武汉市司法局戒毒管理局2015年度部门

决算

2016年10月20日

目录

第一部分 武汉市司法局戒毒管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市司法局戒毒管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉市司法局戒毒管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释 

武汉市司法局戒毒管理局

2015年度部门决算情况说明 

第一部分 武汉市司法局戒毒管理局概况

一、部门主要职能

武汉市司法局戒毒管理局是隶属武汉市司法局的主管全市戒毒工作的二级管理局，其主要职责为：制定全市强制隔离戒毒、戒毒工作中长期规划、年度工作计划，并组织实施；监督检查各强制隔离戒毒所《禁毒法》、《禁毒条例》等法律规范和政策的执行情况，负责考评全市戒毒单位的目标管理工作；负责指导强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒工作；管理和指导强制隔离戒毒所生产、基建、财务、装备、生活卫生工作；监督强制隔离戒毒场所国有资产的保值增值，管理局机关和直属单位的国有资产，负责全市戒毒干警装备的计划、审核和分配；负责管理和指导全市戒毒单位思想政治工作、组织建设、作风建设、干部队伍建设；协助市司法局管理全市戒毒单位组织人事工作；管理和指导全市强制隔离戒毒所警务工作和医疗保险工作；组织指导市戒毒法学会工作；完成上级交办的其它工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市司法局戒毒管理局部门决算由纳入部门决算汇总编制范围的机构共1户，包括局机关及5个戒毒所，其中：行政单位6户。

三、部门人员构成

武汉市司法局戒毒管理局总编制人数838人，其中：行政编制838人。在职实有人数785人，其中：行政785人。

离退休人员227人，其中：离休2人，退休225人。

 第二部分 武汉市司法局戒毒管理局

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年部门预算总收入20816万元，其中：财政拨款收入19630万元，其他收入1186万元。与2014年相比，收入增加4822万元，主要原因是2015年工资改革增资、追加以前年度住房补贴，以及项目经费和其他收入的增加。

2015年部门预算总支出20816万元，与2014年相比，支出增加4822万元，主要原因是2015年工资改革增资、追加住房补贴，以及项目经费和其他收入的增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出30万元；公共安全支出17161万元；社会保障和就业支出1234万元；医疗卫生与计划生育支出926万元；住房保障支出1465万元。

按支出性质和经济分类：基本支出15003万元（其中：人员经费13473万元、日常公用经费1530万元），项目支出5813万元（基本建设类项目260万元、行政事业类项目5553万元）。 

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计20816万元。其中：财政拨款收入19630万元，占本年收入94%；其他收入1186万元，占本年收入6%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计20816万元。其中：基本支出15003万元，占本年支出72%；项目支出5813万元，占本年支出28%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计19630万元。与2014年相比，财政拨款增加4697万元，增加31%。主要原因是2015年工资改革增资、追加住房补贴，以及项目经费的增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为19630万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为19630万元。其中：基本支出15003万元，项目支出4627万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为30万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100.00%。

(二) 公共安全支出(类)。年度预算为15975万元，支出决算为15975万元，完成年度预算的100.00%。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为1234万元，支出决算为1234万元，完成年度预算的100.00%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为926万元，支出决算为926万元，完成年度预算的100.00%。

(五)  住房保障支出(类)。年度预算为1465万元，支出决算为1465万元，完成年度预算的100%。

 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出15003万元，其中，人员经费13473万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1530万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市司法局戒毒管理局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括：武汉市司法局戒毒管理局机关及下属5个戒毒所，共6个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为367万元，支出决算为233万元，完成预算的63%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为225万元，完成预算的65%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度没有购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量99辆。

（2）公务用车运行维护费225万元，完成预算65%，主要用于日常公务用车运行维护费用。

3.公务接待费支出决算为8万元，完成预算的40%，比预算减少12万元，主要原因按照市委、市政府有关规定，严格控制，加强监督管理。主要用于接待其他省、市、地区相关机构学习考察。

2015年武汉市司法局戒毒管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费8万元。其中：主要用于综治、联合帮教、外省市交流的接待工作56批次914人次。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少181万元，降低44%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少172万元，降低43%,公务接待支出决算减少9万元，降低53%。主要原因2015年未安排车辆购置经费；按照市委、市政府有关规定，加强监督管理，严格控制开支。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市司法局戒毒管理局机关运行经费支出1530万元，较2014年减少9万元。

(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额560万元，其中：货物类365万元，工程类50万元，服务类145万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市司法局戒毒管理局共有车辆99辆，其中，一般公务用车66辆，一般执法执勤用车33辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市司法局戒毒管理局组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2214万元。

第三部分 武汉市司法局戒毒管理局2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表（表1）

公开部门：武汉市司法局戒毒管理局                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

2015年度收入决算表（表2）

公开部门：武汉市司法局戒毒管理局                       金额单位：万元

2015年度支出决算表（表3）

公开部门：武汉市司法局戒毒管理局                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏=（2+3+4+5+6）栏。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：武汉市司法局戒毒管理局                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=（2+3）栏。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

公开部门：武汉市司法局戒毒管理局                        金额单位：万元

注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

2015年度政府性基金预算收入支出决算表（表8）

公开部门：武汉市司法局戒毒管理局                        金额单位：万元

注：武汉市司法局戒毒管理局本年无政府性基金收支安排。

本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

 第四部分  名词解释

   (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(三) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。