武汉市司法局戒毒管理局2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

武汉市司法局戒毒管理局是隶属武汉市司法局的主管全市戒毒工作的二级管理局，其主要职责为：制定全市强制隔离戒毒、戒毒工作中长期规划、年度工作计划，并组织实施；监督检查各强制隔离戒毒所《禁毒法》、《禁毒条例》等法律规范和政策的执行情况，负责考评全市戒毒单位的目标管理工作；负责指导强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒工作；管理和指导强制隔离戒毒所生产、基建、财务、装备、生活卫生工作；监督强制隔离戒毒场所国有资产的保值增值，管理局机关和直属单位的国有资产，负责全市戒毒干警装备的计划、审核和分配；负责管理和指导全市戒毒单位思想政治工作、组织建设、作风建设、干部队伍建设；协助市司法局管理全市戒毒单位组织人事工作；管理和指导全市强制隔离戒毒所警务工作和医疗保险工作；组织指导市戒毒法学会工作；完成上级交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

    按照市委、市政府“三定”方案，武汉市司法局戒毒管理局设局机关，下属5个强制隔离戒毒所。

(三)部门人员构成

武汉市司法局戒毒管理局总编制人数838人，其中：行政编制838人。在职实有人数789人，其中：行政编制789人。

离退休人员227人，其中：离休2人，退休225人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总支出17259.63万元。其中：

按照支出功能分类科目，主要用于：

公共安全支出14244.84万元；社会保障和就业支出1337.67万元；医疗卫生和计划生育支出951.84万元；住房保障支出725.28万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出7522.21万元；商品和服务支出6466.24万元；对个人和家庭补助支出3069.34万元；其他资本性支出37.84万元，其他支出164万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数16059.63万元，比2015年预算增加2547.16万元，增长18.8%，安排情况如下：

(一)基本支出12284.5万元，比2015年预算增加2771.87万元，增长29.13%，主要原因：一是根据《预算法》及省市有关文件精神，调整本部门预算结构；二是新增人员和在职、离退休人员津补贴增加。其中：

1.工资福利支出7522.21万元。主要用于在职人员的工资、津补贴等的发放及社会保障缴费。

2.商品服务支出1692.95万元。主要用于日常的办公费用、邮电通讯费、工会经费、办公设备的维护费等保证机关工作正常运转费用的支出。

3.对个人和家庭补助支出3069.34万元。主要用于退休人员的退休费、医疗费、住房改革支出等。

(二)项目支出3775.13万元，比2015年预算减少224.71万元，下降5.62%，主要原因是：根据《预算法》及省市有关文件精神，调整本部门预算结构。主要安排为：培训费40万元、后勤服务支出219.38万元、退役士兵安置经费88.2万元、办公设备购置37.84万元、强戒人员经费2592万元、禁毒宣传费30万元、安全技术维修费438.71万元、民警服装医疗费145万元、审计业务费20万元、机动经费164万元。