宜昌市森林火灾预防中心2023年部门预算
目 录第一部分 宜昌市森林火灾预防中心概况一、主要职能二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）第二部分宜昌市森林火灾预防中心2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般
目 录
第一部分 宜昌市森林火灾预防中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）
第二部分 宜昌市森林火灾预防中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市森林火灾预防中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市森林火灾预防中心概况
一、主要职能
预防和减少森林火灾危害,保护公民人身、公共财产和公民财产的安全,维护公共安全,保障社会主义现代化建设的顺利进行。承担编制森林火灾防治规划并指导实施；指导开展森林防 火宣传教育、火源管控、日常巡护、防火设施建设、监测预警等工作；负责督促检查自然保护地、国有林场的森林防火工作；建设管理市级森林防火物资储备库。
二、单位机构设置
根据宜编[2019] 45号文件精神，宜昌市森林火灾预防中心为市林业和园林局管理的相当正科级公益一类事业单位。核定事业编制5名，本单位现有在编在册人员6人，其中在职5人，退休1人。因工作需要共聘请2名劳务派遣人员。
一、主要职能
预防和减少森林火灾危害,保护公民人身、公共财产和公民财产的安全,维护公共安全,保障社会主义现代化建设的顺利进行。承担编制森林火灾防治规划并指导实施；指导开展森林防 火宣传教育、火源管控、日常巡护、防火设施建设、监测预警等工作；负责督促检查自然保护地、国有林场的森林防火工作；建设管理市级森林防火物资储备库。
二、单位机构设置
根据宜编[2019] 45号文件精神，宜昌市森林火灾预防中心为市林业和园林局管理的相当正科级公益一类事业单位。核定事业编制5名，本单位现有在编在册人员6人，其中在职5人，退休1人。因工作需要共聘请2名劳务派遣人员。
第二部分 宜昌市森林火灾预防中心2023年部门预算表
| 公开表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 填报部门： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 338.43 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 338.43 | 二、国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
| 专项收入 | 三、教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 四、科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 24.59 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 20.27 | |
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | 282.24 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 十七、住房保障支出 | 13.33 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 258.34 | ||
| 廿一、其他支出 | |||
| 廿二、债务还本支出 | |||
| 廿三、债务付息支出 | |||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 338.43 | 本年支出合计 | 598.77 |
| 上年结转结余 | 260.34 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 598.77 | 支 出 总 计 | 598.77 |
| 公开表2 | |||||||||||||||||
| 收入总表 | |||||||||||||||||
| 填报部门： | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 598.77 | 338.43 | 338.43 | 260.34 | 260.34 | ||||||||||||
| 803 | 宜昌市林业和园林局 | 598.77 | 338.43 | 338.43 | 260.34 | 260.34 | |||||||||||
| 803017 | 宜昌市森林火灾预防中心 | 598.77 | 338.43 | 338.43 | 260.34 | 260.34 | |||||||||||
| 公开表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 填报部门： | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 598.77 | 190.50 | 408.27 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.59 | 24.59 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.79 | 19.79 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76 | 14.76 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 20.27 | 20.27 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.27 | 20.27 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.18 | 9.18 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.09 | 11.09 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 282.24 | 132.31 | 149.93 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 282.24 | 132.31 | 149.93 | |||
| 2130204 | 事业机构 | 282.24 | 132.31 | 149.93 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.33 | 13.33 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 258.34 | 258.34 | ||||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 258.34 | 258.34 | ||||
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 258.34 | 258.34 | ||||
| 公开表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 填报部门: | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 338.43 | 一、本年支出 | 598.77 |
| （一）一般公共预算拨款 | 338.43 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 338.43 | （二）国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||
| 专项收入 | （四）教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | 24.59 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | 20.27 | |
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | 282.24 | |
| 二、上年结转 | 260.34 | （十二）交通运输支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 260.34 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||
| （十六）援助其他地区支出 | |||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十八）住房保障支出 | 13.33 | ||
| （十九）粮油物资储备支出 | |||
| （二十）国有资本经营预算支出 | |||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | 258.34 | ||
| （廿二）其他支出 | |||
| （廿三）债务还本支出 | |||
| （廿四）债务付息支出 | |||
| （廿五）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 598.77 | 支 出 总 计 | 598.77 |
| 公开表5 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 填报部门： | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 598.77 | 190.50 | 169.76 | 20.74 | 408.27 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.59 | 24.59 | 24.48 | 0.11 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.79 | 19.79 | 19.68 | 0.11 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 4.91 | 0.11 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | |||
| 213 | 农林水支出 | 282.24 | 132.31 | 111.68 | 20.63 | 149.93 | |
| 21302 | 林业和草原 | 282.24 | 132.31 | 111.68 | 20.63 | 149.93 | |
| 2130204 | 事业机构 | 282.24 | 132.31 | 111.68 | 20.63 | 149.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 258.34 | 258.34 | ||||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 258.34 | 258.34 | ||||
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 258.34 | 258.34 | ||||
公开表6
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报部门： | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 190.50 | 169.76 | 20.74 | |
| 301 | 工资福利支出 | 161.85 | 161.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.34 | 31.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.52 | 8.52 | |
| 30103 | 奖金 | 42.93 | 42.93 | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.30 | 18.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.76 | 14.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.18 | 9.18 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.09 | 9.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.33 | 13.33 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.74 | 20.74 | |
| 30201 | 办公费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | |
| 30205 | 水费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30206 | 电费 | 0.31 | 0.31 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.59 | 0.59 | |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.35 | 0.35 | |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.22 | 2.22 | |
| 30229 | 福利费 | 1.99 | 1.99 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.13 | 4.13 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 | 2.07 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.91 | 7.91 | |
| 30302 | 退休费 | 4.91 | 4.91 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 | |
| 公开表7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 填报部门： | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.40 | 0.40 | ||||
| 公开表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报部门： | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
第三部分 宜昌市森林火灾预防中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市森林火灾预防中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。宜昌市森林火灾预防中心2023年收支总预算598.77万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算598.77万元，其中:上年结转260.34万元，占43.48%；一般公共预算拨款收入338.43万元，占56.52%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算598.77万元，其中：人员类项目支出190.5万元，占31.82%；运转类项目支出149.93万元，占25.04%；特定目标类项目支出258.34万元，占43.14%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算598.77万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入338.43万元，上年结转260.34万元；本年支出598.77万元，其中社会保障和就业支出24.59万元，占4.10%；。卫生健康支出20.27万元，占3.39%；农林水支出282.24万元，占47.14%。住房保障支出13.33万元，占2.23%；灾害防治及应急管理支出258.34万元，占43.14%；无政府性基金预算或国有资本经营预算收支。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款598.77万元，比2022年度执行数减少77.58万元，下降12.96%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款598.77万元，主要用于：社会保障和就业支出24.59万元，占4.10%；。卫生健康支出20.27万元，占3.39%；农林水支出282.24万元，占47.14%。住房保障支出13.33万元，占2.23%；灾害防治及应急管理支出258.34万元，占43.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出。2023年预算支出24.59万元，比2022年执行数增加8.4万元，增长34.16%。主要原因是2022年养老和社保基数调整增加。
2.卫生健康支出。2023年预算支出20.27万元，比2022年执行数增加4.29万元，增长21.26%。主要原因是医疗保险基数调整增加。
3.农林水支出。2023年预算支出282.24万元，比2022年执行数减少230.09万元。减少81.52%。主要原因是在2022年度年中和年末财政安排一次性项目中央林业改革发展支出经费和第一次全国自然灾害综合风险普查。
4.住房保障支出。2023年预算支出13.33万元，比2022年执行数增加1.14万元，增长8.55%。主要原因是本单位2022住房公积金调整增加。
５.灾害防治及应急管理支出。2023年预算支出258.34万元，比2022年执行数增加258.34万元，增长100%。2022年无此项支出。主要原因是本单位2023年一次性项目宜昌高风险综合治理项目资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市森林火灾预防中心2023年一般公共预算基本支出190.5万元，其中：人员经费161.85万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费20.74万元, 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助6.72万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.4万元，比2022年减少3.54万元。因公出国(境)费0万元，比2022年减少0万元，主要原因：本年度及上年度无预算；公务接待费0.4万元，比2022年减少0.54万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出；公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年减少0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年减少（增加）0万元，主要原因：本年度及上年度无公务用车购置经费。公务用车运行维护费0万元，比2022年减少3万元，主要原因：因统计口径不一致，编报口径不一致。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市森林火灾预防中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.森林防火物资储备更新及工作经费：项目投资总额140万元，2023年预算安排140万元，项目主要用于森林防火物资储备及更新、现有森林防火设施设备维护更新、森林火灾信息系统项目研究及建设、森林防火宣传及培训、森林防火课题研究和森林防火项目前期规划设计等相关工作经费，共140万元。根据国森防办〔2012〕33号文件地(市)级物资储备库：全国森林防火重点治理市储备500-1000万元物资，每年更新不少于150万元；有森林防火任务的市级储备库应储备300万元以上的物资，每年更新不少于100万元。
| 二级项目申报表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目名称 | 森林防火物资储备更新及工作经费 | 项目编码 | 42050022803Y000000100 | |||
| 项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市森林火灾预防中心 | |||
| 项目负责人 | 马明华 | 联系电话 | 13972590768 | |||
| 单位地址 | 宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443100 | |||
| 项目属性 | 常年性项目 | |||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | |||||
| 项目期限 | 5 | 政府专项 | 城建专项 | |||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |||
| 项目简介 | 市森林防火预防中心防火物资储备更新及工作经费属常年用专项安排，主要用于森林防火物资储备及更新、现有森林防火设施设备维护更新、森林火灾信息系统项目研究及建设、森林防火宣传及培训、森林防火课题研究和森林防火项目前期规划设计等相关工作经费，共140万元。根据国森防办〔2012〕33号文件地(市)级物资储备库：全国森林防火重点治理市储备500-1000万元物资，每年更新不少于150万元；有森林防火任务的市级储备库应储备300万元以上的物资，每年更新不少于100万元。 | |||||
| 项目总预算 | 450.00 | 项目当年预算 | 150.00 | |||
| 当年预算变动情况 | ||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 140.00 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 140.00 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 140.00 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
| 单位资金 | 0.00 | |||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||
| 项目支出明细测算 | ||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 31008-物资储备 | 100.00 | ||||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 30216-培训费 | 10.00 | ||||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 30227-委托业务费 | 15.00 | ||||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 15.00 | ||||
| 项目采购 | ||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | ||||
| 应急救援设备类 | 1 | 100.00 | ||||
| 项目绩效总目标 | ||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 1、数量指标。采购更新50万元以上储备物资，并能投入正常使用。 2、质量指标。产品验收合格率100％，库存物资优良率100％，设备正常运行，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。 3、时效指标。建设任务完成率50％以上、合同签订率50％以上，资金执行率50％以上。 4、生态效益指标。通过项目建设，进一步完善我市森林资源保护体系，确保森林资源安全。 |
|||||
| 长期绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.9/1000 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 价格 | 最低价 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 物资储备规模 | ≥300万元 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 储备物资种类 | ≥20种 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 效益发挥时间 | ≥1年 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少火灾造成损失 | ≤10万元 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾伤亡人数 | ≤2人 | ||
| 年度绩效目标表 | ||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.9/1000 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 价格 | 最低价 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 物资储备规模 | ≥300万元 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 储备物资种类 | ≥20种 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 效益发挥时间 | ≥1年 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少火灾造成损失 | ≤10万元 | ||
| 森林防火物资储备更新及工作经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾伤亡人数 | ≤2人 | ||
2、聘用人员经费
“聘用人员经费”主要用于森林防火工作保障车司机聘用和办公室工作人员聘用，共15万元，但是本年财政资金安排3.08万元，其余资金为植被恢复费安排。其中包含基本工资、伙食生活费、体检费、年终奖金及日常的差旅费。
“聘用人员经费”主要用于森林防火工作保障车司机聘用和办公室工作人员聘用，共15万元，但是本年财政资金安排3.08万元，其余资金为植被恢复费安排。其中包含基本工资、伙食生活费、体检费、年终奖金及日常的差旅费。
| 二级项目申报表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 聘用人员经费 | 项目编码 | 42050022803Y000000267 | ||||
| 项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市森林火灾预防中心 | ||||
| 项目负责人 | 马明华 | 联系电话 | 13972590768 | ||||
| 单位地址 | 发展大道48号 | 邮政编码 | 443100 | ||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
| 项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | ||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | ||||
| 项目简介 | “”聘用人员经费”主要用于森林防火工作保障车司机聘用和办公室工作人员聘用，共15万元，其中包含基本工资、伙食生活费、体检费、年终奖金及日常的差旅费。 | ||||||
| 项目总预算 | 45.00 | 项目当年预算 | 15.00 | ||||
| 当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | 3.08 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 3.08 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 3.08 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
| 聘用人员经费 | 30226-劳务费 | 3.08 | |||||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 聘用人员经费 | 聘用人员主要完成森林防火保障车工作和日常办公室工作，每个季度季度考核合格以上。 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 聘用人员经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | |||
| 聘用人员经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算全额 | 45万元 | |||
| 聘用人员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | ≥2人 | |||
| 聘用人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 考核达标 | 达标 | |||
| 聘用人员经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成年度 | 2022年 | |||
| 聘用人员经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥2个 | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
| 聘用人员经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | |||
| 聘用人员经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算全额 | 45万元 | |||
| 聘用人员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | ≥2人 | |||
| 聘用人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 考核达标 | 达标 | |||
| 聘用人员经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成年度 | 2022年 | |||
| 聘用人员经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥2个 | |||
３、森林防火专用设备。
形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系，预警响应规范化、火源管理法制化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、基础工作信息化建设取得进展，人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合，森林防火长效机制基本形成，森林火灾防控能力显著提高，扑火人员伤亡率为零，24小时火灾扑灭率达到95%以上，确保森林火灾受害率控制在0.3‰以内，不发生“火烧连营”、不发生重特大森林火灾。
二级项目申报表
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 森林防火专用设备 | 项目编码 | 42050023803Y000000182 | ||||
| 项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市森林火灾预防中心 | ||||
| 项目负责人 | 马明华 | 联系电话 | 13972590768 | ||||
| 单位地址 | 宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
| 项目期限 | 1 | 政府专项 | 否 | ||||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||
| 项目简介 | 形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系，预警响应规范化、火源管理法制化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、基础工作信息化建设取得进展，人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合，森林防火长效机制基本形成，森林火灾防控能力显著提高，扑火人员伤亡率为零，24小时火灾扑灭率达到95%以上，确保森林火灾受害率控制在0.3‰以内，不发生“火烧连营”、不发生重特大森林火灾。 | ||||||
| 项目总预算 | 2.10 | 项目当年预算 | 2.10 | ||||
| 当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | 2.10 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 2.10 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 2.10 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
| 森林防火专用设备 | 31002-办公设备购置 | 2.10 | |||||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 台式计算机 | 3 | 2.10 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 森林防火专用设备 | 形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系，预警响应规范化、火源管理法制化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、基础工作信息化建设取得进展，人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合，森林防火长效机制基本形成，森林火灾防控能力显著提高，扑火人员伤亡率为零，24小时火灾扑灭率达到95%以上，确保森林火灾受害率控制在0.3‰以内，不发生“火烧连营”、不发生重特大森林火灾。 | ||||||
| 森林防火专用设备 | 形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系，预警响应规范化、火源管理法制化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、基础工作信息化建设取得进展，人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合，森林防火长效机制基本形成，森林火灾防控能力显著提高， | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 森林防火专用设备 | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾伤亡人数 | ≤1人 | |||
| 森林防火专用设备 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林防火检查专用设备 | 7000元每台台 | |||
| 森林防火专用设备 | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火检查专用设备 | 70003 | |||
| 森林防火专用设备 | 产出指标 | 质量指标 | 森林防火检查专用设备 | 1次 | |||
| 森林防火专用设备 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意 | ≥98% | |||
| 森林防火专用设备 | 产出指标 | 时效指标 | 效益发挥时间 | ≥1年 | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
| 森林防火专用设备 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众 | ＞95% | |||
| 森林防火专用设备 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林防火检查专用设备 | 7000元台 | |||
| 森林防火专用设备 | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火检查专用设备 | 70003 | |||
| 森林防火专用设备 | 产出指标 | 质量指标 | 森林防火检查专用设备 | 次1 | |||
| 森林防火专用设备 | 产出指标 | 时效指标 | 效益发挥时间 | ＞1年 | |||
| 森林防火专用设备 | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾伤亡人数 | 1人 | |||
４．森林火灾预防中心不可预见经费
完成市政府市领导及上级主管部门安排临时性森林防火工作。
| 二级项目申报表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 森林火灾预防中心不可预见经费 | 项目编码 | 42050023803Y000000183 | ||||
| 项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市森林火灾预防中心 | ||||
| 项目负责人 | 马明华 | 联系电话 | 13972590768 | ||||
| 单位地址 | 宜昌市发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
| 项目期限 | 1 | 政府专项 | 否 | ||||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||
| 项目简介 | 完成市政府市领导及上级主管部门安排临时性森林防火工作 | ||||||
| 项目总预算 | 3.50 | 项目当年预算 | 3.50 | ||||
| 当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | 4.75 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 4.75 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 4.75 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 30201-办公费 | 0.50 | |||||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 30227-委托业务费 | 0.60 | |||||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.93 | |||||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 30205-水费 | 0.03 | |||||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 30206-电费 | 1.69 | |||||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 纸制品 | 1 | 0.50 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 完成市政府市领导及上级主管部门安排临时性森林防火工作无目标 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意 | ≥98% | |||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本 | ≤3.5万元 | |||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目运行实际 | ≤3.5万元 | |||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 产出指标 | 质量指标 | 单位预算开支 | 规范 | |||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤1年 | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少森林火灾死亡人数 | ≤2人 | |||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本 | ≤3.5万元 | |||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目运行实际 | ≤3.5万元 | |||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 产出指标 | 质量指标 | 单位预算开支 | 规范 | |||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤1年 | |||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意 | ≥98% | |||
| 森林火灾预防中心不可预见经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少森林火灾伤亡人数 | ≤2人 | |||
（二）机关运行经费。
2023年度机关运行经费财政拨款预算20.74万元，比2022年预算增加8.44万元，增长40.69%。主要原因是2022年度林业系统压缩本单位公用经费很低，2023年度又因高风险综合治理项目工作开支，经常到各县市区检查督导工作。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额102.6万元，其中：政府采购货物预算102.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
本单位无此事项。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
按照《行政事业单位会计制度》要求，认真编制部门预决算，同时做好预决算公开工作。坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用支出，确实需要调整预算的必须按规定程序报批。
2.部门整体支出预算绩效目标表2023年度机关运行经费财政拨款预算20.74万元，比2022年预算增加8.44万元，增长40.69%。主要原因是2022年度林业系统压缩本单位公用经费很低，2023年度又因高风险综合治理项目工作开支，经常到各县市区检查督导工作。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额102.6万元，其中：政府采购货物预算102.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
本单位无此事项。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
按照《行政事业单位会计制度》要求，认真编制部门预决算，同时做好预决算公开工作。坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用支出，确实需要调整预算的必须按规定程序报批。
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 100% |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | |
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | |
| 政府采购预算应编未编率 | 0% | |
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | |
| 公用经费预算支出控制率 | 100%及以下 | |
| 项目经费预算支出控制率 | 100%及以下 | |
| 资金使用合法性 | 合法 | |
| 资金使用率 | 90%及以上 | |
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、 9月底达到60%及以上、 12月底达到90%及以上。 | |
| 政府采购预算执行率 | 100% | |
| 政府绿色采购比例 | 80%及以上 | |
| 中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例 | 30%及以上 | |
| 小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例 | 60%及以上 | |
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 |
| 预算绩效监控 | 每季度至少一次 | |
| 预算绩效评价 | 每年至少一次 | |
| 信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | |
| 部门决算 | 规范、完整、准确 | |
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | |
| 资产出租出借 | 合法合规 | |
| 资产配置标准 | 合法合规 | |
| 资产清查 | 合法合规 | |
| 工作产出 | 物资采购更新数量 | 1000件 |
| 隐患排查次数 | 20次 | |
| 全市森林覆盖率 | 不因火灾导致降低 | |
| 森林蓄积量 | 增长3% | |
| 工作效益 | 目标考核 | 合格 |
| 森林覆盖增长率 | 增长0.1% | |
| 森林蓄积量增长率 | 增长3% | |
| 森林火灾受害率 | 0.003% |
（六）政府债务情况说明。
本单位无此事项
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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