枝江市总工会2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-28
枝江市总工会2021年部门预算枝江市总工会2021年部门预算目录第一部分枝江市总工会概况一、市总工会主要职能二、市总工会部门预算单位构成第二部分2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一) 部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)
枝江市总工会2021年部门预算
枝江市总工会2021年部门预算
目录
第一部分 枝江市总工会概况
一、市总工会主要职能
二、市总工会部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)  部门预算收入情况
(二) 部门预算支出情况
(三) 预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费及增减变化情况说明
(二) 政府采购预算安排及增减变化情况
(三) 国有资产占用及增减变化情况说明
(四) 部门预算绩效情况说明
(五) 政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市总工会2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算 “三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分 枝江市总工会所属单位2021年预算安排情况
一、枝江市总工会机关2021年预算安排情况
二、枝江市总工会职工服务中心预算安排情况
第一部分 枝江市总工会概况
一、市总工会主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,确定全市工会工作的指导思想和工作任务,指导全市工会工作。
2、根据《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定,组织、指导所属工会组织,全面履行工会的;维护、建设、参与、教育;等社会职能。贯彻执行党的工作方针和上级工会的只是,开展工会的各项业务工作。根据有关规定,与市政府建立联席会议制度,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定,代表和反应职工群众的愿望和要求。
3、深入调查研究,掌握职工的思想动态和工会工作的情况,及时向市委及有关部门反映涉及职工利益的重要问题,提出具体意见和建议。
4、围绕全市的中心工作,组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义的劳动竞赛、合理化建议等活动。
5、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的指导方针,积极参与建立现代企业制度的工作,指导基层工会搞好企业民主管理和民主监督。
6、加强各级工会的自身建设和改革,研究制定、建立适合我市工会情况的工会组织制度和管理办法,制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市工会干部的培训工作,协助乡镇党委和市直委、办、局(公司)党委(党组)调整配备好同级工会领导班子,协商、推荐工会干部。
7、协助市政府做好全国劳模、省劳模以及宜昌市红旗单位、劳模的推荐、评选工作,负责全市劳模的管理工作。
8、负责工会经费的管理、审查、审计工作,制定有关的管理办法和措施,负责工会企事业的发展、指导、协调工作。
9、承担市委、市政府交办的有关事项。
二、市总工会部门预算单位构成
枝江市总工会机关内设1室,即办公室,加挂生产宣教部、组织基层部、维权服务部、综合治理办公室牌子。根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的二级单位一个:枝江市总工会职工服务中心(公益一类事业单位)。
2021年部门预算编制单位(含内设科室)
序号 内设科室 备 注
1 机关办公室设:生产宣教部、组织基层部、维权服务部、综合治理办公室 科室
2 二级单位:枝江市总工会职工服务中心 二级单位
 
第二部分 枝江市总工会2021年度部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况说明
    枝江市总工会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入224.13万元,包括:一般公共预算财政拨款收入180.76万元、其他收入34.75万元、上年结转结余8.62万元;支出224.13万元,即一般公共服务支出224.13万元。2021年总收支224.13万元,收支平衡。
(一)部门预算收入情况说明
    2021年收入预算总额为224.13万元,比上年(185.63万元)增加38.5万元,增长20.74%,其中:财政拨款收入180.76万元,占本年收入80.65%;其他收入34.74万元,占本年收入15.5%;上年结转结余8.62万元,占本年收入3.85%。主要原因是:增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人。
(二)部门预算支出情况说明
    2021年支出预算总额为224.13万元(全部为基本支出,基本支出占本年支出100%),比上年(185.63万元)增加38.5万元,增长20.74%,其中:1.人员支出203.77万元,占预算总额的90.92%,比上年(168.11万元)增加35.66万元,上升21.21%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加。2.公用经费支出20.36万元,占预算总额的9.08%,比上年(17.52万元)增加2.84万元,上升16.21%。主要原因是枝江市总工会职工服务中心增加一人,故公用经费增加。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出224.13万元(全部为基本支出,基本支出占本年支出100%),比上年(185.63万元)增加38.5万元,增长20.74%,其中:1.人员支出203.77万元,占预算总额的90.92%,比上年(168.11万元)增加35.66万元,上升21.21%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加。2.公用经费支出20.36万元,占预算总额的9.08%,比上年(17.52万元)增加2.84万元,上升16.21%。主要原因是枝江市总工会职工服务中心增加一人,故公用经费增加。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市总工会2021年财政拨款收支总预算180.76万元。收入包括:一般公共预算拨款180.76万元;支出包括:一般公共服务支出180.76万元(即基本支出180.76万元,其中:人员支出165.4万元,公用支出15.36万元)。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
     枝江市总工会2021年一般公共预算当年拨款为180.76万元,即为基本支出180.76万元,本年无项目支出,比上年(145.93万元)增加34.83万元,增加23.86%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加35.99万元,同时厉行节约公用经费减少1.16万元,合计增加34.83万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2021年预算数为180.76万元,占比100%,主要用于基本支出(人员支出165.4万元和公用支出15.36万元),比2020年预算数(145.93万元)增加34.83万元,增长23.86%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加35.99万元,同时厉行节约公用经费减少1.16万元,合计增加34.83万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务群众团体事务行政运行(2012901),2021年预算支出数为135.45万元,占比74.93%,主要用于枝江市总工会机关人员支出和公用支出,此项支出比2020年预算数(125.34万元)增加10.11万元,增长8.06%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调。
   2、一般公共服务群众团体事务工会事务(2012906),2021年预算数为45.30万元,占比25.07%,主要用于枝江市总工会职工服务中心人员支出和公用支出,此项支出比2020年预算数(20.59万元)增加24.71万元,增长120%,主要原因是枝江市总工会职工服务中心增加一人,此项用于该单位人员支出和公用支出;同时增资、奖金及住房公积金基数上调。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市总工会2021年一般公共预算基本支出180.76万元,其中:
人员经费165.4万元,比2020年预算数(129.41万元)增加35.99万元,增长27.81%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加35.99万元。
公用经费15.36万元,比2020年预算数(16.52万元)减少1.16万元,减少7.02%,主要原因是厉行节约,减少公用经费支出1.16万元。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市总工会2021年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算数2万元,比2020年一般公共预算财政拨款预算数2万元减少0万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比2020年财政拨款预算数减少0万元,主要原因:市总工会无因公出国(境)费;
公务接待费0万元,比2020年财政拨款预算数减少0万元,主要原因:厉行节约,无公务接待费;
公务用车购置及运行维护费2万元,其中公务用车购置费0万元,比2020年预算减少0万元,主要原因:市总工会无公务用车购置费。
公务用车运行维护费2万元,比2020年财政拨款预算数2万元减少0万元,主要原因:枝江市职工服务中心公务用车一辆,财政拨款每年预算公务用车运行维护费2万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
枝江市总工会2021年机关运行经费预算15.36万元,比2020年机关运行经费预算数16.52万元减少1.16万元。其中:办公及印刷费预算4.7万元,比2020年预算4.3万元增加0.4万元,主要原因:枝江市总工会职工服务中心增加一人,办公费增加;邮电费预算0.7万元,比2020年预算0.6万元增加0.1万元,主要原因:枝江市总工会职工服务中心增加一人,邮电费增加;差旅费预算0.5万元,比2020年预算1.6万元减少1.1万元,主要原因:严控外出,减少差旅费开支;劳务费预算0万元,比2020年预算0.6万元减少0.6万元,主要原因:无外聘人员劳务费开支;工会经费预算2.6万元,比2020年预算1.9万元增加0.7万元,主要原因:人员增加,工资基数增加,计提的工会经费相应增加;公务用车运行维护费预算2万元,比2020年预算2万元减少0万元,主要原因:按财政要求预算公务用车运行维护费每年2万元;其他交通费用预算4.74万元,比2020年预算5.4万元减少0.66万元,主要原因:枝江市总工会机关减少人员一名,其他交通费用减少;其他商品服务支出预算0.12万元,比2020年预算0.12万元减少0万元,主要原因:市总工会机关减少一人,枝江市职工服务中心增加一人,其他商品服务支出不变。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市总工会2021年年初预算中未安排政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
枝江市总工会资产属于工会资产,不属于国有资产。
(四)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开情况
一、本部门组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,从评价结果来看,编报及时、规范,预算文本内容完整、清晰,严格执行各项财务管理制度,人员经费和公用经费使用合法合规,账务处理科学规范,财务报表与部门决算数据一致。
二、在2021年度部门预算编制中,重视绩效管理工作,按要求编报部门整体支出预算绩效目标表。
2、部门整体支出预算绩效目标表
2021年枝江市总工会部门整体支出绩效目标申报表
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0%  
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后30日内  
绿色采购比例 90%及以上  
采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫) 25%及以上  
在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) 15%及以上  
中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例(支持中小企业) 30%及以上  
小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例(支持中小企业) 60%及以上  
工作效益 目标考核 优秀 按照预计考核等次填报
党建考核 优秀 按照预计考核等次填报
综合治理 优秀 按照预计考核等次填报
文明创建 宜昌市文明单位 按照预计考核等次填报
档案达标 省特级 按照预计考核等次填报
 
    3、2021年无项目支出预算,故无项目预算绩效评价。
(五)政府债务情况说明
枝江市总工会2021年无政府债务。
第三部分 名词解释
   1. 机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2. 财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
  3. 一般公共服务(201类):反映党委提供一般公共服务的支出。
  4. 群众团体事务(20129款):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
  5. 行政运行(2012901项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6. 工会事务(2012906项):反映工会事务方面的支出。
  7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9. "三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  10. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  11 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  13 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第四部分 枝江市总工会2021年部门预算安排情况
一、枝江市总工会2021年收支预算总表
收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 180.76 一般公共服务 224.13
二、政府性基金预算拨款收入   外交支出  
三、事业收入   国防支出  
四、事业单位经营收入   公共安全支出  
五、上级补助收入   教育支出  
六、附属单位上缴收入   科学技术支出  
七、其他收入 34.75 文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出  
           医疗卫生与计划生育支出  
    节能环保支出  
           城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出        
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
本年收入合计 215.51 本年支出合计 224.13
上年结转结余 8.62 结转下年  
收入合计 224.13 支出合计 224.13
二、枝江市总工会2021年收入预算总表
收入预算总表
单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 180.76
一般公共预算财政拨款 180.76
纳入预算管理非税收入安排的拨款  
上级转移支付拨款  
二、政府性基金预算拨款收入  
三、事业收入  
四、事业单位经营收入  
五、上级补助收入  
六、附属单位上缴收入  
七、其他收入 34.75
   
   
   
本年收入合计 215.51
上年结转结余 8.62
收入总计 224.13
三、枝江市总工会2021年支出预算总表
支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 224.13 224.13        
201 一般公共服务支出 224.13 224.13        
20129 群众团体事务 224.13 224.13        
2012901 行政运行 165.72 165.72        
2012906 工会事务 58.41 58.41        
四、枝江市总工会2021年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 180.76 一、本年支出 180.76 一般公共服务 180.76
(一)一般公共预算财政拨款 180.76 (一)基本支出 180.76 外交  
其中:上级转移支付拨款   1、工资福利支出 157.45 公共安全  
(二)政府性基金预算财政拨款   2、对个人和家庭的补助支出 7.95 教育  
    3、日常公用支出 15.36 科学技术  
    (二)项目支出   文化体育与传媒  
    1、人员工资项目支出   社会保障和就业  
    2、补助民生项目支出   医疗卫生  
    3、运转项目支出   节能环保  
    4、其他项目支出   城乡社区事务  
        农林水事务  
    (三)上缴上级支出   交通运输  
    (四)对附属单位的补助支出   资源勘探电力信息等事务  
        商业服务业等事务  
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务  
        住房保障支出  
        储备事务支出  
        其他支出  
        债务还本支出  
        债务付息支出  
           
收入总计 180.76 支出总计 180.76 支出总计 180.76
五、枝江市总工会2021年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
合计   180.76 180.76  
201 一般公共服务支出 180.76 180.76  
20129 群众团体事务 180.76 180.76  
2012901 行政运行 135.45 135.45  
2012906 工会事务 45.31 45.31  
六、枝江市总工会2021年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 180.76 165.4 15.36
301 工资福利支出 157.44 157.44  
30101 基本工资 42.05 42.05  
30102 津贴补贴 23.1 23.1  
30103 奖金 42.65 42.65  
30107 绩效工资 5.76 5.76  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.93 12.93  
30110 职工基本医疗保险缴费 6.97 6.97  
30111 公务员医疗补助缴费 1.68 1.68  
30112 其他社会保障缴费 0.23 0.23  
30113 住房公积金 9.07 9.07  
30199 其他工资福利支出 13 13  
302 商品和服务支出 15.36   15.36
30201 办公费 2.5   2.5
30202  印刷费 2.2   2.2
30207  邮电费 0.7   0.7
30211 差旅费 0.5   0.5
30228 工会经费 2.6   2.6
30231 公务用车运行维护费 2   2
30239 其他交通费用 4.74   4.74
30299 其他商品和服务支出 0.12   0.12
303 对个人和家庭的补助 7.96 7.96  
30302 退休费 6.48 6.48  
30305 生活补助 0.54 0.54  
30307 医疗费补助 0.94 0.94  
七、枝江市总工会2021年一般公共预算“三公”经费支出表
“三公”经费支出表
单位:万元
项目 预算数
合计 2
公务接待费 0
因公出国(境)费 0
公务用车购置及运行费 2
公务用车购置费 0
公务用车运行费 2
八、枝江市总工会2021年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
0 0 0

第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
一、枝江市总工会机关2021年部门预算
枝江市总工会机关2021年部门预算
枝江市总工会机关2021年部门预算
目录
第一部分 枝江市总工会机关概况
一、市总工会主要职能
二、市总工会部门预算单位构成
第二部分 枝江市总工会机关2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)  部门预算收入情况
(二) 部门预算支出情况
(三) 预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费及增减变化情况说明
(二) 政府采购预算安排及增减变化情况
(三) 国有资产占用及增减变化情况说明
(四) 部门预算绩效情况说明
(五) 政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市总工会机关2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算 “三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
 
第一部分 市总工会机关概况
一、市总工会机关主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,确定全市工会工作的指导思想和工作任务,指导全市工会工作。
2、根据《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定,组织、指导所属工会组织,全面履行工会的;维护、建设、参与、教育;等社会职能。贯彻执行党的工作方针和上级工会的只是,开展工会的各项业务工作。根据有关规定,与市政府建立联席会议制度,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定,代表和反应职工群众的愿望和要求。
3、深入调查研究,掌握职工的思想动态和工会工作的情况,及时向市委及有关部门反映涉及职工利益的重要问题,提出具体意见和建议。
4、围绕全市的中心工作,组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义的劳动竞赛、合理化建议等活动。
5、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的指导方针,积极参与建立现代企业制度的工作,指导基层工会搞好企业民主管理和民主监督。
6、加强各级工会的自身建设和改革,研究制定、建立适合我市工会情况的工会组织制度和管理办法,制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市工会干部的培训工作,协助乡镇党委和市直委、办、局(公司)党委(党组)调整配备好同级工会领导班子,协商、推荐工会干部。
7、协助市政府做好全国劳模、省劳模以及宜昌市红旗单位、劳模的推荐、评选工作,负责全市劳模的管理工作。
8、负责工会经费的管理、审查、审计工作,制定有关的管理办法和措施,负责工会企事业的发展、指导、协调工作。
9、承担市委、市政府交办的有关事项。
二、市总工会机关部门预算单位构成
   市总工会机关内设1室,即办公室,加挂生产宣教部、组织基层部、维权服务部、综合治理办公室牌子。
2021年市总工会内设科室
序号 内设科室 备 注
1 机关办公室设:生产宣教部、组织基层部、维权服务部、综合治理办公室 科室
 
第二部分 市总工会机关2021年度部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况说明
    枝江市总工会机关2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入165.72万元,包括:一般公共预算财政拨款收入135.45万元、其他收入30.26万元;支出165.72万元,即一般公共服务支出165.72万元。2021年总收支165.72万元,收支平衡。
(一)部门预算收入情况说明
    2021年收入预算总额为165.72万元,比上年(154.82万元)增加10.9万元,增长7.04%,其中:财政拨款收入135.45万元,占本年收入81.74%;其他收入30.26万元,占本年收入18.26%。主要原因是:增资、奖金及住房公积金基数上调。
(二)部门预算支出情况说明
    2021年支出预算总额为165.72万元(全部为基本支出,基本支出占本年支出100%),比上年(154.82万元)增加10.9万元,增长7.04%,其中:1.人员支出150.43万元,占预算总额的90.77%,比上年(141.35万元)增加9.08万元,上升6.42%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调,故人员经费增加。2.公用经费支出15.28万元,占预算总额的9.23%,比上年(13.47万元)增加1.81万元,上升13.43%。主要原因是工资奖金基数增加后,计提的工会经费增加,故公用经费增加。
(三) 预算支出增减变化情况
2021年支出预算总额为165.72万元(全部为基本支出,基本支出占本年支出100%),比上年(154.82万元)增加10.9万元,增长7.04%,其中:1.人员支出150.43万元,占预算总额的90.77%,比上年(141.35万元)增加9.08万元,上升6.42%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调,故人员经费增加。2.公用经费支出15.28万元,占预算总额的9.23%,比上年(13.47万元)增加1.81万元,上升13.43%。主要原因是工资奖金基数增加后,计提的工会经费增加,故公用经费增加。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市总工会机关2021年财政拨款收支总预算135.45万元。收入包括:一般公共预算拨款135.45万元;支出包括:一般公共服务支出135.45万元(即基本支出135.45万元,其中:人员支出123.66万元,公用支出11.79万元)。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
     枝江市总工会机关2021年一般公共预算当年拨款拨款为135.45万元,即为基本支出135.45万元,本年无项目支出,比上年(125.34万元)增加10.11万元,增加8.06%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调,故人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2021年预算数为135.45万元,占比100%,主要用于基本支出(人员支出123.66万元和公用支出11.79万元),比上年预算数(125.34万元)增加10.11万元,增长8.06%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调,故人员经费增加。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务群众团体事务行政运行(2012901),2021年预算支出数为135.45万元,占比100%,主要用于枝江市总工会机关人员支出和公用支出,此项支出比2020年预算数(125.34万元)增加10.11万元,增长8.06%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调,故人员经费增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市总工会机关2021年一般公共预算基本支出135.45万元,其中:
人员经费123.66万元,比2020年预算数111.86万元增加11.8万元,增长10.55%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调,故人员经费增加。
公用经费11.79万元,比2020年预算数13.47万元减少1.68万元,减少12.47%,主要原因是厉行节约,减少公用经费支出,故公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市总工会机关2021年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算数0万元,比2020年一般公共预算财政拨款预算数0万元减少0万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比2020年财政拨款预算数减少0万元,主要原因:市总工会机关无因公出国(境)费;
公务接待费0万元,比2020年财政拨款预算数减少0万元,主要原因:市总工会机关厉行节约,无公务接待费;
公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,比2020年预算减少0万元,主要原因:市总工会机关无公务用车购置费。
公务用车运行维护费0万元,比2020年财政拨款预算数0万元减少0万元,主要原因:公车改革后,市总工会机关无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市总工会机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
枝江市总工会机关2021年机关运行经费预算11.79万元,比2020年机关运行经费预算数13.47万元减少1.68万元。其中:办公及印刷费预算3.7万元,比2020年预算3.9万元减少0.2万元,主要原因:厉行节约,减少办公费支出;邮电费预算0.5万元,比2020年预算0.5万元增加0万元,主要原因:邮电费与上年保持一致;差旅费预算0.5万元,比2020年预算1.5万元减少1万元,主要原因:严控外出,减少差旅费开支;劳务费预算0万元,比2020年预算0.5万元减少0.5万元,主要原因:无外聘人员劳务费开支;工会经费预算2.3万元,比2020年预算1.6万元增加0.7万元,主要原因:工资奖金基数增加,计提的工会经费相应增加,公用经费增加;公务用车运行维护费预算0万元,比2020年预算0万元减少0万元,主要原因:公车改革后,市总工会机关无公务用车;其他交通费用预算4.74万元,比2020年预算5.4万元减少0.66万元,主要原因:枝江市总工会机关减少人员一名,其他交通费用减少;其他商品服务支出预算0.05万元,比2020年预算0.07万元减少0.02万元,主要原因:市总工会机关减少女职工一人,其他商品服务(女职工卫生费)支出减少。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市总工会机关2021年年初预算中未安排政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
枝江市总工会机关资产属于工会资产,不属于国有资产。
(四)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开情况
一、本部门组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,从评价结果来看,编报及时、规范,预算文本内容完整、清晰,严格执行各项财务管理制度,人员经费和公用经费使用合法合规,账务处理科学规范,财务报表与部门决算数据一致。
二、在2021年度部门预算编制中,重视绩效管理工作,按要求编报部门整体支出预算绩效目标表。
2、部门整体支出预算绩效目标表
2021年枝江市总工会部门整体支出绩效目标申报表
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0%  
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后30日内  
绿色采购比例 90%及以上  
采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫) 25%及以上  
在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) 15%及以上  
中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例(支持中小企业) 30%及以上  
小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例(支持中小企业) 60%及以上  
工作效益 目标考核 优秀 按照预计考核等次填报
党建考核 优秀 按照预计考核等次填报
综合治理 优秀 按照预计考核等次填报
文明创建 宜昌市文明单位 按照预计考核等次填报
档案达标 省特级 按照预计考核等次填报
 
    3、2021年无项目支出预算,故无项目预算绩效评价。
(五)政府债务情况说明
枝江市总工会机关2021年无政府债务。
第三部分 名词解释
   1. 机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2. 财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
  3. 一般公共服务(201类):反映党委提供一般公共服务的支出。
  4. 群众团体事务(20129款):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
  5. 行政运行(2012901项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6. 工会事务(2012906项):反映工会事务方面的支出。
  7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9. "三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  10. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  11 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  13 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第四部分 枝江市总工会2021年部门预算安排情况
一、枝江市总工会机关2021年收支预算总表
收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 135.45 一般公共服务 165.71
二、政府性基金预算拨款收入   外交支出  
三、事业收入   国防支出  
四、事业单位经营收入   公共安全支出  
五、上级补助收入   教育支出  
六、附属单位上缴收入   科学技术支出  
七、其他收入 30.26 文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出  
           医疗卫生与计划生育支出  
    节能环保支出  
           城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出        
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
本年收入合计 165.71 本年支出合计 165.71
上年结转结余 0 结转下年  
收入合计 165.71 支出合计 165.71
二、枝江市总工会机关2021年收入预算总表
收入预算总表
单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 135.45
一般公共预算财政拨款 135.45
纳入预算管理非税收入安排的拨款  
上级转移支付拨款  
二、政府性基金预算拨款收入  
三、事业收入  
四、事业单位经营收入  
五、上级补助收入  
六、附属单位上缴收入  
七、其他收入 30.26
   
   
   
本年收入合计 165.71
上年结转结余  
收入总计 165.71
三、枝江市总工会机关2021年支出预算总表
支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 165.71 165.71        
201 一般公共服务支出 165.71 165.71        
20129 群众团体事务 165.71 165.71        
2012901 行政运行 165.71 165.71        
四、枝江市总工会机关2021年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 135.45 一、本年支出 135.45 一般公共服务 135.45
(一)一般公共预算财政拨款 135.45 (一)基本支出 135.45 外交  
其中:上级转移支付拨款   1、工资福利支出 115.71 公共安全  
(二)政府性基金预算财政拨款   2、对个人和家庭的补助支出 7.95 教育  
    3、日常公用支出 11.79 科学技术  
    (二)项目支出   文化体育与传媒  
    1、人员工资项目支出   社会保障和就业  
    2、补助民生项目支出   医疗卫生  
    3、运转项目支出   节能环保  
    4、其他项目支出   城乡社区事务  
        农林水事务  
    (三)上缴上级支出   交通运输  
    (四)对附属单位的补助支出   资源勘探电力信息等事务  
        商业服务业等事务  
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务  
        住房保障支出  
        储备事务支出  
        其他支出  
        债务还本支出  
        债务付息支出  
           
收入总计 135.45 支出总计 135.45 支出总计 135.45
五、枝江市总工会机关2021年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
合计   135.45 135.45  
201 一般公共服务支出 135.45 135.45  
20129 群众团体事务 135.45 135.45  
2012901 行政运行 135.45 135.45  
六、枝江市总工会机关2021年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 135.45 123.66 11.79
301 工资福利支出 115.71 115.71  
30101 基本工资 31.85 31.85  
30102 津贴补贴 20.97 20.97  
30103 奖金 30.65 30.65  
30107 绩效工资      
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.69 9.69  
30110 职工基本医疗保险缴费 5.21 5.21  
30111 公务员医疗补助缴费 1.27 1.27  
30112 其他社会保障缴费 0.06 0.06  
30113 住房公积金 6.91 6.91  
30199 其他工资福利支出 9.1 9.1  
302 商品和服务支出 11.79   11.79
30201 办公费 2   2
30202  印刷费 1.7   1.7
30207  邮电费 0.5   0.5
30211 差旅费 0.5   0.5
30228 工会经费 2.3   2.3
30231 公务用车运行维护费      
30239 其他交通费用 4.74   4.74
30299 其他商品和服务支出 0.05   0.05
303 对个人和家庭的补助 7.96 7.96  
30302 退休费 6.48 6.48  
30305 生活补助 0.54 0.54  
30307 医疗费补助 0.94 0.94  
七、枝江市总工会机关2021年一般公共预算“三公”经费支出表
“三公”经费支出表
单位:万元
项目 预算数
合计 0
公务接待费 0
因公出国(境)费 0
公务用车购置及运行费 0
公务用车购置费 0
公务用车运行费 0
八、枝江市总工会机关2021年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
0 0 0

二、枝江市总工会职工服务中心2021年部门预算
枝江市总工会职工服务中心2021年部门预算
枝江市总工会职工服务中心2021年部门预算
目录
第一部分 枝江市总工会职工服务中心概况
一、市总工会职工服务中心主要职能
二、市总工会职工服务中心预算单位构成
第二部分 枝江市总工会职工服务中心2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)  部门预算收入情况
(二) 部门预算支出情况
(三) 预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费及增减变化情况说明
(二) 政府采购预算安排及增减变化情况
(三) 国有资产占用及增减变化情况说明
(四) 部门预算绩效情况说明
(五) 政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市总工会职工服务中心2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算 “三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第一部分 市总工会职工服务中心概况
一、市总工会职工服务中心主要职能
市总工会职工服务中心的主要职责是为困难职工及其子女提供职业培训、职业援助、医疗援助、助学援助、法律援助等。
二、市总工会职工服务中心单位构成
市总工会职工服务中心2019年调整为财政全额拨款事业单位,调整后共核定全额拨款事业编制3名。
第二部分 市总工会职工服务中心2021年度部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况说明
    枝江市总工会职工服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入58.41万元,包括:一般公共预算财政拨款收入45.31万元、其他收入4.48万元、上年结转结余8.62万元;支出58.41万元,即一般公共服务支出58.41万元。2021年总收支58.41万元,收支平衡。
(一)部门预算收入情况说明
    2021年收入预算总额为58.41万元,比上年(30.81万元)增加27.6万元,增长89.58%,其中:财政拨款收入45.31万元,占本年收入77.57%;其他收入4.48万元,占本年收入7.67%;上年结转结余8.62万元,占本年收入14.76%。主要原因是:增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人。
(二)部门预算支出情况说明
     2021年支出预算总额为58.41万元(全部为基本支出,基本支出占本年支出100%),比上年(30.81万元)增加27.6万元,增长89.58%,其中:1.人员支出53.33万元,占预算总额的91.3%,比上年(26.76万元)增加26.57万元,上升99.28%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加。2.公用经费支出5.07万元,占预算总额的8.68%,比上年(4.05万元)增加1.02万元,上升25.18%。主要原因是枝江市总工会职工服务中心增加一人,故公用经费增加。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出58.41万元(全部为基本支出,基本支出占本年支出100%),比上年(30.81万元)增加27.6万元,增长89.58%,其中:1.人员支出53.33万元,占预算总额的91.3%,比上年(26.76万元)增加26.57万元,上升99.28%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加。2.公用经费支出5.07万元,占预算总额的8.68%,比上年(4.05万元)增加1.02万元,上升25.18%。主要原因是枝江市总工会职工服务中心增加一人,故公用经费增加。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市总工会职工服务中心2021年财政拨款收支总预算45.31万元。收入包括:一般公共预算拨款45.31万元;支出包括:一般公共服务支出45.31万元(即基本支出45.31万元,其中:人员支出41.74万元,公用支出3.57万元)。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
     枝江市总工会职工服务中心2021年一般公共预算当年拨款拨款为45.31万元,即为基本支出45.31万元,本年无项目支出,比上年(20.59万元)增加24.72万元,增加120.05%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2021年预算数为45.31万元,占比100%,主要用于基本支出(人员支出41.74万元和公用支出3.57万元),比2020年预算数(20.59万元)增加24.72万元,增长120.05%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务群众团体事务工会事务(2012906),2021年预算支出数为45.31万元,占比100%,主要用于基本支出(人员支出41.74万元和公用支出3.57万元),比2020年预算数(20.59万元)增加24.72万元,增长120.05%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市总工会职工服务中心2021年一般公共预算基本支出45.31万元,其中:
人员经费41.74万元,比2020年预算数17.54万元增加24.2万元,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、 枝江市总工会职工服务中心增加一人。
公用经费3.57万元,比2020年预算数3.05万元增加0.52万元,主要原因是枝江市总工会职工服务中心增加一人,故公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市总工会职工服务中心2021年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算数2万元,比2020年一般公共预算财政拨款预算数2万元减少0万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比2020年财政拨款预算数减少0万元,主要原因:市总工会职工服务中心无因公出国(境)费;
公务接待费0万元,比2020年财政拨款预算数减少0万元,主要原因:市总工会职工服务中心厉行节约,无公务接待费;
公务用车购置及运行维护费2万元,其中公务用车购置费0万元,比2020年预算减少0万元,主要原因:市总工会职工服务中心无公务用车购置费。
公务用车运行维护费2万元,比2020年财政拨款预算数2万元减少0万元,主要原因:枝江市职工服务中心公务用车一辆,财政拨款每年预算公务用车运行维护费2万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市总工会职工服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
枝江市总工会职工服务中心2021年机关运行经费预算3.57万元,比2020年机关运行经费预算数3.05万元增加0.52万元。其中:办公及印刷费预算1万元,比2020年预算0.4万元增加0.6万元,主要原因:枝江市总工会职工服务中心增加一人,办公费增加;邮电费预算0.2万元,比2020年预算0.1万元增加0.1万元,主要原因:枝江市总工会职工服务中心增加一人,邮电费增加;差旅费预算0万元,比2020年预算0.1万元减少0.1万元,主要原因:严控外出,无差旅费开支;劳务费预算0万元,比2020年预算0.1万元减少0.1万元,主要原因:无外聘人员劳务费开支;工会经费预算0.3万元,比2020年预算0.3万元增加0万元,主要原因:工会经费无变化;公务用车运行维护费预算2万元,比2020年预算2万元减少0万元,主要原因:按财政要求预算公务用车运行维护费每年2万元;其他商品服务支出预算0.07万元,比2020年预算0.05万元增加0.02万元,主要原因:枝江市职工服务中心增加女职工一人,其他商品服务(女职工卫生费)增加。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市总工会职工服务中心2021年年初预算中未安排政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
枝江市总工会职工服务中心资产属于工会资产,不属于国有资产。
(四)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开情况
一、本部门组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,从评价结果来看,编报及时、规范,预算文本内容完整、清晰,严格执行各项财务管理制度,人员经费和公用经费使用合法合规,账务处理科学规范,财务报表与部门决算数据一致。
二、在2021年度部门预算编制中,重视绩效管理工作,按要求编报部门整体支出预算绩效目标表。
2、部门整体支出预算绩效目标表
2021年枝江市总工会部门整体支出绩效目标申报表
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0%  
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后30日内  
绿色采购比例 90%及以上  
采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫) 25%及以上  
在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) 15%及以上  
中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例(支持中小企业) 30%及以上  
小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例(支持中小企业) 60%及以上  
工作效益 目标考核 优秀 按照预计考核等次填报
党建考核 优秀 按照预计考核等次填报
综合治理 优秀 按照预计考核等次填报
文明创建 宜昌市文明单位 按照预计考核等次填报
档案达标 省特级 按照预计考核等次填报
 
    3、2021年无项目支出预算,故无项目预算绩效评价。
(五)政府债务情况说明
枝江市总工会职工服务中心2021年无政府债务。
第三部分 名词解释
   1. 机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2. 财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
  3. 一般公共服务(201类):反映党委提供一般公共服务的支出。
  4. 群众团体事务(20129):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
  5. 行政运行(2012901项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6. 工会事务(2012906项):反映工会事务方面的支出。
  7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9. "三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  10. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  11 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  13 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 
第四部分 枝江市总工会职工服务中心2021年部门预算安排情况
一、枝江市总工会职工服务中心2021年收支预算总表
收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 45.31 一般公共服务 58.41
二、政府性基金预算拨款收入   外交支出  
三、事业收入   国防支出  
四、事业单位经营收入   公共安全支出  
五、上级补助收入   教育支出  
六、附属单位上缴收入   科学技术支出  
七、其他收入 4.48 文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出  
           医疗卫生与计划生育支出  
    节能环保支出  
           城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出        
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
本年收入合计 49.79 本年支出合计 58.41
上年结转结余 8.62 结转下年  
收入合计 58.41 支出合计 58.41
二、枝江市总工会职工服务中心2021年收入预算总表
收入预算总表
单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 45.31
一般公共预算财政拨款 45.31
纳入预算管理非税收入安排的拨款  
上级转移支付拨款  
二、政府性基金预算拨款收入  
三、事业收入  
四、事业单位经营收入  
五、上级补助收入  
六、附属单位上缴收入  
七、其他收入 4.48
   
   
   
本年收入合计 49.79
上年结转结余 8.62
收入总计 58.41
三、枝江市总工会2021年支出预算总表
支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 58.41 58.41        
201 一般公共服务支出 58.41 58.41        
20129 群众团体事务 58.41 58.41        
2012906 工会事务 58.41 58.41        
四、枝江市总工会职工服务中心2021年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 45.31 一、本年支出 45.31 一般公共服务 45.31
(一)一般公共预算财政拨款 45.31 (一)基本支出 45.31 外交  
其中:上级转移支付拨款   1、工资福利支出 41.74 公共安全  
(二)政府性基金预算财政拨款   2、对个人和家庭的补助支出   教育  
    3、日常公用支出 3.57 科学技术  
    (二)项目支出   文化体育与传媒  
    1、人员工资项目支出   社会保障和就业  
    2、补助民生项目支出   医疗卫生  
    3、运转项目支出   节能环保  
    4、其他项目支出   城乡社区事务  
        农林水事务  
    (三)上缴上级支出   交通运输  
    (四)对附属单位的补助支出   资源勘探电力信息等事务  
        商业服务业等事务  
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务  
        住房保障支出  
        储备事务支出  
        其他支出  
        债务还本支出  
        债务付息支出  
收入总计 45.31 支出总计 45.31 支出总计 45.31
五、枝江市总工会职工服务中心2021年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
合计   45.31 45.31  
201 一般公共服务支出 45.31 45.31  
20129 群众团体事务 45.31 45.31  
2012906 工会事务 45.31 45.31  
六、枝江市总工会职工服务中心2021年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 45.31 41.74 3.57
301 工资福利支出 41.74 41.74  
30101 基本工资 10.2 10.2  
30102 津贴补贴 2.13 2.13  
30103 奖金 12 12  
30107 绩效工资 5.76 5.76  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.25 3.25  
30110 职工基本医疗保险缴费 1.76 1.76  
30111 公务员医疗补助缴费 0.41 0.41  
30112 其他社会保障缴费 0.16 0.16  
30113 住房公积金 2.17 2.17  
30199 其他工资福利支出 3.9 3.9  
302 商品和服务支出 3.57   3.57
30201 办公费 0.5   0.5
30202  印刷费 0.5   0.5
30207  邮电费 0.2   0.2
30228 工会经费 0.3   0.3
30231 公务用车运行维护费 2   2
30299 其他商品和服务支出 0.07   0.07
303 对个人和家庭的补助      
30302 退休费      
30305 生活补助      
30307 医疗费补助      
七、枝江市总工会职工服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表
“三公”经费支出表
单位:万元
项目 预算数
合计 2
公务接待费 0
因公出国(境)费 0
公务用车购置及运行费 2
公务用车购置费 0
公务用车运行费 2
八、枝江市总工会职工服务中心2021年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
0 0 0
 
枝江市总工会2021年部门预算
枝江市总工会2021年部门预算
目录
第一部分 枝江市总工会概况
一、市总工会主要职能
二、市总工会部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)  部门预算收入情况
(二) 部门预算支出情况
(三) 预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费及增减变化情况说明
(二) 政府采购预算安排及增减变化情况
(三) 国有资产占用及增减变化情况说明
(四) 部门预算绩效情况说明
(五) 政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市总工会2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算 “三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分 枝江市总工会所属单位2021年预算安排情况
一、枝江市总工会机关2021年预算安排情况
二、枝江市总工会职工服务中心预算安排情况
第一部分 枝江市总工会概况
一、市总工会主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,确定全市工会工作的指导思想和工作任务,指导全市工会工作。
2、根据《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定,组织、指导所属工会组织,全面履行工会的;维护、建设、参与、教育;等社会职能。贯彻执行党的工作方针和上级工会的只是,开展工会的各项业务工作。根据有关规定,与市政府建立联席会议制度,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定,代表和反应职工群众的愿望和要求。
3、深入调查研究,掌握职工的思想动态和工会工作的情况,及时向市委及有关部门反映涉及职工利益的重要问题,提出具体意见和建议。
4、围绕全市的中心工作,组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义的劳动竞赛、合理化建议等活动。
5、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的指导方针,积极参与建立现代企业制度的工作,指导基层工会搞好企业民主管理和民主监督。
6、加强各级工会的自身建设和改革,研究制定、建立适合我市工会情况的工会组织制度和管理办法,制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市工会干部的培训工作,协助乡镇党委和市直委、办、局(公司)党委(党组)调整配备好同级工会领导班子,协商、推荐工会干部。
7、协助市政府做好全国劳模、省劳模以及宜昌市红旗单位、劳模的推荐、评选工作,负责全市劳模的管理工作。
8、负责工会经费的管理、审查、审计工作,制定有关的管理办法和措施,负责工会企事业的发展、指导、协调工作。
9、承担市委、市政府交办的有关事项。
二、市总工会部门预算单位构成
枝江市总工会机关内设1室,即办公室,加挂生产宣教部、组织基层部、维权服务部、综合治理办公室牌子。根据2019年市编委批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的二级单位一个:枝江市总工会职工服务中心(公益一类事业单位)。
2021年部门预算编制单位(含内设科室)
序号 内设科室 备 注
1 机关办公室设:生产宣教部、组织基层部、维权服务部、综合治理办公室 科室
2 二级单位:枝江市总工会职工服务中心 二级单位
 
第二部分 枝江市总工会2021年度部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况说明
    枝江市总工会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入224.13万元,包括:一般公共预算财政拨款收入180.76万元、其他收入34.75万元、上年结转结余8.62万元;支出224.13万元,即一般公共服务支出224.13万元。2021年总收支224.13万元,收支平衡。
(一)部门预算收入情况说明
    2021年收入预算总额为224.13万元,比上年(185.63万元)增加38.5万元,增长20.74%,其中:财政拨款收入180.76万元,占本年收入80.65%;其他收入34.74万元,占本年收入15.5%;上年结转结余8.62万元,占本年收入3.85%。主要原因是:增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人。
(二)部门预算支出情况说明
    2021年支出预算总额为224.13万元(全部为基本支出,基本支出占本年支出100%),比上年(185.63万元)增加38.5万元,增长20.74%,其中:1.人员支出203.77万元,占预算总额的90.92%,比上年(168.11万元)增加35.66万元,上升21.21%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加。2.公用经费支出20.36万元,占预算总额的9.08%,比上年(17.52万元)增加2.84万元,上升16.21%。主要原因是枝江市总工会职工服务中心增加一人,故公用经费增加。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出224.13万元(全部为基本支出,基本支出占本年支出100%),比上年(185.63万元)增加38.5万元,增长20.74%,其中:1.人员支出203.77万元,占预算总额的90.92%,比上年(168.11万元)增加35.66万元,上升21.21%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加。2.公用经费支出20.36万元,占预算总额的9.08%,比上年(17.52万元)增加2.84万元,上升16.21%。主要原因是枝江市总工会职工服务中心增加一人,故公用经费增加。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市总工会2021年财政拨款收支总预算180.76万元。收入包括:一般公共预算拨款180.76万元;支出包括:一般公共服务支出180.76万元(即基本支出180.76万元,其中:人员支出165.4万元,公用支出15.36万元)。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
     枝江市总工会2021年一般公共预算当年拨款为180.76万元,即为基本支出180.76万元,本年无项目支出,比上年(145.93万元)增加34.83万元,增加23.86%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加35.99万元,同时厉行节约公用经费减少1.16万元,合计增加34.83万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2021年预算数为180.76万元,占比100%,主要用于基本支出(人员支出165.4万元和公用支出15.36万元),比2020年预算数(145.93万元)增加34.83万元,增长23.86%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加35.99万元,同时厉行节约公用经费减少1.16万元,合计增加34.83万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务群众团体事务行政运行(2012901),2021年预算支出数为135.45万元,占比74.93%,主要用于枝江市总工会机关人员支出和公用支出,此项支出比2020年预算数(125.34万元)增加10.11万元,增长8.06%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调。
   2、一般公共服务群众团体事务工会事务(2012906),2021年预算数为45.30万元,占比25.07%,主要用于枝江市总工会职工服务中心人员支出和公用支出,此项支出比2020年预算数(20.59万元)增加24.71万元,增长120%,主要原因是枝江市总工会职工服务中心增加一人,此项用于该单位人员支出和公用支出;同时增资、奖金及住房公积金基数上调。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市总工会2021年一般公共预算基本支出180.76万元,其中:
人员经费165.4万元,比2020年预算数(129.41万元)增加35.99万元,增长27.81%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加35.99万元。
公用经费15.36万元,比2020年预算数(16.52万元)减少1.16万元,减少7.02%,主要原因是厉行节约,减少公用经费支出1.16万元。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市总工会2021年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算数2万元,比2020年一般公共预算财政拨款预算数2万元减少0万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比2020年财政拨款预算数减少0万元,主要原因:市总工会无因公出国(境)费;
公务接待费0万元,比2020年财政拨款预算数减少0万元,主要原因:厉行节约,无公务接待费;
公务用车购置及运行维护费2万元,其中公务用车购置费0万元,比2020年预算减少0万元,主要原因:市总工会无公务用车购置费。
公务用车运行维护费2万元,比2020年财政拨款预算数2万元减少0万元,主要原因:枝江市职工服务中心公务用车一辆,财政拨款每年预算公务用车运行维护费2万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
枝江市总工会2021年机关运行经费预算15.36万元,比2020年机关运行经费预算数16.52万元减少1.16万元。其中:办公及印刷费预算4.7万元,比2020年预算4.3万元增加0.4万元,主要原因:枝江市总工会职工服务中心增加一人,办公费增加;邮电费预算0.7万元,比2020年预算0.6万元增加0.1万元,主要原因:枝江市总工会职工服务中心增加一人,邮电费增加;差旅费预算0.5万元,比2020年预算1.6万元减少1.1万元,主要原因:严控外出,减少差旅费开支;劳务费预算0万元,比2020年预算0.6万元减少0.6万元,主要原因:无外聘人员劳务费开支;工会经费预算2.6万元,比2020年预算1.9万元增加0.7万元,主要原因:人员增加,工资基数增加,计提的工会经费相应增加;公务用车运行维护费预算2万元,比2020年预算2万元减少0万元,主要原因:按财政要求预算公务用车运行维护费每年2万元;其他交通费用预算4.74万元,比2020年预算5.4万元减少0.66万元,主要原因:枝江市总工会机关减少人员一名,其他交通费用减少;其他商品服务支出预算0.12万元,比2020年预算0.12万元减少0万元,主要原因:市总工会机关减少一人,枝江市职工服务中心增加一人,其他商品服务支出不变。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市总工会2021年年初预算中未安排政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
枝江市总工会资产属于工会资产,不属于国有资产。
(四)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开情况
一、本部门组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,从评价结果来看,编报及时、规范,预算文本内容完整、清晰,严格执行各项财务管理制度,人员经费和公用经费使用合法合规,账务处理科学规范,财务报表与部门决算数据一致。
二、在2021年度部门预算编制中,重视绩效管理工作,按要求编报部门整体支出预算绩效目标表。
2、部门整体支出预算绩效目标表
2021年枝江市总工会部门整体支出绩效目标申报表
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0%  
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后30日内  
绿色采购比例 90%及以上  
采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫) 25%及以上  
在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) 15%及以上  
中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例(支持中小企业) 30%及以上  
小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例(支持中小企业) 60%及以上  
工作效益 目标考核 优秀 按照预计考核等次填报
党建考核 优秀 按照预计考核等次填报
综合治理 优秀 按照预计考核等次填报
文明创建 宜昌市文明单位 按照预计考核等次填报
档案达标 省特级 按照预计考核等次填报
 
    3、2021年无项目支出预算,故无项目预算绩效评价。
(五)政府债务情况说明
枝江市总工会2021年无政府债务。
第三部分 名词解释
   1. 机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2. 财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
  3. 一般公共服务(201类):反映党委提供一般公共服务的支出。
  4. 群众团体事务(20129款):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
  5. 行政运行(2012901项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6. 工会事务(2012906项):反映工会事务方面的支出。
  7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9. "三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  10. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  11 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  13 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第四部分 枝江市总工会2021年部门预算安排情况
一、枝江市总工会2021年收支预算总表
收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 180.76 一般公共服务 224.13
二、政府性基金预算拨款收入   外交支出  
三、事业收入   国防支出  
四、事业单位经营收入   公共安全支出  
五、上级补助收入   教育支出  
六、附属单位上缴收入   科学技术支出  
七、其他收入 34.75 文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出  
           医疗卫生与计划生育支出  
    节能环保支出  
           城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出        
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
本年收入合计 215.51 本年支出合计 224.13
上年结转结余 8.62 结转下年  
收入合计 224.13 支出合计 224.13
二、枝江市总工会2021年收入预算总表
收入预算总表
单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 180.76
一般公共预算财政拨款 180.76
纳入预算管理非税收入安排的拨款  
上级转移支付拨款  
二、政府性基金预算拨款收入  
三、事业收入  
四、事业单位经营收入  
五、上级补助收入  
六、附属单位上缴收入  
七、其他收入 34.75
   
   
   
本年收入合计 215.51
上年结转结余 8.62
收入总计 224.13
三、枝江市总工会2021年支出预算总表
支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 224.13 224.13        
201 一般公共服务支出 224.13 224.13        
20129 群众团体事务 224.13 224.13        
2012901 行政运行 165.72 165.72        
2012906 工会事务 58.41 58.41        
四、枝江市总工会2021年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 180.76 一、本年支出 180.76 一般公共服务 180.76
(一)一般公共预算财政拨款 180.76 (一)基本支出 180.76 外交  
其中:上级转移支付拨款   1、工资福利支出 157.45 公共安全  
(二)政府性基金预算财政拨款   2、对个人和家庭的补助支出 7.95 教育  
    3、日常公用支出 15.36 科学技术  
    (二)项目支出   文化体育与传媒  
    1、人员工资项目支出   社会保障和就业  
    2、补助民生项目支出   医疗卫生  
    3、运转项目支出   节能环保  
    4、其他项目支出   城乡社区事务  
        农林水事务  
    (三)上缴上级支出   交通运输  
    (四)对附属单位的补助支出   资源勘探电力信息等事务  
        商业服务业等事务  
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务  
        住房保障支出  
        储备事务支出  
        其他支出  
        债务还本支出  
        债务付息支出  
           
收入总计 180.76 支出总计 180.76 支出总计 180.76
五、枝江市总工会2021年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
合计   180.76 180.76  
201 一般公共服务支出 180.76 180.76  
20129 群众团体事务 180.76 180.76  
2012901 行政运行 135.45 135.45  
2012906 工会事务 45.31 45.31  
六、枝江市总工会2021年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 180.76 165.4 15.36
301 工资福利支出 157.44 157.44  
30101 基本工资 42.05 42.05  
30102 津贴补贴 23.1 23.1  
30103 奖金 42.65 42.65  
30107 绩效工资 5.76 5.76  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.93 12.93  
30110 职工基本医疗保险缴费 6.97 6.97  
30111 公务员医疗补助缴费 1.68 1.68  
30112 其他社会保障缴费 0.23 0.23  
30113 住房公积金 9.07 9.07  
30199 其他工资福利支出 13 13  
302 商品和服务支出 15.36   15.36
30201 办公费 2.5   2.5
30202  印刷费 2.2   2.2
30207  邮电费 0.7   0.7
30211 差旅费 0.5   0.5
30228 工会经费 2.6   2.6
30231 公务用车运行维护费 2   2
30239 其他交通费用 4.74   4.74
30299 其他商品和服务支出 0.12   0.12
303 对个人和家庭的补助 7.96 7.96  
30302 退休费 6.48 6.48  
30305 生活补助 0.54 0.54  
30307 医疗费补助 0.94 0.94  
七、枝江市总工会2021年一般公共预算“三公”经费支出表
“三公”经费支出表
单位:万元
项目 预算数
合计 2
公务接待费 0
因公出国(境)费 0
公务用车购置及运行费 2
公务用车购置费 0
公务用车运行费 2
八、枝江市总工会2021年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
0 0 0

第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
一、枝江市总工会机关2021年部门预算
枝江市总工会机关2021年部门预算
枝江市总工会机关2021年部门预算
目录
第一部分 枝江市总工会机关概况
一、市总工会主要职能
二、市总工会部门预算单位构成
第二部分 枝江市总工会机关2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)  部门预算收入情况
(二) 部门预算支出情况
(三) 预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费及增减变化情况说明
(二) 政府采购预算安排及增减变化情况
(三) 国有资产占用及增减变化情况说明
(四) 部门预算绩效情况说明
(五) 政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市总工会机关2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算 “三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
 
第一部分 市总工会机关概况
一、市总工会机关主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,确定全市工会工作的指导思想和工作任务,指导全市工会工作。
2、根据《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》的规定,组织、指导所属工会组织,全面履行工会的;维护、建设、参与、教育;等社会职能。贯彻执行党的工作方针和上级工会的只是,开展工会的各项业务工作。根据有关规定,与市政府建立联席会议制度,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定,代表和反应职工群众的愿望和要求。
3、深入调查研究,掌握职工的思想动态和工会工作的情况,及时向市委及有关部门反映涉及职工利益的重要问题,提出具体意见和建议。
4、围绕全市的中心工作,组织、动员、指导基层工会广泛开展社会主义的劳动竞赛、合理化建议等活动。
5、贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的指导方针,积极参与建立现代企业制度的工作,指导基层工会搞好企业民主管理和民主监督。
6、加强各级工会的自身建设和改革,研究制定、建立适合我市工会情况的工会组织制度和管理办法,制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市工会干部的培训工作,协助乡镇党委和市直委、办、局(公司)党委(党组)调整配备好同级工会领导班子,协商、推荐工会干部。
7、协助市政府做好全国劳模、省劳模以及宜昌市红旗单位、劳模的推荐、评选工作,负责全市劳模的管理工作。
8、负责工会经费的管理、审查、审计工作,制定有关的管理办法和措施,负责工会企事业的发展、指导、协调工作。
9、承担市委、市政府交办的有关事项。
二、市总工会机关部门预算单位构成
   市总工会机关内设1室,即办公室,加挂生产宣教部、组织基层部、维权服务部、综合治理办公室牌子。
2021年市总工会内设科室
序号 内设科室 备 注
1 机关办公室设:生产宣教部、组织基层部、维权服务部、综合治理办公室 科室
 
第二部分 市总工会机关2021年度部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况说明
    枝江市总工会机关2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入165.72万元,包括:一般公共预算财政拨款收入135.45万元、其他收入30.26万元;支出165.72万元,即一般公共服务支出165.72万元。2021年总收支165.72万元,收支平衡。
(一)部门预算收入情况说明
    2021年收入预算总额为165.72万元,比上年(154.82万元)增加10.9万元,增长7.04%,其中:财政拨款收入135.45万元,占本年收入81.74%;其他收入30.26万元,占本年收入18.26%。主要原因是:增资、奖金及住房公积金基数上调。
(二)部门预算支出情况说明
    2021年支出预算总额为165.72万元(全部为基本支出,基本支出占本年支出100%),比上年(154.82万元)增加10.9万元,增长7.04%,其中:1.人员支出150.43万元,占预算总额的90.77%,比上年(141.35万元)增加9.08万元,上升6.42%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调,故人员经费增加。2.公用经费支出15.28万元,占预算总额的9.23%,比上年(13.47万元)增加1.81万元,上升13.43%。主要原因是工资奖金基数增加后,计提的工会经费增加,故公用经费增加。
(三) 预算支出增减变化情况
2021年支出预算总额为165.72万元(全部为基本支出,基本支出占本年支出100%),比上年(154.82万元)增加10.9万元,增长7.04%,其中:1.人员支出150.43万元,占预算总额的90.77%,比上年(141.35万元)增加9.08万元,上升6.42%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调,故人员经费增加。2.公用经费支出15.28万元,占预算总额的9.23%,比上年(13.47万元)增加1.81万元,上升13.43%。主要原因是工资奖金基数增加后,计提的工会经费增加,故公用经费增加。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市总工会机关2021年财政拨款收支总预算135.45万元。收入包括:一般公共预算拨款135.45万元;支出包括:一般公共服务支出135.45万元(即基本支出135.45万元,其中:人员支出123.66万元,公用支出11.79万元)。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
     枝江市总工会机关2021年一般公共预算当年拨款拨款为135.45万元,即为基本支出135.45万元,本年无项目支出,比上年(125.34万元)增加10.11万元,增加8.06%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调,故人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2021年预算数为135.45万元,占比100%,主要用于基本支出(人员支出123.66万元和公用支出11.79万元),比上年预算数(125.34万元)增加10.11万元,增长8.06%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调,故人员经费增加。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务群众团体事务行政运行(2012901),2021年预算支出数为135.45万元,占比100%,主要用于枝江市总工会机关人员支出和公用支出,此项支出比2020年预算数(125.34万元)增加10.11万元,增长8.06%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调,故人员经费增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市总工会机关2021年一般公共预算基本支出135.45万元,其中:
人员经费123.66万元,比2020年预算数111.86万元增加11.8万元,增长10.55%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调,故人员经费增加。
公用经费11.79万元,比2020年预算数13.47万元减少1.68万元,减少12.47%,主要原因是厉行节约,减少公用经费支出,故公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市总工会机关2021年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算数0万元,比2020年一般公共预算财政拨款预算数0万元减少0万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比2020年财政拨款预算数减少0万元,主要原因:市总工会机关无因公出国(境)费;
公务接待费0万元,比2020年财政拨款预算数减少0万元,主要原因:市总工会机关厉行节约,无公务接待费;
公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,比2020年预算减少0万元,主要原因:市总工会机关无公务用车购置费。
公务用车运行维护费0万元,比2020年财政拨款预算数0万元减少0万元,主要原因:公车改革后,市总工会机关无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市总工会机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
枝江市总工会机关2021年机关运行经费预算11.79万元,比2020年机关运行经费预算数13.47万元减少1.68万元。其中:办公及印刷费预算3.7万元,比2020年预算3.9万元减少0.2万元,主要原因:厉行节约,减少办公费支出;邮电费预算0.5万元,比2020年预算0.5万元增加0万元,主要原因:邮电费与上年保持一致;差旅费预算0.5万元,比2020年预算1.5万元减少1万元,主要原因:严控外出,减少差旅费开支;劳务费预算0万元,比2020年预算0.5万元减少0.5万元,主要原因:无外聘人员劳务费开支;工会经费预算2.3万元,比2020年预算1.6万元增加0.7万元,主要原因:工资奖金基数增加,计提的工会经费相应增加,公用经费增加;公务用车运行维护费预算0万元,比2020年预算0万元减少0万元,主要原因:公车改革后,市总工会机关无公务用车;其他交通费用预算4.74万元,比2020年预算5.4万元减少0.66万元,主要原因:枝江市总工会机关减少人员一名,其他交通费用减少;其他商品服务支出预算0.05万元,比2020年预算0.07万元减少0.02万元,主要原因:市总工会机关减少女职工一人,其他商品服务(女职工卫生费)支出减少。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市总工会机关2021年年初预算中未安排政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
枝江市总工会机关资产属于工会资产,不属于国有资产。
(四)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开情况
一、本部门组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,从评价结果来看,编报及时、规范,预算文本内容完整、清晰,严格执行各项财务管理制度,人员经费和公用经费使用合法合规,账务处理科学规范,财务报表与部门决算数据一致。
二、在2021年度部门预算编制中,重视绩效管理工作,按要求编报部门整体支出预算绩效目标表。
2、部门整体支出预算绩效目标表
2021年枝江市总工会部门整体支出绩效目标申报表
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0%  
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后30日内  
绿色采购比例 90%及以上  
采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫) 25%及以上  
在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) 15%及以上  
中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例(支持中小企业) 30%及以上  
小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例(支持中小企业) 60%及以上  
工作效益 目标考核 优秀 按照预计考核等次填报
党建考核 优秀 按照预计考核等次填报
综合治理 优秀 按照预计考核等次填报
文明创建 宜昌市文明单位 按照预计考核等次填报
档案达标 省特级 按照预计考核等次填报
 
    3、2021年无项目支出预算,故无项目预算绩效评价。
(五)政府债务情况说明
枝江市总工会机关2021年无政府债务。
第三部分 名词解释
   1. 机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2. 财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
  3. 一般公共服务(201类):反映党委提供一般公共服务的支出。
  4. 群众团体事务(20129款):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
  5. 行政运行(2012901项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6. 工会事务(2012906项):反映工会事务方面的支出。
  7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9. "三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  10. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  11 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  13 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第四部分 枝江市总工会2021年部门预算安排情况
一、枝江市总工会机关2021年收支预算总表
收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 135.45 一般公共服务 165.71
二、政府性基金预算拨款收入   外交支出  
三、事业收入   国防支出  
四、事业单位经营收入   公共安全支出  
五、上级补助收入   教育支出  
六、附属单位上缴收入   科学技术支出  
七、其他收入 30.26 文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出  
           医疗卫生与计划生育支出  
    节能环保支出  
           城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出        
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
本年收入合计 165.71 本年支出合计 165.71
上年结转结余 0 结转下年  
收入合计 165.71 支出合计 165.71
二、枝江市总工会机关2021年收入预算总表
收入预算总表
单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 135.45
一般公共预算财政拨款 135.45
纳入预算管理非税收入安排的拨款  
上级转移支付拨款  
二、政府性基金预算拨款收入  
三、事业收入  
四、事业单位经营收入  
五、上级补助收入  
六、附属单位上缴收入  
七、其他收入 30.26
   
   
   
本年收入合计 165.71
上年结转结余  
收入总计 165.71
三、枝江市总工会机关2021年支出预算总表
支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 165.71 165.71        
201 一般公共服务支出 165.71 165.71        
20129 群众团体事务 165.71 165.71        
2012901 行政运行 165.71 165.71        
四、枝江市总工会机关2021年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 135.45 一、本年支出 135.45 一般公共服务 135.45
(一)一般公共预算财政拨款 135.45 (一)基本支出 135.45 外交  
其中:上级转移支付拨款   1、工资福利支出 115.71 公共安全  
(二)政府性基金预算财政拨款   2、对个人和家庭的补助支出 7.95 教育  
    3、日常公用支出 11.79 科学技术  
    (二)项目支出   文化体育与传媒  
    1、人员工资项目支出   社会保障和就业  
    2、补助民生项目支出   医疗卫生  
    3、运转项目支出   节能环保  
    4、其他项目支出   城乡社区事务  
        农林水事务  
    (三)上缴上级支出   交通运输  
    (四)对附属单位的补助支出   资源勘探电力信息等事务  
        商业服务业等事务  
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务  
        住房保障支出  
        储备事务支出  
        其他支出  
        债务还本支出  
        债务付息支出  
           
收入总计 135.45 支出总计 135.45 支出总计 135.45
五、枝江市总工会机关2021年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
合计   135.45 135.45  
201 一般公共服务支出 135.45 135.45  
20129 群众团体事务 135.45 135.45  
2012901 行政运行 135.45 135.45  
六、枝江市总工会机关2021年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 135.45 123.66 11.79
301 工资福利支出 115.71 115.71  
30101 基本工资 31.85 31.85  
30102 津贴补贴 20.97 20.97  
30103 奖金 30.65 30.65  
30107 绩效工资      
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.69 9.69  
30110 职工基本医疗保险缴费 5.21 5.21  
30111 公务员医疗补助缴费 1.27 1.27  
30112 其他社会保障缴费 0.06 0.06  
30113 住房公积金 6.91 6.91  
30199 其他工资福利支出 9.1 9.1  
302 商品和服务支出 11.79   11.79
30201 办公费 2   2
30202  印刷费 1.7   1.7
30207  邮电费 0.5   0.5
30211 差旅费 0.5   0.5
30228 工会经费 2.3   2.3
30231 公务用车运行维护费      
30239 其他交通费用 4.74   4.74
30299 其他商品和服务支出 0.05   0.05
303 对个人和家庭的补助 7.96 7.96  
30302 退休费 6.48 6.48  
30305 生活补助 0.54 0.54  
30307 医疗费补助 0.94 0.94  
七、枝江市总工会机关2021年一般公共预算“三公”经费支出表
“三公”经费支出表
单位:万元
项目 预算数
合计 0
公务接待费 0
因公出国(境)费 0
公务用车购置及运行费 0
公务用车购置费 0
公务用车运行费 0
八、枝江市总工会机关2021年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
0 0 0

二、枝江市总工会职工服务中心2021年部门预算
枝江市总工会职工服务中心2021年部门预算
枝江市总工会职工服务中心2021年部门预算
目录
第一部分 枝江市总工会职工服务中心概况
一、市总工会职工服务中心主要职能
二、市总工会职工服务中心预算单位构成
第二部分 枝江市总工会职工服务中心2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)  部门预算收入情况
(二) 部门预算支出情况
(三) 预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费及增减变化情况说明
(二) 政府采购预算安排及增减变化情况
(三) 国有资产占用及增减变化情况说明
(四) 部门预算绩效情况说明
(五) 政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市总工会职工服务中心2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算 “三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第一部分 市总工会职工服务中心概况
一、市总工会职工服务中心主要职能
市总工会职工服务中心的主要职责是为困难职工及其子女提供职业培训、职业援助、医疗援助、助学援助、法律援助等。
二、市总工会职工服务中心单位构成
市总工会职工服务中心2019年调整为财政全额拨款事业单位,调整后共核定全额拨款事业编制3名。
第二部分 市总工会职工服务中心2021年度部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况说明
    枝江市总工会职工服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入58.41万元,包括:一般公共预算财政拨款收入45.31万元、其他收入4.48万元、上年结转结余8.62万元;支出58.41万元,即一般公共服务支出58.41万元。2021年总收支58.41万元,收支平衡。
(一)部门预算收入情况说明
    2021年收入预算总额为58.41万元,比上年(30.81万元)增加27.6万元,增长89.58%,其中:财政拨款收入45.31万元,占本年收入77.57%;其他收入4.48万元,占本年收入7.67%;上年结转结余8.62万元,占本年收入14.76%。主要原因是:增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人。
(二)部门预算支出情况说明
     2021年支出预算总额为58.41万元(全部为基本支出,基本支出占本年支出100%),比上年(30.81万元)增加27.6万元,增长89.58%,其中:1.人员支出53.33万元,占预算总额的91.3%,比上年(26.76万元)增加26.57万元,上升99.28%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加。2.公用经费支出5.07万元,占预算总额的8.68%,比上年(4.05万元)增加1.02万元,上升25.18%。主要原因是枝江市总工会职工服务中心增加一人,故公用经费增加。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出58.41万元(全部为基本支出,基本支出占本年支出100%),比上年(30.81万元)增加27.6万元,增长89.58%,其中:1.人员支出53.33万元,占预算总额的91.3%,比上年(26.76万元)增加26.57万元,上升99.28%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人,故人员经费增加。2.公用经费支出5.07万元,占预算总额的8.68%,比上年(4.05万元)增加1.02万元,上升25.18%。主要原因是枝江市总工会职工服务中心增加一人,故公用经费增加。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市总工会职工服务中心2021年财政拨款收支总预算45.31万元。收入包括:一般公共预算拨款45.31万元;支出包括:一般公共服务支出45.31万元(即基本支出45.31万元,其中:人员支出41.74万元,公用支出3.57万元)。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
     枝江市总工会职工服务中心2021年一般公共预算当年拨款拨款为45.31万元,即为基本支出45.31万元,本年无项目支出,比上年(20.59万元)增加24.72万元,增加120.05%。主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2021年预算数为45.31万元,占比100%,主要用于基本支出(人员支出41.74万元和公用支出3.57万元),比2020年预算数(20.59万元)增加24.72万元,增长120.05%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务群众团体事务工会事务(2012906),2021年预算支出数为45.31万元,占比100%,主要用于基本支出(人员支出41.74万元和公用支出3.57万元),比2020年预算数(20.59万元)增加24.72万元,增长120.05%,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、枝江市总工会职工服务中心增加一人。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市总工会职工服务中心2021年一般公共预算基本支出45.31万元,其中:
人员经费41.74万元,比2020年预算数17.54万元增加24.2万元,主要原因是增资、奖金及住房公积金基数上调、 枝江市总工会职工服务中心增加一人。
公用经费3.57万元,比2020年预算数3.05万元增加0.52万元,主要原因是枝江市总工会职工服务中心增加一人,故公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市总工会职工服务中心2021年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算数2万元,比2020年一般公共预算财政拨款预算数2万元减少0万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比2020年财政拨款预算数减少0万元,主要原因:市总工会职工服务中心无因公出国(境)费;
公务接待费0万元,比2020年财政拨款预算数减少0万元,主要原因:市总工会职工服务中心厉行节约,无公务接待费;
公务用车购置及运行维护费2万元,其中公务用车购置费0万元,比2020年预算减少0万元,主要原因:市总工会职工服务中心无公务用车购置费。
公务用车运行维护费2万元,比2020年财政拨款预算数2万元减少0万元,主要原因:枝江市职工服务中心公务用车一辆,财政拨款每年预算公务用车运行维护费2万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市总工会职工服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
枝江市总工会职工服务中心2021年机关运行经费预算3.57万元,比2020年机关运行经费预算数3.05万元增加0.52万元。其中:办公及印刷费预算1万元,比2020年预算0.4万元增加0.6万元,主要原因:枝江市总工会职工服务中心增加一人,办公费增加;邮电费预算0.2万元,比2020年预算0.1万元增加0.1万元,主要原因:枝江市总工会职工服务中心增加一人,邮电费增加;差旅费预算0万元,比2020年预算0.1万元减少0.1万元,主要原因:严控外出,无差旅费开支;劳务费预算0万元,比2020年预算0.1万元减少0.1万元,主要原因:无外聘人员劳务费开支;工会经费预算0.3万元,比2020年预算0.3万元增加0万元,主要原因:工会经费无变化;公务用车运行维护费预算2万元,比2020年预算2万元减少0万元,主要原因:按财政要求预算公务用车运行维护费每年2万元;其他商品服务支出预算0.07万元,比2020年预算0.05万元增加0.02万元,主要原因:枝江市职工服务中心增加女职工一人,其他商品服务(女职工卫生费)增加。
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
枝江市总工会职工服务中心2021年年初预算中未安排政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明
枝江市总工会职工服务中心资产属于工会资产,不属于国有资产。
(四)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开情况
一、本部门组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,从评价结果来看,编报及时、规范,预算文本内容完整、清晰,严格执行各项财务管理制度,人员经费和公用经费使用合法合规,账务处理科学规范,财务报表与部门决算数据一致。
二、在2021年度部门预算编制中,重视绩效管理工作,按要求编报部门整体支出预算绩效目标表。
2、部门整体支出预算绩效目标表
2021年枝江市总工会部门整体支出绩效目标申报表
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0%  
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后30日内  
绿色采购比例 90%及以上  
采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫) 25%及以上  
在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) 15%及以上  
中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例(支持中小企业) 30%及以上  
小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例(支持中小企业) 60%及以上  
工作效益 目标考核 优秀 按照预计考核等次填报
党建考核 优秀 按照预计考核等次填报
综合治理 优秀 按照预计考核等次填报
文明创建 宜昌市文明单位 按照预计考核等次填报
档案达标 省特级 按照预计考核等次填报
 
    3、2021年无项目支出预算,故无项目预算绩效评价。
(五)政府债务情况说明
枝江市总工会职工服务中心2021年无政府债务。
第三部分 名词解释
   1. 机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2. 财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
  3. 一般公共服务(201类):反映党委提供一般公共服务的支出。
  4. 群众团体事务(20129):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
  5. 行政运行(2012901项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6. 工会事务(2012906项):反映工会事务方面的支出。
  7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9. "三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  10. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  11 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  13 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 
第四部分 枝江市总工会职工服务中心2021年部门预算安排情况
一、枝江市总工会职工服务中心2021年收支预算总表
收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 45.31 一般公共服务 58.41
二、政府性基金预算拨款收入   外交支出  
三、事业收入   国防支出  
四、事业单位经营收入   公共安全支出  
五、上级补助收入   教育支出  
六、附属单位上缴收入   科学技术支出  
七、其他收入 4.48 文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出  
           医疗卫生与计划生育支出  
    节能环保支出  
           城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出        
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出  
    粮油物资储备支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
本年收入合计 49.79 本年支出合计 58.41
上年结转结余 8.62 结转下年  
收入合计 58.41 支出合计 58.41
二、枝江市总工会职工服务中心2021年收入预算总表
收入预算总表
单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 45.31
一般公共预算财政拨款 45.31
纳入预算管理非税收入安排的拨款  
上级转移支付拨款  
二、政府性基金预算拨款收入  
三、事业收入  
四、事业单位经营收入  
五、上级补助收入  
六、附属单位上缴收入  
七、其他收入 4.48
   
   
   
本年收入合计 49.79
上年结转结余 8.62
收入总计 58.41
三、枝江市总工会2021年支出预算总表
支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 58.41 58.41        
201 一般公共服务支出 58.41 58.41        
20129 群众团体事务 58.41 58.41        
2012906 工会事务 58.41 58.41        
四、枝江市总工会职工服务中心2021年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 45.31 一、本年支出 45.31 一般公共服务 45.31
(一)一般公共预算财政拨款 45.31 (一)基本支出 45.31 外交  
其中:上级转移支付拨款   1、工资福利支出 41.74 公共安全  
(二)政府性基金预算财政拨款   2、对个人和家庭的补助支出   教育  
    3、日常公用支出 3.57 科学技术  
    (二)项目支出   文化体育与传媒  
    1、人员工资项目支出   社会保障和就业  
    2、补助民生项目支出   医疗卫生  
    3、运转项目支出   节能环保  
    4、其他项目支出   城乡社区事务  
        农林水事务  
    (三)上缴上级支出   交通运输  
    (四)对附属单位的补助支出   资源勘探电力信息等事务  
        商业服务业等事务  
二、上年结转   二、结转下年   国土资源气象等事务  
        住房保障支出  
        储备事务支出  
        其他支出  
        债务还本支出  
        债务付息支出  
收入总计 45.31 支出总计 45.31 支出总计 45.31
五、枝江市总工会职工服务中心2021年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
合计   45.31 45.31  
201 一般公共服务支出 45.31 45.31  
20129 群众团体事务 45.31 45.31  
2012906 工会事务 45.31 45.31  
六、枝江市总工会职工服务中心2021年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 45.31 41.74 3.57
301 工资福利支出 41.74 41.74  
30101 基本工资 10.2 10.2  
30102 津贴补贴 2.13 2.13  
30103 奖金 12 12  
30107 绩效工资 5.76 5.76  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.25 3.25  
30110 职工基本医疗保险缴费 1.76 1.76  
30111 公务员医疗补助缴费 0.41 0.41  
30112 其他社会保障缴费 0.16 0.16  
30113 住房公积金 2.17 2.17  
30199 其他工资福利支出 3.9 3.9  
302 商品和服务支出 3.57   3.57
30201 办公费 0.5   0.5
30202  印刷费 0.5   0.5
30207  邮电费 0.2   0.2
30228 工会经费 0.3   0.3
30231 公务用车运行维护费 2   2
30299 其他商品和服务支出 0.07   0.07
303 对个人和家庭的补助      
30302 退休费      
30305 生活补助      
30307 医疗费补助      
七、枝江市总工会职工服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表
“三公”经费支出表
单位:万元
项目 预算数
合计 2
公务接待费 0
因公出国(境)费 0
公务用车购置及运行费 2
公务用车购置费 0
公务用车运行费 2
八、枝江市总工会职工服务中心2021年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
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