宜昌市人民警察培训学校2023年部门预算

目  录
第一部分  宜昌市人民警察培训学校概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  宜昌市人民警察培训学校2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  宜昌市人民警察培训学校2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  宜昌市人民警察培训学校概况
　　一、主要职能
承担公安民警初任培训、警衔和职务晋升培训以及知识技能更新培训任务；承担专业警种警务实战技能、群众工作能力、执法规范化、警务信息化应用、心理健康等专业知识和能力培训任务；承担基层一线民警轮训任务。
二、单位机构设置
根据2014年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：宜昌市人民警察培训学校。为公益二类事业单位，隶属于宜昌市公安局，核定事业编制35人，核定领导职数5名，其中校长（正科级）1名、政委（正科级）1名、副校长（副科级）3名。单位无下设机构。
第二部分 宜昌市人民警察培训学校2023年部门预算表

一、部门收支总表

			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2000.81	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）		二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出	1788.51
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款	2000.81	四、科学技术支出
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		六、社会保障和就业支出	93.50
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	71.74
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	47.07
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	2000.81	本年支出合计	2000.81
上年结转结余		年终结转结余
收    入    总    计	2000.81	支    出    总    计	2000.81

二、部门收入总表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

2000.81

2000.81

2000.81

127

宜昌市公安局

2000.81

2000.81

2000.81

127002

宜昌市人民警察培训学校

2000.81

2000.81

2000.81

三、部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,000.81	632.81	1,368.00
204	公共安全支出	1,788.51	420.51	1,368.00
20402	公安	1,788.51	420.51	1,368.00
2040250	事业运行	1,788.51	420.51	1,368.00
208	社会保障和就业支出	93.50	93.50
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70
210	卫生健康支出	71.74	71.74
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34
2101103	公务员医疗补助	38.40	38.40
221	住房保障支出	47.07	47.07
22102	住房改革支出	47.07	47.07
2210201	住房公积金	47.07	47.07

四、财政拨款收支总表

			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,000.81	一、本年支出	2,000.81
（一）一般公共预算拨款	2,000.81	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）		（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出	1,788.51
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款	2,000.81	（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		（七）社会保障和就业支出	93.50
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	71.74
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出
二、上年结转		（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	47.07
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收   入   总   计	2000.81	支   出   总   计	2000.81

五、一般公共预算支出表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	2,000.81	632.81	569.16	63.66	1,368.00
204	公共安全支出	1,788.51	420.51	357.29	63.22	1,368.00
20402	公安	1,788.51	420.51	357.29	63.22	1,368.00
2040250	事业运行	1,788.51	420.51	357.29	63.22	1,368.00
208	社会保障和就业支出	93.50	93.50	93.06	0.44
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	93.06	0.44
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39	12.95	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	53.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	26.70
210	卫生健康支出	71.74	71.74	71.74
21011	行政事业单位医疗	71.74	71.74	71.74
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	33.34
2101103	公务员医疗补助	38.40	38.40	38.40
221	住房保障支出	47.07	47.07	47.07
22102	住房改革支出	47.07	47.07	47.07
2210201	住房公积金	47.07	47.07	47.07

六、一般公共预算基本支出表

				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	632.81	569.16	63.66
301	工资福利支出	551.68	551.68
30101	基本工资	124.68	124.68
30102	津贴补贴	25.32	25.32
30103	奖金	142.08	142.08
30107	绩效工资	59.72	59.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.40	53.40
30109	职业年金缴费	26.70	26.70
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	33.34
30111	公务员医疗补助缴费	33.92	33.92
30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44
30113	住房公积金	47.07	47.07
302	商品和服务支出	63.66		63.66
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.35		0.35
30203	咨询费	0.95		0.95
30204	手续费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.84		7.84
30229	福利费	9.81		9.81
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	17.47	17.47
30302	退休费	12.95	12.95
30307	医疗费补助	4.47	4.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05

七、一般公共预算“三公”经费支出表

					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
20.00		20.00		20.00

八、政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

第三部分  宜昌市人民警察培训学校2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，警察培训学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2023年收支总预算2000.81万元。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算2000.81万元，其中:一般公共预算拨款收入2000.81万元，占本年收入的100%。
三、支出预算情况说明
2023年支出预算2000.81万元，其中：人员类项目支出632.81万元，占31.63%；运转类项目支出1368.00万元，占68.37%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2022年财政拨款收支总预算2000.81万元。收入包括：一般公共预算拨款2000.81万元（无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算拨款）。支出包括一般公共预算支出2000.81万元（无政府性基金预算支出和国有资产经营预算支出），其中公共安全支出1788.51万元，占89.39%；社会保障和就业支出93.50万元，占4.67%；卫生健康支出71.74万元，占3.59%；住房保障支出47.07万元，占2.35%。
五、一般公共预算支出情况说明　　
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算拨款2000.81万元,比2022年执行数增加1174.39万元，增长142.11%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款2000.81万元，主要用于：公共安全支出1788.51万元，占89.39%；社会保障和就业支出93.50万元，占4.67%；卫生健康支出71.74万元，占3.59%；住房保障支出47.07万元，占2.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2023年预算支出1788.51万元，比2022年执行数增加1121.44万元，增长168.11%。主要原因是警察学校2023年正式投入运行，学校占地广，建筑面积大，接受的培训量增加运转维护费用将大幅增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出13.39万元，比2022年执行数减少1.52万元，降低10.19%。主要原因是离退休费用正常调整降低。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出53.40万元，比2022年执行数增加24.08万元，增长82.13%。主要原因是警察学校事业编人员增加一人并且保险缴费基数调增增加了养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算支出26.70万元，比2022年执行数增加12.04万元，增长82.13%。主要原因是警察学校事业编人员增加一人并且年金缴费基数调增增加了年金缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出33.34万元，比2022年执行数增加5.39万元，增长19.28%。主要原因是警察学校事业编人员增加一人并且医保缴费基数调增增加了事业单位医疗支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出38.40万元，比2022年执行数增加5.35万元，增长16.19%。主要原因是警察学校事业编人员增加一人并且医疗补助缴费基数调增增加了医疗补助支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出47.07万元，比2022年执行数增加7.61万元，增长19.29%。主要原因是警察学校事业编人员增加一人并且住房公积金缴费基数调增增加了住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出632.81万元，其中：
人员经费569.16万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助。
公用经费63.66万元, 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算20万元，比2022年减少2万元。因公出国(境)费0万元，比2022年增加0万元，主要原因：无该项支出；公务接待费0万元，比2022年减少2万元，主要原因：预计2023年无该项支出；公务用车购置及运行维护费20万元，比2022年增加0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因：学校暂无车辆编制，无该项支出。公务用车运行维护费20万元，比2022年增加0万元，主要原因：警察培训学校搬迁至宜都市高坝洲镇，职工需上下班交通车及公务用车，全年需车辆运行费20万元。
2023年未购置公务车辆。车辆保有量为0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市人民警察培训学校2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
2023年运转类项目预算1368万元，主要用于学校训练场地运行维护费及培训费开支。
警察培训学校无特定目标类项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。
（二）机关运行经费。
2023年度机关运行经费财政拨款预算63.66万元，比2022年预算增加7.12万元，增长12.59%。主要原因是警察学校新基地2023年建成投入使用，场地面积大建筑以及设施设备多，增加了维修（护）费7.00万元。其中：办公及印刷费预算2.35万元，比2022年预算减少0.40万元，邮电费预算0.5万元，比2022年预算减少1.7万元，差旅费预算7.5万元，比2022年预算增加0万元，会议费预算2万元，比2022年预算增加0万元，公务接待费预算0万元，比2022年预算减少2万元，主要原因是预计2023年无此项支出。公务用车运行维护费预算20万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是警察培训学校搬迁至宜都市高坝洲镇，职工需上下班交通车及公务用车，全年需车辆运行费20万元。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额700.50万元，其中：政府采购货物预算300.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算400.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，警察培训学校固定资产原值14802.45万元。警察培训学校无车辆。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。2023年无新增资产。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
宜昌市人民警察培训学校认真贯彻落实《预算法》，紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
2.部门整体支出预算绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	90%
	公用经费支出预算编报准确率	90%
	项目经费支出预算编报准确率	90%
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	90%及以下	实际支出占预算比率
	公用经费预算支出控制率	80%	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	80%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	规范、完整、准确
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	规范、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	每季度至少一次
	预算绩效评价	每年至少一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算应编未编率	10%	政府采购预算项目个数
	政府采购预算执行率	90%	政府采购预算项目执行个数
	所有政府采购建立《政府采购台账》	完整、准确、规范
	及时签订政府采购合同	在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同
	政府采购合同按时公示	签订合同后2个工作日内	在湖北省政府采购网上
	政府采购合同按时备案	签订合同后7个工作日内	在政府采购备案系统上
	政府采购合同按时支付资金	收到发票后5个工作日内
	政府采购项目履约验收率	90%
	绿色采购比例	99%及以上
	在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例	食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元
	支持中小企业政策	采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总数的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。	对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明
工作产出	受训人员素质	提升
	参训人员对培训工作满意度	95%
工作效益	目标考核等次	优胜
	参训人员培训成果合格率	95%

（六）政府债务情况说明。
2023年度无政府债务。

第四部分  名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
    3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：宜昌市人民警察培训学校2023年部门预算