宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年部门预算
目录第一部分 宜昌市天然林保护工程管理办公室概况一、主要职能二、机构情况。第二部分 宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“
目录
第一部分 宜昌市天然林保护工程管理办公室概况
一、主要职能
二、机构情况。
第二部分 宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市天然林保护工程管理办公室概况
一、主要职能
负责全市天然林资源和生态公益林的保护和管理工作；组织指导和监督全市天然林资源保护工程、生态公益林补偿基金项目建设。负责全市退耕还林工程管理。
二、部门预算单位构成
根据2017年市委编办《关于市天然林保护工程管理办公室加挂市退耕还林工程建设中心牌名的批复》规定，市天然林保护工程管理办公室加挂“市退耕还林工程建设中心”牌子。无内设机构。
第二部分 宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年部门预算表
| 公开表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 填报部门：宜昌市天然林保护工程管理办公室 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 232.48 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 232.48 | 二、国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
| 专项收入 | 三、教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 四、科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 19.27 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 22.17 | |
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | 234.08 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 十七、住房保障支出 | 16.05 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 廿一、其他支出 | |||
| 廿二、债务还本支出 | |||
| 廿三、债务付息支出 | |||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 232.48 | 本年支出合计 | 291.57 |
| 上年结转结余 | 59.09 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 291.57 | 支 出 总 计 | 291.57 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 公开表2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 填报部门：宜昌市天然林保护工程管理办公室 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 291.57 | 232.48 | 232.48 | 59.09 | 59.09 | |||||||||||||
| 803 | 宜昌市林业和园林局 | |||||||||||||||||
| 803018 | 宜昌市天然林保护工程管理办公室 | 291.57 | 232.48 | 232.48 | 59.09 | 59.09 | ||||||||||||
| 公开表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 填报部门：宜昌市天然林保护工程管理办公室 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 291.57 | 228.67 | 62.9 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.11 | 17.11 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.11 | 17.11 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 22.17 | 22.17 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.17 | 22.17 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.81 | 10.81 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 234.08 | 171.18 | 62.9 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 174.99 | 171.18 | 62.9 | |||
| 2130204 | 事业机构 | 174.99 | 171.18 | 3.81 | |||
| 2130207 | 森林资源管理 | 57.65 | 57.65 | ||||
| 2130209 | 森林生态效率补偿 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | ||||
| 公开表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 填报部门:宜昌市天然林保护工程管理办公室 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 232.48 | 一、本年支出 | 291.57 |
| （一）一般公共预算拨款 | 232.48 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 232.48 | （二）国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||
| 专项收入 | （四）教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | 19.27 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | 22.17 | |
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | 234.08 | |
| 二、上年结转 | 59.09 | （十二）交通运输支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 59.09 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||
| （十六）援助其他地区支出 | |||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十八）住房保障支出 | 16.05 | ||
| （十九）粮油物资储备支出 | |||
| （二十）国有资本经营预算支出 | |||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿二）其他支出 | |||
| （廿三）债务还本支出 | |||
| （廿四）债务付息支出 | |||
| （廿五）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 291.57 | 支 出 总 计 | 291.57 |
公开表5 |
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| 一般公共预算支出表 | ||||||||
| 填报部门：宜昌市天然林保护工程管理办公室 | 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 合计 | 291.57 | 228.67 | 197.82 | 30.85 | 62.9 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 234.08 | 171.18 | 140.34 | 30.85 | 62.9 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 234.08 | 171.18 | 140.34 | 30.85 | 62.9 | ||
| 2130204 | 事业机构 | 174.99 | 171.18 | 140.34 | 30.85 | 3.81 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 57.65 | 57.65 | |||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.44 | 1.44 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | ||||
| 公开表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报部门：宜昌市天然林保护工程管理办公室 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 228.67 | 197.82 | 30.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | 197.82 | 197.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.43 | 33.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.01 | 33.01 | |
| 30103 | 奖金 | 55.33 | 55.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.11 | 17.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.36 | 11.36 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.81 | 10.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.56 | 17.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.85 | 30.85 | |
| 30201 | 办公费 | 3.31 | 3.31 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30204 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30205 | 水费 | 0.17 | 0.17 | |
| 30206 | 电费 | 2.90 | 2.90 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.02 | 0.02 | |
| 30211 | 差旅费 | 6.30 | 6.30 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30216 | 培训费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.67 | 2.67 | |
| 30229 | 福利费 | 3.04 | 3.04 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.96 | 5.96 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.73 | 4.73 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
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公开表７
一般公共预算“三公”经费支出表
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| 填报部门：宜昌市天然林保护工程管理办公室 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| 公开表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报部门：宜昌市天然林保护工程管理办公室 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宜昌市天然林保护工程管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；农林水支出；住房保障支出。2023年收支总预算 291.57万元。
二、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年收入总表的说明
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年收入预算291.57万元，其中:上年结转59.09万元，占20.27%；一般公共预算拨款收入232.48万元，占79.73%。
三、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年支出总表的说明
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年支出预算291.57万元，其中：人员类项目支出228.67万元，占78.43%；运转类项目支出3.81万元，占1.31%；特定目标类项目支出59.09万元，占20.26%。
四、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年财政拨款收支总表的说明
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年财政拨款收支总预算291.57万元。收入包括一般公共预算当年拨款232.48万元，上年结转59.09万元；支出包括一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.27万元，占6.61%；卫生健康支出22.17万元，占 7.61%；农林水支出234.08万元，占80.28%；住房保障支出16.05万元，占5.50%。
一、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宜昌市天然林保护工程管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；农林水支出；住房保障支出。2023年收支总预算 291.57万元。
二、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年收入总表的说明
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年收入预算291.57万元，其中:上年结转59.09万元，占20.27%；一般公共预算拨款收入232.48万元，占79.73%。
三、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年支出总表的说明
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年支出预算291.57万元，其中：人员类项目支出228.67万元，占78.43%；运转类项目支出3.81万元，占1.31%；特定目标类项目支出59.09万元，占20.26%。
四、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年财政拨款收支总表的说明
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年财政拨款收支总预算291.57万元。收入包括一般公共预算当年拨款232.48万元，上年结转59.09万元；支出包括一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.27万元，占6.61%；卫生健康支出22.17万元，占 7.61%；农林水支出234.08万元，占80.28%；住房保障支出16.05万元，占5.50%。
第三部分 2023年部门预算情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款232.48万元，比2022年度执行数减少17.58万元，下降7.03%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款232.48万元，主要用于：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.27万元，占8.29%；卫生健康支出22.17万元，占 9.54%；农林水支出174.99万元，占75.27%；住房保障支出16.05万元，占6.90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出0万元。2022年执行数0万元。
2.社会保障和就业支出19.27万元，占6.61%，比2022年执行数17.87增加1.4万元；其中行政事业单位养老缴费支出17.11万元，比2022年执行数15.65万元增加1.46万元，主要原因为养老基数计算口径发生变化，根据缴费比率测算据实编制；
其他社会保障支出2.16万元，比2022年执行数2.22万元减少0.06万元，原因为根据实际测算数据进行预算编制。
3.卫生健康支出22.17万元，占 7.61%，比2022年执行数22.34万元减少0.17万元；
其中事业单位医疗11.36万元，比2022年执行数11.55减少0.19万元，主要原因为根据实际测算数据进行预算编制。
公务员医疗补助10.81万元，比2022年执行数10.79万元增加0.02万元，主要原因为根据实际测算数据进行预算编制。
4.农林水支出234.08万元，占80.28%，比上年执行数206.59增加27.49万元。
其中事业机构支出174.99万元，比2022年执行数170.02增加4.97万元，主要是因为人员工资正常晋升，导致人员经费增加；
森林资源管理支出57.65万元，比2022年执行数23.75万元增加33.9万元，主要是根据需要结转了上年上级转移支付项目资金；
森林生态效益补偿支出1.44万元，主要是根据需要结转了上年上级转移支付项目资金。
5.住房保障支出16.05万元，占5.50%，比2022年执行数16.08万元减少0.03 万元。主要原因为根据实际测算数据进行预算编制。
六、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年一般公共预算基本支出表的说明
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年一般公共预算基本支出228.67万元，其中：人员经费197.82万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费30.85万元, 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年“三公”经费支出表的说明
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年“三公”经费预算0.3万元，比2022年预算减少0万元。因公出国(境)费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元；公务接待费0.3万元，比2022年预算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，主要原因：本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。
八、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年政府性基金预算支出表的说明
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
2021年中央林业改革发展资金：项目投资总额10.40万元，2023年预算安排10.40万元，项目主要用于加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿。
2023年度一般公共预算当年拨款232.48万元，比2022年度执行数减少17.58万元，下降7.03%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款232.48万元，主要用于：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.27万元，占8.29%；卫生健康支出22.17万元，占 9.54%；农林水支出174.99万元，占75.27%；住房保障支出16.05万元，占6.90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出0万元。2022年执行数0万元。
2.社会保障和就业支出19.27万元，占6.61%，比2022年执行数17.87增加1.4万元；其中行政事业单位养老缴费支出17.11万元，比2022年执行数15.65万元增加1.46万元，主要原因为养老基数计算口径发生变化，根据缴费比率测算据实编制；
其他社会保障支出2.16万元，比2022年执行数2.22万元减少0.06万元，原因为根据实际测算数据进行预算编制。
3.卫生健康支出22.17万元，占 7.61%，比2022年执行数22.34万元减少0.17万元；
其中事业单位医疗11.36万元，比2022年执行数11.55减少0.19万元，主要原因为根据实际测算数据进行预算编制。
公务员医疗补助10.81万元，比2022年执行数10.79万元增加0.02万元，主要原因为根据实际测算数据进行预算编制。
4.农林水支出234.08万元，占80.28%，比上年执行数206.59增加27.49万元。
其中事业机构支出174.99万元，比2022年执行数170.02增加4.97万元，主要是因为人员工资正常晋升，导致人员经费增加；
森林资源管理支出57.65万元，比2022年执行数23.75万元增加33.9万元，主要是根据需要结转了上年上级转移支付项目资金；
森林生态效益补偿支出1.44万元，主要是根据需要结转了上年上级转移支付项目资金。
5.住房保障支出16.05万元，占5.50%，比2022年执行数16.08万元减少0.03 万元。主要原因为根据实际测算数据进行预算编制。
六、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年一般公共预算基本支出表的说明
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年一般公共预算基本支出228.67万元，其中：人员经费197.82万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费30.85万元, 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年“三公”经费支出表的说明
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年“三公”经费预算0.3万元，比2022年预算减少0万元。因公出国(境)费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元；公务接待费0.3万元，比2022年预算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，主要原因：本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。
八、关于宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年政府性基金预算支出表的说明
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
| 二级项目申报表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 2021年中央林业改革发展资金 | 项目编码 | 42050022803T000000228 | ||||
| 项目主管部门 | 宜昌市林业和园林局 | 项目执行单位 | 宜昌市天然林保护工程管理办公室 | ||||
| 项目负责人 | 隗权 | 联系电话 | 13545842456 | ||||
| 单位地址 | 西陵区发展大道48号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
| 项目期限 | 3 | 政府专项 | 以前年度结转项目再安排 | ||||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2024 | ||||
| 项目简介 | 2022年上级转移支付资金，需结转到2023年使用。 | ||||||
| 项目总预算 | 10.40 | 项目当年预算 | 10.40 | ||||
| 当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款 | |||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||
| 单位资金 | |||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
| 2021年中央林业改革发展资金 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.40 | |||||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 2021年中央林业改革发展资金 | 加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区、天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿。 | ||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
（二）机关运行经费
宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年机关运行经费预算30.85万元，比2022年预算增加5.08万元。主要原因是新增聘用人员1名和工作需要，差旅费和办公费用等相应增加所致。
（三）政府采购情况
根据实际工作需要，宜昌市天然林保护工程管理办公室2023年政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况
2023年末固定资产原值3.87万元，净值0.15万元，为2021年12月由林业和园林局机关划转至本单位的办公电脑及其他办公桌椅等物品，本年未新购资产。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
全面实施绩效管理，使本单位预算绩效管理工作有序推进。
一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照年初制定的整体支出绩效目标申报表，尤其是项目目标表，进行重点绩效评价。
二是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。
三是完善项目绩效管理责任。通过各种方式下达绩效目标给相关部门和科室，使项目绩效目标落实到人。
四是强化评价结果应用，通过组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，通过评价，将结果及时反馈给相关部门及科室，在下一年度安排预算时及时调整。
五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，切实提升预算绩效管理工作水平。
2、部门整体支出预算绩效目标表
| 2023年市直预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 公用经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 项目经费预算支出控制率 | 90%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 规范、完整、准确 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 规范、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 每季度至少一次 | ||
| 预算绩效评价 | 每年至少一次 | ||
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算应编未编率 | 0% | 政府采购预算项目个数 |
| 政府采购预算执行率 | 100% | 政府采购预算项目执行个数 | |
| 所有政府采购项目建立《政府采购台账》 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时签订政府采购合同 | 在中标/成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同 | ||
| 政府采购 | 政府采购合同按时公示 | 签订合同后2个工作日内 | 在湖北省政府采购网上 |
| 政府采购合同按时备案 | 签订合同后7个工作日内 | 在政府采购备案系统上 | |
| 政府采购合同按时支付资金 | 收到发票5个工作日内 | ||
| 政府采购项目履约验收率 | 100% | ||
| 绿色采购比例 | 99%及以上 | ||
| 在“832平台”采购脱贫地区农副产品的比例 | 食堂预留15%及以上，工会人均不得低于200元。 | ||
| 支持中小企业政策 | 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | 对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明 | |
| 工作产出 | 认真落实天然林保护政策。 | 天然林管护落实率≥90%，生态公益林补偿资金及天然林停伐管护补助资金落实率≥90%，生态护林员资金落实率≥90%。 | |
| 做好退耕还林政策落实。 | 完成新一轮退耕还林检查验收及资金兑付工作,完成率90%及以上。 | ||
| 做好林业碳汇工作。 | 组织实施《宜昌市林业碳汇行动方案》。 | ||
| 工作效益 | 目标考核 | 良好 | |
| 某项考核验收 | 良好 | ||
（六）政府债务情况说明
本单位无此事项。
第四部分 名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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