宜昌市公安局本级2023年部门预算

目    录

第一部分    宜昌市公安局本级概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分    宜昌市公安局本级2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分    宜昌市公安局本级2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分    名词解释

第一部分　　宜昌市公安局概况
　　一、主要职能
宜昌市公安局是市政府组成部门，领导和管理全市公安工作。主要职能包括：
（一）研究拟定全市公安工作发展计划，起草本市公安行政管理方面的地方性法规、规章草案；指导、监督、检查全市公安工作。
（二）掌握危害国家政治安全和社会治安、影响社会稳定的情况，分析形势，制定对策。
（三）组织、指导、协调对宗教极端、民族分裂、暴力恐怖活动的防范、侦察工作，承担市反恐怖工作领导小组日常工作。
（四）防范、处置邪教组织、境外宗教渗透组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对境外非政府组织活动的监管工作，依法查处违法犯罪活动。
（五）组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
（六）组织、指导、协调全市公安机关打击经济犯罪，防范经济、金融风险。
（七）依法开展治安行政管理工作并承担相应责任。组织、协调处置重大治安事故和群体性事件；组织、指导全市人口和治安管理工作；组织、指导全市公安机关依法查处治安行政案件和治安类刑事案件；指导、监督单位内部治安保卫工作；组织指导全市街面巡逻快反，处置暴力恐怖犯罪案件和个人极端案事件。
（八）组织、指导、协调全市禁毒工作和全市公安机关打击毒品犯罪、禁毒宣传教育、毒品和易制毒化学品查缉、禁毒重点整治、禁种铲毒、戒毒康复、吸毒人员管理登记和动态管控等工作，承办市禁毒委员会的日常事务。
（九）负责中国公民因私出国出境管理及外国人在市内居留、停留、旅行等管理工作；负责开展国际警务交流合作和国际刑警组织相关工作。
（十）负责党和国家领导人来宜考察调研、外国政要来宜交流访问和在宜举办的重要会议、重大活动等安全警卫工作。
（十一）组织、指导全市公安机关开展互联网安全监管、网络安全等级保护和网络违法犯罪打击防范工作。
（十二）指导、监督全市公安机关依法承担刑罚执行工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所的安全管理工作，负责组织执行对留置人员看护工作。
（十三）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
（十四）拟定公安科技信息化发展规划，统筹协调公安科技信息化的建设、管理和应用推广工作。
（十五）拟定全市公安机关经费保障、警务装备和被服配备、基础设施建设等标准、制度，指导全市公安机关警务保障工作落实。
（十六）负责全市公安机关队伍建设，组织、指导全市公安机关思想政治教育、机构编制调整、干部人事管理、教育训练开展、公安宣传引导、警民关系建设、公安文化建设、职业保障激励、离退休干部管理、辅警管理及群团工作，组织开展政治工作和队伍建设研究，负责直属机关党的建设、党风廉政建设。
（十七）组织、指导全市公安机关警务督察工作，指导、检查和监督全市公安机关执法活动及执法规范化建设，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。
（十八）承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据2022年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：宜昌市公安局本级（交警支队为财政一级预算单位，单独对财政申报、公开预决算）。包含4个内设机构（指挥部、政治部、保障部、督察部）、12个直属支队（科技、政保、经侦、治安、刑警、出入境、技侦、监管、禁毒、网安、反恐特警、食药环森）、7个公安分局（西陵、伍家、高新、点军、猇亭、机场、三峡坝区）。
实行市局财务集中统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分   宜昌市公安局本级2023年部门预算表

• 部门收支总表

			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	69157.08	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	66568.08	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出	55328.05
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助	2589.00	六、社会保障和就业支出	3871.89
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	6464.83
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入	414.00	十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	4093.99
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	69571.08	本年支出合计	69758.76
上年结转结余	187.68	年终结转结余	0.00
收    入    总    计	69758.76	支    出    总    计	69758.76

• 部门收入总表

													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单 位）名称	合计	本年收入									上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	69758.76	69571.08	69157.08							414.00	187.68	187.68
127	宜昌市公安局	69758.76	69571.08	69157.08							414.00	187.68	187.68
127001	宜昌市公安局本级	69758.76	69571.08	69157.08							414.00	187.68	187.68

• 部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支出
	合计	69,758.76	48,829.19	20,929.57
204	公共安全支出	55,328.05	34,398.49	20,929.57
20402	公安	55,328.05	34,398.49	20,929.57
2040201	行政运行	35,755.28	34,398.49	1,356.79
2040220	执法办案	19,522.78		19,522.78
2040221	特别业务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	3,871.89	3,871.89
20805	行政事业单位养老支出	3,871.89	3,871.89
2080501	行政单位离退休	145.40	145.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,726.49	3,726.49
210	卫生健康支出	6,464.83	6,464.83
21011	行政事业单位医疗	6,464.83	6,464.83
2101101	行政单位医疗	2,899.91	2,899.91
2101103	公务员医疗补助	3,564.93	3,564.93
221	住房保障支出	4,093.99	4,093.99
22102	住房改革支出	4,093.99	4,093.99
2210201	住房公积金	4,093.99	4,093.99

• 财政拨款收支总表

		单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	69,157.08	一、本年支出	69,344.76
（一）一般公共预算拨款	69,157.08	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	66,568.08	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出	54,914.05
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助	2,589.00	（七）社会保障和就业支出	3,871.89
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	6,464.83
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出
二、上年结转	187.68	（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款	187.68	（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	4,093.99
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收   入   总   计	69344.76	支   出   总   计	69344.76

• 一般公共预算支出表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	69,344.76	48,829.19	45,232.11	3,597.08	20,515.57
204	公共安全支出	54,914.05	34,398.49	30,870.12	3,528.36	20,515.57
20402	公安	54,914.05	34,398.49	30,870.12	3,528.36	20,515.57
2040201	行政运行	35,755.28	34,398.49	30,870.12	3,528.36	1,356.79
2040220	执法办案	19,108.77				19,108.78
2040221	特别业务	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	3,871.89	3,871.89	3,803.17	68.72
20805	行政事业单位养老支出	3,871.89	3,871.89	3,803.17	68.72
2080501	行政单位离退休	145.40	145.40	76.68	68.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,726.49	3,726.49	3,726.49
210	卫生健康支出	6,464.83	6,464.83	6,464.83
21011	行政事业单位医疗	6,464.83	6,464.83	6,464.83
2101101	行政单位医疗	2,899.91	2,899.91	2,899.91
2101103	公务员医疗补助	3,564.93	3,564.93	3,564.93
221	住房保障支出	4,093.99	4,093.99	4,093.99
22102	住房改革支出	4,093.99	4,093.99	4,093.99
2210201	住房公积金	4,093.99	4,093.99	4,093.99

• 一般公共预算基本支出表

				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	48,829.19	45,232.11	3,597.08
301	工资福利支出	44,184.98	44,184.98
30101	基本工资	7,415.20	7,415.20
30102	津贴补贴	11,485.97	11,485.97
30103	奖金	11,785.51	11,785.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,726.49	3,726.49
30110	职工基本医疗保险缴费	2,899.91	2,899.91
30111	公务员医疗补助缴费	2,664.93	2,664.93
30112	其他社会保障缴费	113.00	113.00
30113	住房公积金	4,093.99	4,093.99
302	商品和服务支出	3,597.08		3,597.08
30201	办公费	55.97		55.97
30202	印刷费	33.92		33.92
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	38.00		38.00
30206	电费	161.12		161.12
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	370.00		370.00
30211	差旅费	105.00		105.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	13.52		13.52
30216	培训费	67.84		67.84
30217	公务接待费	11.00		11.00
30224	被装购置费	15.00		15.00
30226	劳务费	65.53		65.53
30228	工会经费	682.33		682.33
30229	福利费	288.00		288.00
30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	1,229.13		1,229.13
30299	其他商品和服务支出	138.72		138.72
303	对个人和家庭的补助	1,047.13	1,047.13
30301	离休费	38.24	38.24
30302	退休费	38.44	38.44
30305	生活补助	61.05	61.05
30307	医疗费补助	900.00	900.00
30309	奖励金	0.53	0.53
30399	其他对个人和家庭的补助	8.87	8.87

• 一般公共预算“三公”经费支出表

					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
509.50	10.00	488.50	49.50	439.00	11.00

• 政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00

第三部分  宜昌市公安局本级2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市公安局本级2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入69157.08万元（其中经费拨款补助66568.08万元，中央专项转移支付补助2589万元），其他收入414万元,上年结转结余187.68万元；支出包括：公共安全支出55328.05万元，社会保障和就业支出3871.89万元，卫生健康支出6464.83万元，住房保障支出4093.99万元。宜昌市公安局2023年收支总预算69758.76万元。
二、收入预算情况说明
宜昌市公安局本级2023年收入预算69758.76万元，其中:一般公共预算拨款收入69157.08万元，占收入的99.14%；其他收入414万元，占收入的0.59%，上年结转结余187.68万元，占收入的0.27%。
三、支出预算情况说明
宜昌市公安局本级2023年支出预算69758.76万元，其中：人员类项目支出45232.11万元，占64.84%；运转类项目支出11618.65万元，占16.66%；特定目标类项目支出12908.00万元，占18.50%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宜昌市公安局本级2023 年财政拨款收支总预算69344.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入69157.08万元（其中经费拨款补助66568.08万元，中央专项转移支付补助2589万元），上年结转结余187.68万元。支出包括一般公共预算支出69344.76万元，其中公共安全支出54914.05万元，占79.19%；社会保障和就业支出3871.89万元，占5.58%；卫生健康支出6464.83万元，占9.32%；住房保障支出4093.99万元，占5.91%。
五、一般公共预算支出情况说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜昌市公安局本级2023年一般公共预算当年拨款69344.76万元,比2022年执行数减少5841.59万元，下降7.77%。主要原因是根据市财政坚决落实“政府过紧日子”的要求，2023年预算编制工作紧紧围绕局党委重大决策部署，强化集中统筹，按照重点保个人待遇、保基本运转、保实战需求的原则，大力压减一般支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
宜昌市公安局本级2023年一般公共预算当年拨款69344.76万元,主要用于：公共安全支出54914.05万元，占79.19%；社会保障和就业支出3871.89万元，占5.58%；卫生健康支出6464.83万元，占9.32%；住房保障支出4093.99万元，占5.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2023年预算支出35755.28万元，比2022年执行数减少2032.32万元，下降5.38%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，加强管理，大力压减一般性支出。
2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2023年预算支出19108.77万元，比2022年执行数减少1737.91
万元，下降8.34%。主要原因：受财政控制数的限制，加强管理，大力压减一般性支出。
3、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。2023年预算支出50万元，比2022年执行数增加42.07万元，增长530.84%。主要原因：2022年用历年特别业务费结转结余资金安排了支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算支出145.40万元，比2022年执行数减少2250.59万元，下降93.93%。主要原因是退休人员奖励补贴纳入养老统筹，未编入部门预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出3726.49万元，比2022年执行数减少233.17万元，下降5.89%。主要原因是根据2023年预算编制口径调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少182.91万元，下降100%。主要原因是根据2023年预算编制口径，行政单位年初不编制职业年金缴费预算，年中根据实际支出数追加预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算支出2899.91万元，比2022年执行数增加220.32万元，增长8.22%。主要原因是随人员经费工资基数增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出3564.93万元，比2022年执行数增加339.85万元，增长10.54%。主要原因是随人员经费工资基数增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出4093.99万元，比2022年执行数减少6.92万元，下降0.17%，基本持平。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市公安局本级2023年一般公共预算基本支出48829.19万元，其中：
人员经费45232.11万元（工资福利支出44184.98万元和对个人和家庭的补助1047.13万元）, 工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助。
公用经费3597.08万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、“三公”经费支出表的说明
宜昌市公安局本级2023年 “三公”经费预算509.50万元，比2022年预算减少0.5万元。其中：
因公出国(境)费10万元，与2022年预算相同，主要原因是公安工作的不可预见性安排的预算支出；
公务接待费11万元，与2022年预算相同，主要原因是贯彻落实市委办、市政府办《关于落实中央八项规定精神具体办法的通知》精神，严格控制接待范围、标准，压缩公务接待费用至较低水平。
公务用车购置及运行维护费488.50万元，比2022年预算减少0.5万元，其中公务用车购置费49.50万元，比2022年预算减少0.5万元，主要原因是坚持落实过紧日子要求，压缩公务用车购置费。公务用车运行维护费439万元，与2022年预算相同，主要原因是自2019年以来加强公务车辆单车核算和一车一档监管，车辆运行维护费逐年大幅度下降至较低水平。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市公安局2023年无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况
1、2023年基本装备建设项目经费：项目投资总额1800万元，2023年预算安排600万元，项目主要用于民警服装购置356万元；装备损耗补充110万元；应急抢险装备购置32万元；刑侦勘查检验设备50万元；特警支队装备、被装采购及维护52万元。为常年性项目。

项目名称		基本装备建设项目		项目编码		42050023127T000000100
项目主管部门		宜昌市公安局		项目执行单位		宜昌市公安局本级
项目负责人		夏太雄		联系电话		13487286888
单位地址		宜昌市伍家岗区城东大道116号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3		政府专项		政府综合专项
起始年度		2023		终止年度		2025
项目简介		1、宜昌市公安局民警服装购置356万元；2、基本装备及防护装备购置损耗补充110万元；3、应急抢险装备购置32万元；4、刑侦勘查检验设备金额 50万元；5、特警支队装备、被装采购及维护52万元，合计600万元。
项目总预算		1,800.00		项目当年预算		600.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				600.00
		一般公共预算财政拨款				600.00
		其中：申请当年预算拨款				600.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
基本装备建设项目	30224-被装购置费		408.00
基本装备建设项目	31003-专用设备购置		192.00
项目采购
品名		数量		金额
防护防暴装备		1		90.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
基本装备建设项目		通过项目实施，保障警务装备的更新，提高装备保障能力，提升社会综合治理能力
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
基本装备建设项目	效益指标	社会效益指标	应急处突能力		提升
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	在职民警服装购置成本		≤279万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	新增民警服装采购成本		≤72万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	警用标识采购成本		≤5万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	特警服装购置成本		≤52万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	5G执法记录仪购置成本		≤20万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	单警装备及防护装备购置成本		≤90万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	刑侦装备购置成本		≤50万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	应急抢险装备购置成本		≤32万元
基本装备建设项目	产出指标	数量指标	5G执法记录仪购置数量		≥40台
基本装备建设项目	产出指标	数量指标	刑侦装备购置完成率		98%
基本装备建设项目	产出指标	数量指标	服装购置完成率		≥98%
基本装备建设项目	产出指标	数量指标	单警装备、防护装备、应急装备购置完成率		≥98%
基本装备建设项目	产出指标	质量指标	采购验收合格率		100%
基本装备建设项目	产出指标	时效指标	资金支付时间		按合同约定
基本装备建设项目	效益指标	社会效益指标	民警个人防护能力		提升
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
基本装备建设项目	效益指标	社会效益指标	应急处突能力		提升
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	在职民警服装购置成本		≤279万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	新增民警服装采购成本		≤72万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	警用标识采购成本		≤5万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	特警服装购置成本		≤52万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	5G执法记录仪购置成本		≤20万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	单警装备及防护装备购置成本		≤90万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	刑侦装备购置成本		≤50万元
基本装备建设项目	成本指标	经济成本指标	应急抢险装备购置成本		≤32万元
基本装备建设项目	产出指标	数量指标	5G执法记录仪购置数量		≥40台
基本装备建设项目	产出指标	数量指标	刑侦装备购置完成率		98%
基本装备建设项目	产出指标	数量指标	服装购置完成率		≥98%
基本装备建设项目	产出指标	数量指标	单警装备、防护装备、应急装备购置完成率		≥98%
基本装备建设项目	产出指标	质量指标	采购验收合格率		100%
基本装备建设项目	产出指标	时效指标	资金支付时间		按合同约定
基本装备建设项目	效益指标	社会效益指标	民警个人防护能力		提升

2、2023年公安信息化装备建设及运行维护项目经费：项目投资总额27982.85万元，2023年预算安排2308万元，其中市公安局信息化建设项目共包含32个子项，项目总投资19478.91万元，市公安局信息化运维项目共包含58个子项目，项目总额8503.94万元。

项目名称		公安信息化装备建设及运行维护经费		项目编码		42050023127T000000103
项目主管部门		宜昌市公安局		项目执行单位		宜昌市公安局本级
项目负责人		杨忠		联系电话		18871599999
单位地址		城东大道116号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3		政府专项		信息化专项
起始年度		2023		终止年度		2025
项目简介		公安信息化装备建设及运行维护项目总额27982.85万元，其中市公安局信息化建设项目共包含32个子项，项目总投资19478.91万元，市公安局信息化运维项目共包含58个子项目，项目总额8503.94万元。经报大数据局评审，核定我局2023年公安信息化装备建设及运行维护项目专项经费共1808万元，上级转移支付补助资金500万元。2023年根据项目具体进度申请纳入预算2308万元。
项目总预算		27,982.85		项目当年预算		2,308.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				2,308.00
		一般公共预算财政拨款				2,308.00
		其中：申请当年预算拨款				1,808.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
公安信息化装备建设及运行维护经费	30213-维修（护）费		1,808.00
公安信息化装备建设及运行维护经费	31007-信息网络及软件购置更新		500.00
项目采购
品名		数量		金额
基础环境运维服务		1		300.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
公安信息化装备建设及运行维护经费		通过项目实施，提高公安机关信息化水平，提升打击犯罪能力。 保障信息化建设项目正常运行，提高公安机关数据分析研判能力，提高行政效率。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
公安信息化装备建设及运行维护经费	效益指标	社会效益指标	数据分析研判能力		提升
公安信息化装备建设及运行维护经费	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本		≤27982.85万元
公安信息化装备建设及运行维护经费	产出指标	数量指标	信息化项目建设数量		≤32个
公安信息化装备建设及运行维护经费	产出指标	数量指标	信息化项目运维数量		≤58个
公安信息化装备建设及运行维护经费	产出指标	质量指标	设备（系统）采购合格率		100%
公安信息化装备建设及运行维护经费	产出指标	质量指标	系统运行故障率		≤3%
公安信息化装备建设及运行维护经费	产出指标	时效指标	资金支付时间		按合同约定支付
公安信息化装备建设及运行维护经费	产出指标	时效指标	运行维护响应时间		≤24小计
公安信息化装备建设及运行维护经费	效益指标	社会效益指标	行政效率		提升
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定 依据
公安信息化装备建设及运行维护经费	效益指标	社会效益指标	行政效率		提升
公安信息化装备建设及运行维护经费	效益指标	社会效益指标	数据分析研判能力		提升
公安信息化装备建设及运行维护经费	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本		≤27982.85万元
公安信息化装备建设及运行维护经费	产出指标	数量指标	信息化项目建设数量		≤32个
公安信息化装备建设及运行维护经费	产出指标	数量指标	信息化项目运维数量		≤58个
公安信息化装备建设及运行维护经费	产出指标	质量指标	设备（系统）采购合格率		100%
公安信息化装备建设及运行维护经费	产出指标	质量指标	系统运行故障率		≤3%
公安信息化装备建设及运行维护经费	产出指标	时效指标	资金支付时间		按合同约定支付
公安信息化装备建设及运行维护经费	产出指标	时效指标	运行维护响应时间		≤24小计

3、市公安局2023年基建项目：项目投资总额108275.45万元，2023年预算安排10000万元，项目主要用于宜昌市公安局派出所标准化建设、分局、警犬训练基地等建设项目，推进公安派出所警务智能化、执法规范化、保障标准化、队伍正规化，实现基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的工作目标。

项目名称		市公安局2023年基建项目		项目编码		42050023127T000000101
项目主管部门		宜昌市公安局		项目执行单位		宜昌市公安局本级
项目负责人		周刚		联系电话		13508605966
单位地址		宜昌市伍家岗城东大道116号		邮政编码		443000
项目属性		延续性项目
支出项目类别		特定目标类
项目期限		3		政府专项		政府综合专项
起始年度		2023		终止年度		2025
项目简介		市公安局2023年基建项目包含24个子项目，其中延续性项目21个，新增项目3个，项目总投资额108275.45万元，以前年度已下达资金50839.27万元，2023年需申请预算资金10000万元。
项目总预算		108,275.45		项目当年预算		10,000.00
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				10,000.00
		一般公共预算财政拨款				10,000.00
		其中：申请当年预算拨款				10,000.00
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
市公安局2023年基建项目	30905-基础设施建设		10,000.00
项目采购
品名		数量		金额
警察业务用房施工		1		3,000.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
市公安局2023年基建项目		通过项目实施，改善办案环境，完善各类办案设施，提高案件侦破能力及社会综合治理能力
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
市公安局2023年基建项目	效益指标	社会效益指标	公安机关办案环境		改善
市公安局2023年基建项目	效益指标	社会效益指标	硬件设施改善程度		提升
市公安局2023年基建项目	产出指标	数量指标	项目计划完成率		100%
市公安局2023年基建项目	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率		100%
市公安局2023年基建项目	产出指标	时效指标	资金支付及时性		及时
市公安局2023年基建项目	产出指标	时效指标	项目完成时间		不超过预计时间
市公安局2023年基建项目	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本		10000万元
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
市公安局2023年基建项目	效益指标	社会效益指标	公安机关办案环境		改善
市公安局2023年基建项目	效益指标	社会效益指标	硬件设施改善程度		提升
市公安局2023年基建项目	产出指标	数量指标	项目计划完成率		100%
市公安局2023年基建项目	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率		100%
市公安局2023年基建项目	产出指标	时效指标	资金支付及时性		及时
市公安局2023年基建项目	产出指标	时效指标	项目完成时间		不超过预计时间
市公安局2023年基建项目	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本		≤108275.45万元

（二）机关运行经费
宜昌市公安局本级2023年机关运行经费预算3597.08万元，比2022年预算减少841.19万元，下降18.95%。主要原因是坚决贯彻落实“政府过紧日子”的要求，强化集中统筹，厉行节约，大力压减一般性支出。其中，办公、印刷及手续费预算90.89万元，比2022年预算减少160.11万元；水电费199.12万元，比2022年预算减少475.88万元；劳务费65.53万元，比2022年预算减少354.47万元；其他商品和服务支出138.72万元，比2022年预算减少73.13万元，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。差旅费预算105万元，邮电费预算35万元，因公出国(境)费10万元，公务接待费11万元，会议费13.52万元，公务用车运行维护费100万元，被装购置费15万元，均与2022年预算相同；物业管理费370万元，比2022年预算增加146万元；培训费67.84万元，比2022年预算增加67.84万元；主要原因是根据预算编报口径调整，派出所新搬办公场地物业管理费增加。
（三）政府采购情况
宜昌市公安局本级2023年政府采购预算总额5310.92万元，其中：政府采购货物预算260万元，主要是专用设备材料购置、车辆购置、信息化设备及软件购置和办公家具购置等支出；政府采购工程预算3000万元，主要是分局、派出所搬迁改造修缮支出；政府采购服务预算2050.92万元，主要是物业管理费、车辆维修和保养服务、基础电信服务、医院服务等支出。
（四）国有资产占有使用情况说明
截止2022年底，本部门固定资产原值110766.05万元，其中：车辆391辆，含领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车250辆、特种专业技术用车140辆；单位价值50万元以上通用设备30台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。预计2023年新增资产3594.02万元。
（五）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
宜昌市公安局根据预算绩效管理要求，不断强化预算绩效管理理念，开展培训，增强全员绩效意识，同时委托第三方专业机构协助市公安局开展预算绩效管理。一是加强事前管理，科学编制预算，优化绩效指标设置；二是加强预算执行过程中的监督，完善预算执行监督体系，由机关纪委牵头成立了项目监督委员会，实行项目建设月督办、季通报机制，确保项目建设质量，推进项目进度，对执行进度较低、质量把控不严的项目及时纠偏；三是加强预算绩效结果的应用，对资金执行率低、未按时完成项目建设及资金支付的单位，一律暂停下一年度新建项目预算申报。实行倒逼机制，增强各项目建设单位的责任和意识，提高财政资金使用效益和管理水平，推动预算科学化、精细化管理。
2、部门整体支出预算绩效目标表

一级指标		二级指标内容	指标值	备注
预算编制		人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
		公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
		项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行		累计结转结余资金比上年增长率	0%
		三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
		一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
		事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
		项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
		资金使用合法、合规性	合法、合规
		资金使用率	90%及以上
		资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开		部门预算	及时、完整、细化
		绩效信息	规范、完整、准确
		部门决算	及时、完整、准确
绩效管理		绩效目标编报	科学、规范、准确
		预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
		预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理		资产处置程序	合法合规
		固定资产闲置比率	10%及以下
		资产出租出借	合法合规
		资产配置标准	合法合规
		资产清查	合法合规
政府采购		政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
		政府采购预算执行率	90%及以上
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
		及时、完整公布政府采购意向信息	100%
政府采购		合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
		项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
		合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
		采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
		面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排		2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
		水、电、气年度总用量	不超过上年
		水、电、气分项计量比例	90%及以上
		节能产品使用率	100%
工作产出		维护国家政治安全和社会稳定的能力水平	提升
		身份证、居住证办证设备受理率	100%
		危爆物品安全监管率	100%
		重点人员管控率	100%
		大型活动安保率	100%
		现发命案破案率	100%
工作效益		市委目标办考核等次	优胜	按照预计考核等次填报
		公安机关打击犯罪能力	提升	按照预计考核等次填报
		人民群众安全感	95%	其他社会、经济、生态等效益选择填报
		社会治安维护率	100%
		电诈工作考核排名	全省前6
		提高部门应对突发事件及社会管理能力	作用明显
		人民群众对公安工作满意度	95%

（六）政府债务情况说明
 宜昌市公安局无政府债务。

第四部分    名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
六、公共安全（204类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。
七、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
八、卫生健康（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。