宜昌市市直机关服务中心2023年部门预算
栏目：宜昌市机关事务服务中心-通知公告 发布时间：2023-02-03
宜昌市市直机关服务中心2023年部门预算目 录第一部分宜昌市市直机关服务中心概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分宜昌市市直机关服务中心2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算
宜昌市市直机关服务中心2023年部门预算
目 录
第一部分 宜昌市市直机关服务中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市市直机关服务中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市市直机关服务中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市市直机关服务中心概况
一、主要职能
1、负责为市委、市政府、市人大、市政协“四大家”机关工作人员和离退休干部职工提供工作及生活保障服务。
2、承担市直机关爱国卫生、绿化美化工作。
3、承担“四大家”机关水电、房屋等办公设施设备维护工作。
4、承担“四大家”机关院区指定区域的秩序、物业管理工作。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
1.宜昌市市直机关服务中心
宜昌市市直机关服务中心为宜昌市机关事务服务中心二级单位，之前由中心机关统一编制预算、核算及对外公开，现根据审计相关要求，2023年宜昌市市直机关服务中心独立核算，单独编制预算并对外公开。
本单位无内设机构。
第二部分 宜昌市市直机关服务中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市市直机关服务中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市市直机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年度收支总预算2297.84万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2297.84万元，其中:上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2297.84万元，占100%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算2297.84万元，其中：人员类项目支出789.97万元，占34.38%；公用类项目支出65.55万元，占2.85%运转类项目支出1442.32万元，占62.77%；特定目标类项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算2297.84万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入2297.84万元，上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出1984.42万元，占86.36%；社会保障和就业支出145.29万元，占6.32%；卫生健康支出109.94万元，占4.79%、住房保障支出58.19万元，占2.53%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款2297.84万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款2297.84万元，主要用于：一般公共服务支出1984.42万元，占86.36%；社会保障和就业支出145.29万元，占6.32%；卫生健康支出109.94万元，占4.79%、住房保障支出58.19万元，占2.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算支出1984.42万元，因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出88.30万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出53.99万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算支出3.00万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出41.22万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出68.73万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出58.19万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出855.52万元，其中：
人员经费789.97万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费65.55万元, 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0万元，因公出国(境)费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市市直机关服务中心2023年度无政府性基金预算支出。九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.中央空调及电梯运行维护费：项目投资总额222.00万元，2023年预算安排74万元，项目主要用于市委、市政府办公院区中央空调及电梯维保经费59万元，包括中央空调主机维保32万元；中央空调设备末端维护20万元；电梯维保6万元；维修材料费1万元；中央空调系统清洗消毒费用15万元。
2.宜昌市市直机关服务中心2022年无特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。
（二）机关运行经费。
宜昌市市直机关服务中心无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额186.32万元，其中：政府采购货物预算31.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算155.10万元。
（四）国有资产占有使用情况。
宜昌市市直机关服务中心为宜昌市机关事务服务中心二级单位，之前由中心机关统一编制预算、核算及对外公开，现根据审计相关要求，2023年宜昌市市直机关服务中心开始独立核算，单独编制预算并对外公开。因之前中心统一编制预算、统一核算，现财务独立需经审计清产核资后方能进行资产划分，明确服务中心国有资产占有使用情况，该项工作正在进行中，故当前无法公开。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
一是分解下达部门预算指标，将财政下达的单位预算按项目分解到科室（单位）；二是按照财政部门预算公开的要求，做好年度部门预算的公开工作；三是实行年度内部审计，对检查出来的问题及时督促整改；四是建立健全内部控制体系，利用内控系统，将内部控制真正进入信息化管理阶段，为单位的稳健发展和风险防控提供坚实有力的保障；五是配合中介机构做好年度预算绩效评价工作，充分运用绩效评价成果，改进单位财务管理、预算管理乃至业务管理。
2.部门整体支出预算绩效目标表
（六）政府债务情况说明。
本单位无此事项。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
目 录
第一部分 宜昌市市直机关服务中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市市直机关服务中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市市直机关服务中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌市市直机关服务中心概况
一、主要职能
1、负责为市委、市政府、市人大、市政协“四大家”机关工作人员和离退休干部职工提供工作及生活保障服务。
2、承担市直机关爱国卫生、绿化美化工作。
3、承担“四大家”机关水电、房屋等办公设施设备维护工作。
4、承担“四大家”机关院区指定区域的秩序、物业管理工作。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
1.宜昌市市直机关服务中心
宜昌市市直机关服务中心为宜昌市机关事务服务中心二级单位，之前由中心机关统一编制预算、核算及对外公开，现根据审计相关要求，2023年宜昌市市直机关服务中心独立核算，单独编制预算并对外公开。
本单位无内设机构。
第二部分 宜昌市市直机关服务中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
| 公开表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 填报部门： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2297.84 | 一、一般公共服务支出 | 1984.42 |
| 经费拨款（补助） | 2297.84 | 二、国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
| 专项收入 | 三、教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 四、科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 145.29 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 109.94 | |
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 十七、住房保障支出 | 58.19 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 廿一、其他支出 | |||
| 廿二、债务还本支出 | |||
| 廿三、债务付息支出 | |||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 2297.84 | 本年支出合计 | 2297.84 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 2297.84 | 支 出 总 计 | 2297.84 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
二、部门收入总表
| 公开表2 | |||||||||||||||||
| 收入总表 | |||||||||||||||||
| 填报部门： | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 2297.84 | 2297.84 | 2297.84 | ||||||||||||||
| 121 | 宜昌市机关事务服务中心 | 2297.84 | 2297.84 | 2297.84 | |||||||||||||
| 121005 | 宜昌市市直机关服务中心 | 2297.84 | 2297.84 | 2297.84 | |||||||||||||
三、部门支出总表
| 公开表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 填报部门： | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 2,297.84 | 855.52 | 1,442.32 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,984.42 | 542.10 | 1,442.32 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,984.42 | 542.10 | 1,442.32 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 1,984.42 | 542.10 | 1,442.32 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.29 | 145.29 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.29 | 142.29 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 88.30 | 88.30 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.99 | 53.99 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 109.94 | 109.94 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.94 | 109.94 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.22 | 41.22 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.73 | 68.73 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 58.19 | 58.19 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 58.19 | 58.19 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 | ||||
- 财政拨款收支总表
| 公开表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 填报部门: | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,297.84 | 一、本年支出 | 2,297.84 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,297.84 | （一）一般公共服务支出 | 1,984.42 |
| 经费拨款（补助） | 2,297.84 | （二）国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||
| 专项收入 | （四）教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | 145.29 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | 109.94 | |
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | ||
| 二、上年结转 | （十二）交通运输支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||
| （十六）援助其他地区支出 | |||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十八）住房保障支出 | 58.19 | ||
| （十九）粮油物资储备支出 | |||
| （二十）国有资本经营预算支出 | |||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿二）其他支出 | |||
| （廿三）债务还本支出 | |||
| （廿四）债务付息支出 | |||
| （廿五）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | 0.00 | ||
| 收 入 总 计 | 2297.84 | 支 出 总 计 | 2297.84 |
- 一般公共预算支出表
| 公开表5 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 填报部门： | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 2,297.84 | 855.52 | 789.97 | 65.55 | 1,442.32 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,984.42 | 542.10 | 476.55 | 65.55 | 1,442.32 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,984.42 | 542.10 | 476.55 | 65.55 | 1,442.32 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,984.42 | 542.10 | 476.55 | 65.55 | 1,442.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.29 | 145.29 | 145.29 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.29 | 142.29 | 142.29 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 88.30 | 88.30 | 88.30 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.99 | 53.99 | 53.99 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 109.94 | 109.94 | 109.94 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.94 | 109.94 | 109.94 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.22 | 41.22 | 41.22 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.73 | 68.73 | 68.73 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | |||
- 一般公共预算基本支出表
| 公开表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报部门： | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 855.52 | 789.97 | 65.55 | |
| 301 | 工资福利支出 | 672.80 | 672.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 130.57 | 130.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.99 | 114.99 | |
| 30103 | 奖金 | 204.34 | 204.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.99 | 53.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.22 | 41.22 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.97 | 39.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.19 | 58.19 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.04 | 23.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.55 | 65.55 | |
| 30201 | 办公费 | 2.21 | 2.21 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.41 | 0.41 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 9.60 | 9.60 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.20 | 8.20 | |
| 30216 | 培训费 | 1.64 | 1.64 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.66 | 9.66 | |
| 30229 | 福利费 | 12.08 | 12.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.88 | 17.88 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.17 | 117.17 | |
| 30302 | 退休费 | 88.30 | 88.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.75 | 28.75 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | |
- 一般公共预算“三公”经费支出表
| 公开表7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 填报部门： | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
八、政府性基金预算支出表
| 公开表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报部门： | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
第三部分 宜昌市市直机关服务中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市市直机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年度收支总预算2297.84万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算2297.84万元，其中:上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2297.84万元，占100%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算2297.84万元，其中：人员类项目支出789.97万元，占34.38%；公用类项目支出65.55万元，占2.85%运转类项目支出1442.32万元，占62.77%；特定目标类项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算2297.84万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入2297.84万元，上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出1984.42万元，占86.36%；社会保障和就业支出145.29万元，占6.32%；卫生健康支出109.94万元，占4.79%、住房保障支出58.19万元，占2.53%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款2297.84万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款2297.84万元，主要用于：一般公共服务支出1984.42万元，占86.36%；社会保障和就业支出145.29万元，占6.32%；卫生健康支出109.94万元，占4.79%、住房保障支出58.19万元，占2.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算支出1984.42万元，因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出88.30万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出53.99万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算支出3.00万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出41.22万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出68.73万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出58.19万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出855.52万元，其中：
人员经费789.97万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费65.55万元, 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0万元，因公出国(境)费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。因2023年单位预算才独立，无上年预算数据，无法对比。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市市直机关服务中心2023年度无政府性基金预算支出。九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.中央空调及电梯运行维护费：项目投资总额222.00万元，2023年预算安排74万元，项目主要用于市委、市政府办公院区中央空调及电梯维保经费59万元，包括中央空调主机维保32万元；中央空调设备末端维护20万元；电梯维保6万元；维修材料费1万元；中央空调系统清洗消毒费用15万元。
| 二级项目申报表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 中央空调及电梯运行维护费 | 项目编码 | 42050023121Y000000113 | ||||
| 项目主管部门 | 宜昌市机关事务服务中心 | 项目执行单位 | 宜昌市市直机关服务中心 | ||||
| 项目负责人 | 彭丹红 | 联系电话 | 18062374727 | ||||
| 单位地址 | 沿江大道102号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||
| 项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | ||||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | ||||
| 项目简介 | 市委、市政府办公院区中央空调及电梯维保经费59万元，包括中央空调主机维保32万元；中央空调设备末端维护20万元；电梯维保6万元；维修材料费1万元；中央空调系统清洗消毒费用950台*158元/台=15万元。 | ||||||
| 项目总预算 | 222.00 | 项目当年预算 | 74.00 | ||||
| 当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | 74.00 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 74.00 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 74.00 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 30213-维修（护）费 | 74.00 | |||||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 保障中央空调及电梯正常运转 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥90% | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出金额 | ≤74万元 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 产出指标 | 数量指标 | 中央空调维护台数 | ≥950台 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 产出指标 | 数量指标 | 电梯维护天数 | ≥360天 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 产出指标 | 质量指标 | 中央空调维护 | 达标 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 产出指标 | 质量指标 | 电梯维护 | 达标 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 及时 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作环境改善、工作效率提高 | 改善、提高 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境改善、工作效率提高 | 改善、提高 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境优美 | 达标 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥90% | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出金额 | ≤74万元 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 产出指标 | 数量指标 | 中央空调维护台数 | ≥950台 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 产出指标 | 数量指标 | 电梯维护天数 | ≥360天 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 产出指标 | 质量指标 | 中央空调维护 | 达标 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 产出指标 | 质量指标 | 电梯维护 | 达标 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 及时 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作环境改善、工作效率提高 | 改善、提高 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境改善、工作效率提高 | 改善、提高 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境优美 | 达标 | |||
| 中央空调及电梯运行维护费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
（二）机关运行经费。
宜昌市市直机关服务中心无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额186.32万元，其中：政府采购货物预算31.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算155.10万元。
（四）国有资产占有使用情况。
宜昌市市直机关服务中心为宜昌市机关事务服务中心二级单位，之前由中心机关统一编制预算、核算及对外公开，现根据审计相关要求，2023年宜昌市市直机关服务中心开始独立核算，单独编制预算并对外公开。因之前中心统一编制预算、统一核算，现财务独立需经审计清产核资后方能进行资产划分，明确服务中心国有资产占有使用情况，该项工作正在进行中，故当前无法公开。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
一是分解下达部门预算指标，将财政下达的单位预算按项目分解到科室（单位）；二是按照财政部门预算公开的要求，做好年度部门预算的公开工作；三是实行年度内部审计，对检查出来的问题及时督促整改；四是建立健全内部控制体系，利用内控系统，将内部控制真正进入信息化管理阶段，为单位的稳健发展和风险防控提供坚实有力的保障；五是配合中介机构做好年度预算绩效评价工作，充分运用绩效评价成果，改进单位财务管理、预算管理乃至业务管理。
2.部门整体支出预算绩效目标表
| 2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | 人员变动因素除外 |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | ||
| 项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 及时、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 | |
| 预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 | |
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | |
| 政府采购预算执行率 | 90%及以上 | ||
| 建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | ||
| 政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | |
| 项目履约验收 | 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 | ||
| 合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 | ||
| 采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 | ||
| 面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | ||
| 节能减排 | 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降2%及以上 | 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。 |
| 水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | ||
| 水、电、气分项计量比例 | 90%及以上 | ||
| 节能产品使用率 | 100% | ||
| 工作产出 | 严格办公用房统一管理 | 规范全市党政机关办公用房使用行为 | 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标 |
| 强化公务用车科学管理 | 提升公务用车规范化管理水平 | ||
| 优化公共机构节能管理 | 大力推进节能改造和合同能源管理 | ||
| 全力做好各项服务保障工作 | 为党政机关高效运转提供有力保障 | ||
| 工作效益 | 目标考核 | 优秀 | 按照预计考核等次填报 |
| 档案达标 | 省一级 | 按照预计考核等次填报 | |
| 综合治理 | 优胜 | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 | |
| 党建考核 | 优胜 | ||
| 文明单位 | 省级 | ||
| 院区领导干部满意度 | 95%及以上 | ||
| 说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2023年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。 | |||
| 2.“工作效益”中目标考核填市目标办2023年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。 | |||
本单位无此事项。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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