宜昌三峡旅游新区管理委员会2021年度部门决算公开

登录注册退出

栏目：枝江市 -通知公告发布时间：2022-09-15 加入收藏

目录第一部分宜昌三峡旅游新区管理委员会概况一、部门职责二、机构设置第二部分宜昌三峡旅游新区管理委员会2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公&

目录

　　第一部分宜昌三峡旅游新区管理委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分宜昌三峡旅游新区管理委员会2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分宜昌三峡旅游新区管理委员会2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　二、2021年收入决算情况说明

　　三、2021年支出决算情况说明

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　十二、政府采购支出情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　十五、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分宜昌三峡旅游新区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻落实市委市政府关于宜昌三峡旅游新区建设的重大决策和部署。

　　（二）推进落实宜昌三峡旅游新区建设领导小组的决策、决议和决定。

　　（三）制定旅游新区发展战略、中长期规划和有关政策，规划旅游新区产业和城市功能布局，并组织实施。

　　（四）根据城市总体规划，统筹推进旅游新区基础设施和公共服务项目建设。

　　（五）统筹制定旅游新区年度建设计划，经领导小组批准后负责项目建设审核工作。

　　（六）统筹旅游新区有关重大项目的招商引资工作，负责旅游新区范围内重大产业项目、重大城建项目、旅游开发项目的协调服务。

　　（七）贯彻落实《湖北省风景名胜区管理条例》，依法负责对长江三峡风景名胜区宜昌段的保护、管理和服务工作，协调住建、规划等部门做好总体规划编制和调整等工作。

　　（八）负责创建国家级三峡旅游度假区工作。

　　（九）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　（一）宜昌三峡旅游新区管理委员会机关

　　内设综合部、规划建设部、产业发展部、景区管理部（执法局）。

　　（二）宜昌市桃花村景区管理处

　　第二部分宜昌三峡旅游新区管理委员会2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,235.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	846.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.22
	9		九、卫生健康支出	40	134.57
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	61.96
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	81.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,235.30	本年支出合计	58	1,271.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	88.02	年末结转和结余	60	51.57
	30			61
总计	31	1,323.31	总计	62	1,323.31
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。　　二、收入决算表　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,235.30	1,235.30
207	文化旅游体育与传媒支出	810.11	810.11
20701	文化和旅游	810.11	810.11
2070101	行政运行	664.86	664.86
2070102	一般行政管理事务	8.51	8.51
2070113	旅游宣传	53.20	53.20
2070199	其他文化和旅游支出	83.54	83.54
208	社会保障和就业支出	147.22	147.22
20805	行政事业单位养老支出	147.22	147.22
2080501	行政单位离退休	63.32	63.32
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90
210	卫生健康支出	134.57	134.57
21011	行政事业单位医疗	134.57	134.57
2101101	行政单位医疗	52.78	52.78
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86
2101103	公务员医疗补助	70.93	70.93
212	城乡社区支出	61.96	61.96
21202	城乡社区规划与管理	61.96	61.96
2120201	城乡社区规划与管理	61.96	61.96
221	住房保障支出	81.44	81.44
22102	住房改革支出	81.44	81.44
2210201	住房公积金	81.44	81.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表
　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,271.75	1,097.70	174.05
207	文化旅游体育与传媒支出	846.56	672.51	174.05
20701	文化和旅游	846.56	672.51	174.05
2070101	行政运行	672.51	672.51
2070102	一般行政管理事务	11.42		11.42
2070113	旅游宣传	78.94		78.94
2070199	其他文化和旅游支出	83.69		83.69
208	社会保障和就业支出	147.22	147.22
20805	行政事业单位养老支出	147.22	147.22
2080501	行政单位离退休	63.32	63.32
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90
210	卫生健康支出	134.57	134.57
21011	行政事业单位医疗	134.57	134.57
2101101	行政单位医疗	52.78	52.78
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86
2101103	公务员医疗补助	70.93	70.93
212	城乡社区支出	61.96	61.96
21202	城乡社区规划与管理	61.96	61.96
2120201	城乡社区规划与管理	61.96	61.96
221	住房保障支出	81.44	81.44
22102	住房改革支出	81.44	81.44
2210201	住房公积金	81.44	81.44
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,235.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	846.56	846.56
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.22	147.22
	9		九、卫生健康支出	41	134.57	134.57
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	61.96	61.96
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	81.44	81.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,235.30	本年支出合计	59	1,271.75	1,271.75
年初财政拨款结转和结余	28	88.02	年末财政拨款结转和结余	60	51.57	51.57
一般公共预算财政拨款	29	88.02		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,323.31	总计	64	1,323.31	1,323.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,271.75	1,097.70	174.05
207	文化旅游体育与传媒支出	846.56	672.51	174.05
20701	文化和旅游	846.56	672.51	174.05
2070101	行政运行	672.51	672.51
2070102	一般行政管理事务	11.42		11.42
2070113	旅游宣传	78.94		78.94
2070199	其他文化和旅游支出	83.69		83.69
208	社会保障和就业支出	147.22	147.22
20805	行政事业单位养老支出	147.22	147.22
2080501	行政单位离退休	63.32	63.32
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90
210	卫生健康支出	134.57	134.57
21011	行政事业单位医疗	134.57	134.57
2101101	行政单位医疗	52.78	52.78
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86
2101103	公务员医疗补助	70.93	70.93
212	城乡社区支出	61.96	61.96
21202	城乡社区规划与管理	61.96	61.96
2120201	城乡社区规划与管理	61.96	61.96
221	住房保障支出	81.44	81.44
22102	住房改革支出	81.44	81.44
2210201	住房公积金	81.44	81.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	933.61	302	商品和服务支出	101.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	216.69	30201	办公费	20.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	374.18	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.88	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.29	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	1.04
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	70.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	85.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.59	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	19.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	61.27	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置
30302	退休费	61.27	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.16	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	13.5	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.8	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.76
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.23
人员经费合计		994.88	公用经费合计					102.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5				4	1.5	3.4		2.8		2.8	0.59
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	无





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	无





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　宜昌三峡旅游新区管理委员会2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　2021年我单位可供支出总额为1323.31万元，较上年减少368.97万元，减少21.8%。减少的主要原因是2020年部门预算支出1587.98万元含财政待收回预算标界立桩项目250万元和招商工作经费10万元。其中：当年财政拨款收入：1235.3万元，年初结转88.02万元。

　　2021年我单位决算支出总额为1271.75万元。其中：文化旅游体育与传媒支出846.56万元，社会保障和就业支出147.22万元，卫生健康支出134.57万元，城乡社区支出61.96万元，住房保障支出81.44万元。年末结转和结余51.57万元。

　　2021年我单位决算支出总额较2020年增加5.2万元，增加0.4%，两年支出变化不大。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　2021年我单位决算收入总额为1235.3万元，较上年减少39.39万元，减少3.1%,减少的主要原因是决算口径变化，实行收付实现制，结余结转未纳入收入。其中：文化旅游体育与传媒支出810.11万元，社会保障和就业支出147.22万元，卫生健康支出134.57万元，城乡社区支出61.96万元，住房保障支出81.44万元。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　2021年我单位决算支出总额为1271.75万元，较上年增加5.2万元，增加0.41%,增加的主要因素是人员正常增资。其中:基本支出1097.7万元，项目支出174.05万元。按功能分类：文化旅游体育与传媒支出846.56万元（基本支出672.51万元，项目支出174.05万元）；社会保障和就业支出147.22万元（基本支出147.22万元）；卫生健康支出134.57万元（基本支出134.57万元）；城乡社区支出61.96万元（基本支出61.96万元）；住房保障支出81.44万元（基本支出81.44万元）。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年我单位决算财政拨款收入总额为1235.3万元，均为一般公共预算财政拨款。较上年减少39.39万元，减少3.1%,减少的主要原因是决算口径变化，实行收付实现制，结余结转未纳入收入。年初财政拨款结转88.02万元均为一般公共预算财政拨款。

　　2021年我单位决算财政拨款支出总额为1271.75万元，均为一般公共预算财政拨款。较上年增加5.2万元，增加的主要因素是人员正常增资。年末财政拨款结转51.57万元，均为一般公共预算财政拨款。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款本年支出1271.75万元，占本年支出的100%。较年初批复预算数减少91.95万元，减少6.74%，减少的主要原因一是按财政局要求按10%压减一般性支出；二是根据市政府签批预留部分经费用于办公场所搬迁。与上年比增加5.2万元，增加0.4%，变化不大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年我单位决算一般公共预算财政拨款支出总额为1271.75万元，其中：基本支出1097.7万元，占86.31%，项目支出174.05万元，占13.69%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出846.56万元，用于人员经费，公用经费和运转类项目等支出；

　　2.社会保障和就业支出147.22万元，用于养老保险、职业年金等支出；

　　3.卫生健康支出134.57万元，用于医疗保险等支出；

　　4.城乡社区支出61.96万元，主要用于桃花村职工工资；

　　5.住房保障支出81.44万元，用于住房公积金等支出。

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年我单位决算一般公共预算财政拨款基本支出总额1097.7万元（人员经费994.88万元，公用经费102.82万元），较上年增加34.26万元，增加的主要原因是人员的正常增资，其中：工资福利支出933.61万元；商品和服务支出101.78万元；对个人和家庭的补助61.27万元；资本性支出1.04万元。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

　　2021年“三公”经费支出3.4万元，比年初预算数5.5万元减少2.1万元，减少38.18%。与上年决算数相比，减少0.7万元，减少的主要原因一是严格遵守中央“八项规定”，厉行节约；二是疫情影响，商务活动减少，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费年初预算0万元，决算数0万元，本年因公出国（境）团组数为0，本年因公出国人数为0 。

　　2.公务用车购置费年初预算数0万元，决算数0万元，公务用车运行维护费年初预算数4万元，决算数2.8万元,2021年公务用车保有量2台，无变化。2021年度公务用车运行维护费2.8万元比年初预算数4万元减少1.2万元，主要原因是厉行节约，严格控制公车使用。

　　3.公务接待费年初预算数1.5万元，决算数0.59万元，共接待11批93人次，均为国内公务（商务）接待，预决算相差0.91万元，主要原因是新冠疫情，商务活动减少。

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算财政拨款收支业务。

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款收支业务。

　　十、“三公”经费增减变化及原因说明

　　2021年“三公”经费支出3.4万元，与2020年“三公”经费实际支出4.1万元相比减少0.7万元，减少17.07%，其中：公车购置支出0万元，与2020年相同；公务用车运行维护费2.8万元，比2020年3.47万元减少0.67万元，减少19.3%，主要原因是厉行节约，严格执行公车管理办法；公务接待费0.59万元，与2020年0.63万元相比减少0.04万元，减少6.35%，变化不大。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度机关运行经费支出98.95万元，其中：办公费17.59万元，印刷费0.56万元，手续费0.18万元,水费0.25万元,电费3.19万元,邮电费1.38万元,差旅费5.28万元,维修（护）费8.59万元,会议费0.74万元,培训费0.97万元,公务招待费0.59万元,劳务费8.16万元,委托业务费1万元,工会经费12.5万元,福利费0.35万元,公务用车运行维护费2.8万元,其他交通费用30.76万元,资本性支出1.04万元，其他商品和服务支出3.02万元。

　　2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少18.7万元，减少15.89%，主要原因一是新冠疫情影响，差旅、公务接待等业务往来明显减少；二是创建节约型机关，进一步压减水费、电费支出。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　2021年度政府采购支出总额111.64万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.42万元。授予中小企业合同金额6.22万元，占政府采购支出总额的5.57%，其中：授予小微企业合同金额6.22万元，占政府采购支出总额的5.57%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车 2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效评价情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了自评，从评价情况来看，本年度单位预算更加精准，支出更加规范，绩效管理进一步得到加强。

　　组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展自评，共涉及资金1167.22万元，涉及5个项目，资金174.05万元，占部门预算支出总额的14.91％。从评价情况来看，宜昌三峡旅游新区管理委员会预算绩效管理水平较上年度有了明显提高。

　　（二）2021年度部门预算整体支出绩效自评结果

　　1、我单位2021年度宜昌三峡旅游新区管理委会部门预算整体支出绩效自评得分96分。

　　2、存在的主要问题及原因：年初个别项目预算编制精度还需进一步提高，预算执行进度还需进一步加快，绩效管理水平还需进一步提升。

　　3、下一步的改进措施：紧紧抓住预算这一源头，扭住执行这个关键，科学合理确定绩效指标，把绩效管理贯穿于项目全过程。

　　4、下年预算安排应用情况：一是盯住问题抓整改；二是进一步细化项目，发挥好资金使用效益。

　　2021年度市级部门预算整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含）-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分，否则不得分。
	人员经费预算	人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含）-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含）-100%，得6分；80%(含）-90%，得4分；70%(含）-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）
		一般性支出预算编制	不超过	6	5	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）	个别项目支出预算编报不准确	严格按要求编列科目预算
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得6分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2021年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容准确、规范，得3分。
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	3	当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）	按财政局要求压减预算，年底需预留额度	进一步加强预算精准度
	结转结余	累计结转结余资金比上年增长率	0%	6	6	当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计6分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	5	5	2020-2021年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。
政府采购预算管理	政府采购预算编制	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，得1分
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得1分。
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到100%，得1分。
		合同签订、公示及备案	100%	2	2	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后7日内组织履约验收,得1分。
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付，得1分。
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022年预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元，得1分。
		面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，得2分。
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得1分，账实相符得1分。
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。
	资产报告	内容及质量	内容齐全质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得1分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得1分。
自评总分				100	96

　　（三）项目绩效自评结果

　　1、我单位2021年度宜昌三峡旅游新区管理委会项目绩效自评得分98分。

　　2、存在的主要问题及原因：项目前期调研深度还需进一步加强。

　　3、下一步的改进措施：紧紧抓住预算这一源头，扭住执行这个关键，科学合理确定绩效指标，把绩效管理贯穿于项目全过程。

　　4、下年预算安排应用情况：为下年国家级度假区创建提供重要规范性作用。

　　项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前评估	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。
财务管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）
财务管理	资金使用	资金使用率	90%	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。
项目产出	数量指标	阶段成果	完成	4	4	每完成1个项目阶段成果得1分
	质量指标	通过专家评审、市政府审批	通过	4	2	未完成1项扣2分	报市政府审批未及时完成	按要求完成
	时效指标	项目执行进度	完成	4	4	每个目标值在目标时限内未完成得扣1分，扣完为止
	成本指标	项目预算数	≤100万元	2	2	超过预算资金该项不得分
项目效益	经济效益	经济效益	良好	3	3	对“两坝一峡”经济发展产生良好效益得3分，否则得0分
	社会效益	社会效益	良好	4	4	项目产生的社会效益良好得4分，否则不得分
	生态效益	“两坝一峡”生态保护	良好	4	4	是否有利于保护“两坝一峡”生态环境，是得4分，否得0分
	可持续影响	对“两坝一峡”区域生态环境保护的指导性	2021-2025年	4	4	对“两坝一峡”区域生态环境的保护是否起到指导性作用,是得分，否得0分
	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95	5	5	区域内居民及游客满意度95%（含）以上得5分；80%（含）-95%得4分；80%（不含）以下不得分
自评总分				100	98

　　（四）绩效评价结果应用情况

　　绩效评价从预算管理、财务管理、政府采购管理、资产管理等方面进行了评价，比较客观地反映我单位财务管理情况，指出了在预算编制、财务核算等方面存在的问题，我们对此高度重视，在下年工作中：一是加强预算编制管理，克服“重收入，轻支出”不良做法；二是加大项目执行力度，提高预算执行率；三是进一步加强财务管理，提高核算精准度；四是财务人员加强专业知识学习，紧盯目标绩效评价中发生的问题抓整改，补短板。五是加强全过程预算绩效管理，充分发挥财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益。

　　十五、其他重要事项情况说明

　　无

　　第四部分名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政参公单位离退休方面的支出。

　　4、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出

　　5、文化旅游体育与传媒支出：指在文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出。

　　6、年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附件：1.宜昌三峡旅游新区管理委员会（本级）2021年决算公开

　　2.宜昌市桃花村景区管理处2021年决算公开

扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理，相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问，请联系客服免费提供原文链接。

上一篇： 2021年宜昌市人民政府驻上海联络处部门决算公开

下一篇：宜昌市史志研究中心2021年度部门决算公开

友情链接：侦策百科

sitemap：宜昌市政策信息全国政策信息湖北省政策信息荆州市政策信息武汉市政策信息恩施州政策信息荆门市政策信息黄石市政策信息襄阳市政策信息

地址：湖北省宜昌市三峡云计算电话：4006-4006-67

鄂公网安备 42050302000352号鄂ICP备19022570号-1

提示：本站为非赢利性网站，信息仅供参考，不能作为最终指导方案；本站不提供对相关信息进行咨询与解释的服务，请勿联系；文章内容由专人复制粘贴，不经过人为二次编辑，信息如展示不完整，可免费向我们咨询原文链接；内容请谨慎参阅，本站不承担由此引起的法律责任；本站建设初衷旨在为服务企业和本公司提供及时、有效的政府工作动态，以便于指导本公司和服务企业的日常工作；本站所有文章和图片均整理自互联网，如有异议，请与本站联系并删除，相关权益归属原网站和作者，不接受任何赞助和广告；如您需要友链等合作，请与我们联系。

微信