目 录

　　第一部分 市委政法委（包括网格中心）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 市委政法委（包括网格中心）2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 市委政法委（包括网格中心）2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 市委政法委机关和市综治网格中心2021年度决算公开

第一部分 宜昌市委政法委概况

　　一、部门职责

　　宜昌市委政法委是市委领导政法工作的职能部门和重要组织形式，主要职责是：

　　（一）根据党的路线、方针、政策，按照市委和上级政法委员会的部署，统一政法各部门的思想和行动。调查分析全市社会治安和政法工作形势，研究有关方针政策性问题及采取的措施，及时向市委提出决策意见和建议，对全市一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。领导、组织、协调、指导维护全市社会稳定的工作。（三）检查全市政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施。协助上级纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作。

　　（四）组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实，市域社会治理现代化试点加快推进。

　　(五)组织推动全市政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革，进一步加强政法工作。研究加强全市政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委和市委组织部考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的干部。指导县下级委政法委员会的工作，政法工作服务质效不断提升。

　　（六）统筹协调全市网格化管理服务工作，加强调查研究，及时向主管部门提出工作建议;明确城区网格标准，科学合理划分网格;制定网格员招录指导意见和工作职责;组织协调全市网格化基础信息系统研发和建设;加强信息收集、研判，配合主管部门做好全市综治日常工作。

　　二、机构设置

　　市委政法委机关内设11个内设科室，核定编制人数32人，其中行政编制24人，工勤编制3人,退休9人。政法委下属二级单位宜昌市综治网格中心，于2011年9月20日经市委机构编制委员会正式批准成立（宜编[2011]34号），为财政全额拔款相当副县级公益一类事业单位，内设2个内设科室。核定编制人数8人，现有在编在册人员8人。

　　2021年宜昌市委政法委部门决算组成单位有：

　　1.中共宜昌市委政法委员会机关

　　2.宜昌市综治网格中心

第二部分 宜昌市委政法委2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表（金额单位：万元）

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,572.11	一、一般公共服务支出	32	2,169.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	233.78
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.37
	9		九、卫生健康支出	40	113.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	81.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,572.11	本年支出合计	58	2,692.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,252.60	年末结转和结余	60	132.71
	30			61
总计	31	2,824.71	总计	62	2,824.71
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表（金额单位：万元）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,572.11	1,572.11
201	一般公共服务支出	1,193.76	1,193.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.12	1,064.12
2010301	行政运行	1,027.69	1,027.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.43	36.43
20136	其他共产党事务支出	129.64	129.64
2013601	行政运行	129.64	129.64
204	公共安全支出	90.00	90.00
20499	其他公共安全支出	90.00	90.00
2049999	其他公共安全支出	90.00	90.00
208	社会保障和就业支出	93.37	93.37
20805	行政事业单位养老支出	93.37	93.37
2080501	行政单位离退休	34.41	34.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96
210	卫生健康支出	113.27	113.27
21011	行政事业单位医疗	113.27	113.27
2101101	行政单位医疗	49.32	49.32
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26
2101103	公务员医疗补助	56.70	56.70
221	住房保障支出	81.71	81.71
22102	住房改革支出	81.71	81.71
2210201	住房公积金	81.71	81.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,692.00	1,092.21	1,599.79
201	一般公共服务支出	2,169.87	803.86	1,366.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,026.58	682.15	1,344.43
2010301	行政运行	1,386.98	682.15	704.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.59		639.59
20133	宣传事务	0.23		0.23
2013301	行政运行	0.23		0.23
20136	其他共产党事务支出	143.06	121.72	21.35
2013601	行政运行	134.56	121.72	12.85
2013699	其他共产党事务支出	8.50		8.50
204	公共安全支出	233.78		233.78
20499	其他公共安全支出	233.78		233.78
2049999	其他公共安全支出	233.78		233.78
208	社会保障和就业支出	93.37	93.37
20805	行政事业单位养老支出	93.37	93.37
2080501	行政单位离退休	34.41	34.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96
210	卫生健康支出	113.27	113.27
21011	行政事业单位医疗	113.27	113.27
2101101	行政单位医疗	49.32	49.32
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26
2101103	公务员医疗补助	56.70	56.70
221	住房保障支出	81.71	81.71
22102	住房改革支出	81.71	81.71
2210201	住房公积金	81.71	81.71
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表（金额单位：万元）

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,572.11	一、一般公共服务支出	33	2,153.38	2,153.38
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	233.78	233.78
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.37	93.37
	9		九、卫生健康支出	41	113.27	113.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	81.71	81.71
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,572.11	本年支出合计	59	2,675.51	2,675.51
年初财政拨款结转和结余	28	1,236.11	年末财政拨款结转和结余	60	132.71	132.71
一般公共预算财政拨款	29	1,236.11		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,808.22	总计	64	2,808.22	2,808.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,675.51	1,092.21	1,583.30
201	一般公共服务支出	2,153.38	803.86	1,349.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.31	682.15	1,328.17
2010301	行政运行	1,370.72	682.15	688.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.59		639.59
20136	其他共产党事务支出	143.06	121.72	21.35
2013601	行政运行	134.56	121.72	12.85
2013699	其他共产党事务支出	8.50		8.50
204	公共安全支出	233.78		233.78
20499	其他公共安全支出	233.78		233.78
2049999	其他公共安全支出	233.78		233.78
208	社会保障和就业支出	93.37	93.37
20805	行政事业单位养老支出	93.37	93.37
2080501	行政单位离退休	34.41	34.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96
210	卫生健康支出	113.27	113.27
21011	行政事业单位医疗	113.27	113.27
2101101	行政单位医疗	49.32	49.32
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26
2101103	公务员医疗补助	56.70	56.70
221	住房保障支出	81.71	81.71
22102	住房改革支出	81.71	81.71
2210201	住房公积金	81.71	81.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（金额单位：万元）

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	923.48	302	商品和服务支出	115.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	161.17	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	479.88	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	14.07	30203	咨询费		310	资本性支出	7.64
30106	伙食补助费	9.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	30206	电费	7.40	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	56.09	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	51.35	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备
30113	住房公积金	86.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.41	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	46.08	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	35.29	30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.82	399	其他支出
30307	医疗费补助	10.74	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	14.20	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.03
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.20
人员经费合计		969.55	公用经费合计					122.66

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表（金额单位：万元）

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	5			13	9	6.59		4.55		4.55	2.04
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（金额单位：万元）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（金额单位：万元）

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 市委政法委2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　市委政法委2021年收入财政决算数1572.11万元，与上年同比1824.57万元减少13.84%，主要原因是上年度有结转。2021年支出决算数2692万元，以上年同比1626.21万元增加65.54%。其中一般公共服务支出财政决算数2169.87万元，公共安全支出233.78万元，社会保障和就业支出93.37万元，医疗卫生与计划生育支出113.27万元。2021年年初结转和结余1252.60万元，年末财政拨款结转和结余决算数132.71万元。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　市委政法委2021年财政拨款收入决算数1572.11万元，其中一般公务服务2153.38万元，占财政拨款收入136.97%，社会保障和就业支出93.37万元，占财政拨款收入5.94%，医疗卫生与计划生育支出113.27万元，占财政拨款收入7.20%。2021年年初结转和结余1236.11万元，年末财政拨款结转和结余决算数132.71万元。

　　2021年度部门收入1572.11万元、支出年初预算1824.56万元，与上年对比减少13.84%。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　市委政法委2021年财政拨款支出决算数执行基本情况2692万元，与上年度对比情况1626.21万元，包括增加绝对值1065.78万元与幅度65.54%。其中基本支出1092.21万元，占40.57%，项目支出1599.79万元，占59.43%。主要是项目支出即政法智能化1234结算上升。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　市委政法委2021年财政拨款收入决算数1572.11元，2021年财政拨款支出决算数2675.51万元（其中，一般公共服务支出财政决算数2153.38万元，公共安全支出233.78万元，社会保障和就业支出93.37万元，医疗卫生与计划生育支出113.27万元），年末财政拨款结转和结余132.71万元。

　　根据报表项目分析财政拨款收入1572.11万元、支出情况2675.51万元，支出要按照基本支出1092.21万元和项目支出1583.30万元。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市委政法委2021年财政拨款支出决算数2675.51万元。与上年同比1626.21万元增加1049.3万元，增加64.52%，主要原因是项目支出、即政法智能化1234结算上升。

　　其中基本支出1092.21万元，占40.82%，项目支出1583.30万元，占59.18%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市委政法委2021年财政拨款支出2675.51万元，主要用以下几个方面：一般公共服务支出财政决算数2153.38万元，占80.48%，公共安全支出153.91万元，占8.74%，社会保障和就业支出93.37万元，占3.49%，医疗卫生与计划生育支出113.27万元，占4.23%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　市委政法委2021年财政拨款支出年初预算为1572.11万元，支出决算为2675.51万元，完成年初预算170.19%，主要原因为：一般公共服务支出年初预算1193.76万元，支出决算2153.38万元，完成年初预算180.39%，项目支出年初预算483.08万元，支出决算1599.79万，完成年初预算331.16%。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　市委政法委2021年一般公共预算财政拨款基本支出1092.21万元。与上年同比1143.97万元减少51.76万元，减少4.52%，主要原因是政法委机关人员虽然编制增加，但通过预算严格规范支出，精简经费。其中人员经费969.55万元，主要包括工资福利支出923.48万元，其中基本工资161.17万元，津贴补贴479.88万元，奖金14.07万元，伙食补助费9.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.71万元，职业年金9.41万元，职工基本医疗保险56.09万元，公务员医疗补助51.35万元，其他社会保险4.30万元，住房公积金86.12万元，对个人和家庭补助46.08万元，退休费35.29万元，医疗费10.74万元。

　　本年度基本支出1092.21万元（人员经费969.55万元，公用经费122.66万元），项目支出1599.78万元；上年度基本支出1143.96万元（人员经费972.80万元，公用经费171.15万元），项目支出482.24万元。基本支出减少4.52%，本年压缩了机关运行成本；项目支出增加231.73%，年项目经费支出增加、即政法智能化1234结算上升。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　市委政法委2021年财政拨款“三公”经费支出决算6.59万元，2021年“三公”经费预算27万元，决算较预算减少20.41万元，减少75.59%；本年度支出6.59万元，上年度8.14万元，减少19.04%；本年度接待33批次，162人次；本年度公车运行费较少。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　无

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　1、其中因公出国（境）费为0，年初预算为5万元。由于疫情原因，取消出国考察。

　　2、公务用车购置费为0，预算为0。

　　3、公务用车运行费4.55万元，比年初预算13万元减少8.45万元，主要原因为我单位抓大力度对车辆运行的管理，厉行节俭。

　　4、公务接待严格执行中央八项规定，杜绝铺张浪费，公务接待2.04万元（33批次162人次），比年初预算9万元减少6.96万元，比2020年2.34万元减少0.30万元，降幅12.82%。主要原因一是是市委政法委严格执行接待标准；二是2021年疫情期间来宜考察人员相应减少。

　　“三公”经费支出情况：本年度支出6.59万元，上年度8.14万元，减少19.08%；年初预算27万元，决算6.59万元，减少75.59%。本年接待33批次，162人次，本年公车运行费较少。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　市委政法委（包括网格中心）2021年度机关运行经费支出122.66万元，比2020年的支出155.96万元减少33.3万元，减少21.35%。主要原因是：机关加强内务管理，倡导节约型机关，压缩了机关运行成本。主要包括：办公费15万元，年初预算13.75万元，增加了1.25万元，增长9.09%，主要是因为专项工作增加，借调人员增多，费用增加；电费7.40万元，预算5万元，增加2.40万元，上升48%，主要原因是因为专项工作增加，借调人员增多，费用增加；邮电费3.59万元，跟预算持平；差旅费4.61万元，预算6万元，减少1.39万元，下降23.17%，主要原因是加大机关管理，压缩运行成本；维修费8.41万元，预算5.53万元，减少2.88万元，下降52.08%，主要原因是办公楼相对陈旧，漏雨下水道问题很多；培训费0万元，预算2万元，减少2万元，下降100%，主要原因是增加视频培训授课，节省机关费用；公务接待费1.37万元，预算2万元，减少0.63万元，降低31.5%，主要原因是因为疫情期间，外地来访客人减少；劳务费3.82万元，预算2万元，增加1.82万元，增长91%，主要原因是市里的学习增多，邀请老师和专家授课也增加；工会经费14.20万元，跟预算持平；福利费4.86万元，预算9.94元，减少5.08万元，下降51.11%，主要是压缩了机关运行成本；公务用车运行维护费4.04万元，预算5万元，减少0.96万元，下降19.2%，主要是压缩了机关运行成本；其他交通费用32.03万元，预算42.33万元，减少10.3万元，下降24.33%，主要是压缩了机关运行成本；其他商品和服务支出6.20万元，预算8.32万元，减少2.12万元，下降25.48%，主要是压缩了机关运行成本。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　无

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，市委政法委共有车辆2辆，其中一般应急公务用车2辆；单价100万元以上专用设备1台（套），为视屏会议室设备。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　根据预算绩效管理要求，市委政法委（包括网格中心）对2021年度部门整体支出和项目支出开展自我绩效评价。从评价结果来看市委政法委2021年预决算信息公开及时；资产及财务管理制度健全；累计结转结余较上年减少；三公经费控制较好；政府采购执行与预算编制偏差较大；人员支出部分明细科目、公用支出部分款级科目执行偏差较大；项目预算编制准确性、合理性有待提高；部分项目资金使用绩效性不高；部分资产配置超标准。2021年部门整体支出绩效评价得分为100分，评分结果为合格；2021年部门项目绩效评价得分为100分，评分结果为合格。

　　十五、其他重要事项情况说明

2021年度市委政法委（包括网格中心）部门预算整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	5	5	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得5分，否则不得分。
		人员经费使用	合法合规	5	5	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算与上年决算数对比	压减不低于20%	6	6	公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。（公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长）
		三公经费预算与上年决算数对比	按比例压减	6	6	因公出国（境）费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。（三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长）
		公用经费实际支出数与压减后预算对比	80%-100%	6	6	当年公用经费实际支出数与压减后预算比在80%（含）-100%，得6分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长）
		三公经费实际支出数与压减后预算对比	不超过	6	6	当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得6分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长）
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	30%、50%、80%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	完整、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	5	5	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
		累计结转结余资金比上年增长率	0%	5	5	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	2	2	应进行政府采购的项目均编制预算,得2分。
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账	完整、准确、规范	1	1	所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	100%	1	1	组织项目履约验收并提供相关资料,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	25%及以上	1	1	采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。
		面向中小企业采购	30%及以上	1	1	面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业）
		绿色采购	90%及以上	1	1	实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
自评总分				100	100
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

2021年度市委政法委（包括网格中心）项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务 管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
		资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目产出	数量指标
	质量指标	合格率	100%	8	8	严格按照招标参数90%以上得17分；80%及以上得15分；70%及以上得8分；70%（不含）以下不得分。
	时效指标
	成本指标	达标	合格	8	8	提高行政效率，降低行政成本，实现管理效益的增长
项目效益	经济效益	达标	合格	8	8	拉动社会需求，产生直接的经济效益
	社会效益	达标	合格	10	10	提高政法机关打击犯罪、预防犯罪和控制犯罪的能力，保障人民群众合法权益和财产安全
	生态效益
	可持续影响
	社会公众或服务对象满意度
自评总分				100	100
说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。
2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的改进具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　（四）城乡社区事务（212类）：反映政府城乡社区事务支出。

　　（五）“三公”经费：“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分 市委政法委机关和市综治网格中心2021年度决算公开

　　1、市委政法委机关2021年度决算公开

　　2、市综治网格中心2021年度决算公开