩效自评结果

　　1、整体绩效自评得分

　　根据预算绩效管理要求，我局对本单位2021年度部门整体支出进行绩效自评得分93分，涉及资金（含上年结余结转）2977.83万元，其中日常项目预算14个725.30万元，占部门预算支出总额的24.3％。

　　2、存在的问题和原因

　　以上预算均为日常运转类，为满足实际工作任务而安排，但存在个别项目预算编报不合理、支付进度偏慢、政府采购程序不完整或不及时等问题。一是预算执行进度情况还有待加强，主要体现在部分项目按季度计算执行率偏低；二是内部管理制度还有待进一步健全；三是政府采购基本规范，但存在采购预算编报不全面的问题。

　　3、下一步拟改进措施

　　一是通过学习，提高财务人员专业能力，确保人员支出、公用支出和项目支出规范。

　　二是合理编制部门预算，根据零基预算原理编制部门预算。

　　三是优化经费结构，避免出现无实际工作内容的项目。

　　四是建立预算执行制度，以制度规范执行。

　　4、下年预算安排应用情况

　　从自评总体情况来看，市司法局2021年度预算内容基本规范，项目预算编报支出方向与具体工作需求一致，三公经费控制严格，2022年在编制预算中，结合自评结果，进一步优化政府采购预算、加强预算执行、均衡项目预算编制，积极整改绩效评价中暴露出来的问题。

　　附件：2021年度宜昌市司法局部门整体支出绩效评价表

　　（二）发展性支出项目绩效自评结果

　　2021年宜昌市司法局当年无发展性支出项目。