枝江市人大常委会办公室2021年部门预算公开
栏目:部门新闻 发布时间:2021-06-28
目录第一部分 枝江市人大常委会办公室概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分枝江市人大常委会办公室2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算支出增减变化情况二、财政拨款收支预算情况的总

 

目录
第一部分 枝江市人大常委会办公室概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 枝江市人大常委会办公室2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 枝江市人大常委会办公室2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年部门zhengf政府采购支出预算表
第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
 
第一部分 枝江市人大常委会办公室概况
一、主要职能
(一)、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作,负责省、市人大代表视察的有关具体工作。
(二)、受常委会主任会议委托,拟订有关议案草案。
(三)、负责市人大机关离退休人员的统一管理和服务工作。
(四)、承担市人大机关的行政事务和后勤保障工作,负责机关的安全保卫工作。
(五)、负责市人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作,负责政府及其各部门规范性文件的审查备案工作。
(六)、负责市人大常委会同上级人大常委会和镇(街办)人大的联系,总结推广镇(街办)人大工作经验;组织人大系统干部培训工作。
(七)、负责市人大机关来信来访的登记、接待、接转、办理和督办工作。
(八)、协助做好人大代表提出的议案、建议、批评、意见的整理、转办和督办工作。
(九)、负责人大常委会及办公室对内对外宣传工作。
(十)、办理市人大常委会领导同志及上级人大对口部门交办的其他工作。
(十一)、综合协调各工作委员会的工作。
(十二)、负责联系、协调与市委办、政府办、政协办及群团组织等各方面的工作。
(十三)、负责完成市人大常委会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据2019年市委编办批复的机构设置情况,枝江市人大机关纳入2021年部门预算编制范围主要是单位本级预算,具体明细如下表。
2021年部门预算编制单位(含内设科室)
序号 单 位 名 称 备 注
1 枝江市人大法制委员会  
2 枝江市人大财政经济委员会  
3 枝江市人大社会建设委员会  
4 枝江市人大常委会办公室(内设秘书股、宣传信息股、信访股、离退休人员管理股)  
5 枝江市人大常委会农村工作委员会  
6 枝江市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会  
7 枝江市人大常委会城乡建设与环境资源保护工作委员会  
8 枝江市人大常委会代表选举联络人事任免工作委员会  
9 枝江市人大常委会预算工作委员会  
 
 
第二部 枝江市人大常委会办公室2021年部门预算情况说明
  一、部门预算收支情况总体说明
  枝江市人大常委会办公室2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。
  (一)部门预算收入情况说明
  2021年本年收入预算1006.78万元,其中:财政拨款收入1006.78万元,占本年收入的100%。
  上年结转10万元。
  (二)部门预算支出情况说明
  2021年本年支出预算1016.78万元,其中:基本支出906.78万元,占本年支出的89.18%;项目支出110万元,占本年支出的10.82%。
  (三)预算支出增减变化情况
  2021年本年支出1016.78万元,比上年的827.68万元增加18.60%,其中:
  1、基本支出906.78万元,比上年的754.98万元增加16.74%。主要原因是人员奖励性工资指标调整等。
  2、项目支出110万元,比上年的72.7万元增长33.91%。增长的主要原因是人代会会议经费纳入年初项目预算。
  二、财政拨款收支预算情况的总体说明
  枝江市人大常委会办公室2021年财政拨款收支总预算1016.78万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1006.78万元,上年结转10万元。支出包括:一般公共服务支出1016.78万元。
  三、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市人大常委会办公室2021年一般公共预算当年拨款1006.78万元,比2020年预算数827.68增加179.1万元,主要原因人员奖励性工资指标调整等。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出1016.78万元,占100%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
        1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。2021年预算支出906.78万元,比2020年预算数754.98万元增加151.8万元,上升16.74%。主要原因是人员奖励性工资指标调整等。
  2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2021年预算支出20万元,比2020年预算数4万元增加16万元。上升80%。主要原因是项目调整整合导致。
  3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。2021年预算支出68万元,比2020年预算数2万元增加66万元。上升97.06%。主要原因是人代会会议经费纳入年初项目预算。
  4、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。2021年预算支出22万元,比2020年预算数10万元增加12万元,上升54.55%。原因是项目调整整合导致。
  四、一般公共预算基本支出情况说明
  枝江市人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出896.78万元,其中:
  人员经费798.25万元,比2020年预算数654.81增加143.44万元,主要原因是人员奖励性工资指标调整等。
  公用经费98.53万元,比2020年预算数100.17减少1.64万元,基本持平。
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
      枝江市人大常委会办公室2021年“三公”经费预算28万元,与2020年预算28万元持平。其中:因公出国(境)费0万元,与2020年持平;公务接待费7万元,与2020年预算持平;公务用车购置费0万元,与2020年预算持平;公务用车运行维护费21万元,与2020年预算持平。
  六、政府性基金预算支出情况说明
  枝江市人大常委会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
        枝江市人大常委会办公室2021年机关运行经费预算98.53万元,比2020年预算100.17万元减少1.64万元,基本持平。其中,办公费1万元,比2020年预算3万元减少2万元,主要原因是压缩办公费开支;印刷费预算2万元,比2020年预算9万元减少7万元,主要原因是会议印刷列入项目经费;手续费预算0.3万元,比2020年预算增加0.3万元,主要原因是支出科目细化;水费预算0.4万元,比2020年预算增加0.4万元,主要原因是支出科目细化;邮电费预算1万元,比2020年预算1.5万元减少0.5万元,基本持平;物业管理费预算0.3万元,比2020年预算增加0.3万元,主要原因是支出科目细化;差旅费预算1万元,比2020年预算数5减少4万元,主要原因是受疫情影响,相关外出差旅活动相应减少;维修(护)费预算1万元,与2020年预算数持平;租赁费预算1万元,比2020年预算增加1万元,主要原因是支出科目细化;会议费预算3万元,与2020年预算数8万元减少5万元,主要原因是部分会议费列入项目经费;培训费预算1万元,比2020年预算增加1万元,主要原因是支出科目细化;公务接待费预算7万元,与2020年预算数持平;劳务费预算1万元,比2020年预算增加0.5万元,基本持平;工会经费预算14万元,比2020年预算数9万元增加5万元,主要是工会购买扶贫产品福利指标增加;福利费预算10万元,比2020年预算数1万元增加9万元,主要原因是支出科目调整;公务用车运行维护费21万元,与2020年预算数持平;其他交通费用预算数31.67万元,比2020年预算数32.21万元减少0.54万元,基本持平;其他商品和服务支出预算数1.86万元,比2020预算数1.96万元减少0.1万元,基本持平。
  (二)政府采购情况
枝江市人大办公室2021年政府采购预算数17.9万元,主要包括办公复印纸的采购0.9万元,人代会印刷8万元,机关文印支出9万元。比2020年预算数减少2.1万元。主要原因是采购需求减少。
  (三)国有资产占有使用情况
截至 2020年底,共占用国有资产78.22万元,比上年减少22.53万元,主要原因是固定资产提取折旧。其中:土地、房屋及构筑物0万元;通用设备60.85万元,包括公务用车7辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);专用设备0万元,包括单位价值 100 万元以上专用设备0台(套);文物和陈列品0万元;图书档案0万元;家具、用具、装具及动植物17.37万元;无形资产0万元。
  (四)部门预算绩效情况说明
  1、预算绩效管理工作开展情况
枝江市人大常委会办公室严格贯彻落实《预算法》,做好年度预算草案的编制工作,积极推进预算绩效管理工作,发挥财政资金最大效益。认真做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。我们严格预算执行,没有预算一律不得支出。我们明确编报了《部门整体支出预算绩效目标表》。在预算绩效管理工作上认真做好绩效评价、评价结果的运用等。
       2、部门整体支出预算绩效目标表
部门整体绩效目标申报表
填报日期:2021 年 6 月  7 日                                                                                                                                                                                      单位:万元
部门(单位) 名称 枝江市人民代表大会常务委员会办公室
填报人 廖洋 联系电话 0717-4214644 
部门总体资金情况 总体资金情况 当年金额 占比 近两年收支金额
2019年 2020年
收入构成 财政拨款 1016.78 100% 696 828
其他资金        
  合计 1016.78 100% 696 828
支出构成 基本支出 906.78 89% 551 755
项目支出 110 11% 145 73
  合计 1016.78 100% 696 828
部门职能概述 1. 讨论、决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项,对政府各部门工作进行合法监督                                                        ;
 2.承担枝江市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作,负责省、市人大代表视察的有关具体工作;
 3.受常委会主任会议委托,拟订有关议案草案  ;
 4.协助做好人大代表提出的议案、建议、批评、意见的整理、转办和督办工作;
 5.负责人大常委会及办公室对内对外宣传工作、行政事务和后勤保障工作、综合协调各工作委员会的工作等。
年度工作任务  1.组织、召开好市人大六届七次人民代表大会,召开人大常委会第35次至第40次会议、主任会议、“一府两院”工作会议等;
 2.完成年度监督工作计划;                                                         
 3.依法行使重大事项决定权、决定人事任免;                                                         
 4.做好人大代表换届选举工作,做好代表培训、调研代表议案和建议办理工作等;                                                       
项目支出情况 项目名称 项目类型 项目总预算 项目本年度预算 项目主要支出方向和用途
县级领导工作经费  常年性项目 20 20 确保人大常委会领导日常工作正常开展 
 
会议经费  常年性项目 68 68 确保法定会议召开
专项工作经费  常年性项目 7 7 确保监督工作、公报印制、预算联网工作等开展
人大代表活动经费  常年性项目 15 15 人大代表活动经费
整体绩效总目标 长期目标(截止 2021 年) 年度目标
  目标1:依法行使人大监督权,推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实。   目标1:组织、召开好市人大六届七次人民代表大会和换届选举大会,召开人大常委会第35次至第40次会议、主任会议、“一府两院”工作会议等。
  目标2:依法行使决定权和任免权,保证重大决策科学化及政府机关有序运转。   目标2:认真完成2021年度监督工作计划,不断增强监督实效。
  目标3:认真做好代表工作,充分发挥人大代表主体作用。   目标3:围绕市委工作安排决定重大事项,依法任免市委、政府工作人员。
    目标4:认真做好代表调研、视察、培训等工作,密切常委会同代表的联系。
长期目标1: 依法行使人大监督权,推动法律法规有效实施和重大决策贯彻落实
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标  质量指标 服务全市工作大局情况 100% 计划标准
 质量指标 选题契合社会热点 95%以上 计划标准
……      
效益指标      指标      
     指标      
……      
满意度指标      指标      
     指标      
……      
长期目标2: 依法行使决定权和任免权,保证重大决策科学化及政府机关有序运转
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标  质量指标 重大事项决定议案通过率 95%以上 计划标准
 质量指标 人事任免议案通过率 95%以上 计划标准
……      
效益指标      指标      
     指标      
……      
满意度指标      指标      
     指标      
……      
长期目标3: 认真做好代表工作,充分发挥人大代表主体作用
长期绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
产出指标  质量指标 代表履职达标情况 95%以上 计划标准
 数量指标 代表建议、批评和意见答复率 90%以上 计划标准
效益指标      指标      
     指标      
……      
满意度指标 具体指标 代表建议办理结果满意度 80%以上 历史标准
     指标      
……      
年度目标1: 组织、召开好市人大六届七次人民代表大会和换届选举大会,召开人大常委会第35次至第40次会议、主任会议等
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
   前 年   上  年
产出指标 数量指标 法定会议次数 28  28  30  计划标准
数量指标 代表大会会议出席率 86.40% 89.51% 87.96% 历史标准
数量指标 常委会会议出席率 89.10% 87.20% 87.90% 历史标准
数量指标 累计完成常委会会议议程 58 53 54 历史标准
效益指标      指标          
     指标          
……          
满意度指标 具体指标 常委会组成人员满意度 79% 83% 85% 计划标准
     指标          
……          
年度目标2: 认真完成2021年度监督工作计划,不断增强监督实效。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
   前 年   上  年
产出指标 数量指标 听取“一府两院”工作报告 18  14  20  计划标准
数量指标 法律法规实施情况检查 历史标准
数量指标 专题询问、视察 历史标准
数量指标 督办审议意见研究处理情况 11 10 10 历史标准
数量指标 审查规范性文件数量 11 9 9 历史标准
数量指标 工作评议 3 3 0 历史标准
效益指标      指标          
     指标          
……          
满意度指标      指标          
     指标          
……          
年度目标3: 围绕市委工作安排决定重大事项,依法任免市委、政府工作人员。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
   前 年   上  年
产出指标 数量指标 任免地方政府工作人员 74  21  50  历史标准
     指标          
……          
       指标          
……          
年度目标4: 认真做好代表调研、视察、培训等工作,密切常委会同代表的联系
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
近两年指标值 预期当年实现值
   前 年   上  年
产出指标 数量指标 办理代表意见、建议数量 191  199  200  历史标准
 数量指标 回访代表人次 147 154 160 历史标准
 数量指标 代表参加执法检查、视察人次 60人次 80人次 90人次 历史标准
 数量指标 代表履职平台覆盖率 100% 100% 100% 计划标准
满意度指标 具体指标 代表工作满意度 95% 92% 94% 历史标准

       3、重点项目预算的绩效情况
      枝江市人大常委会办公室无此事项。
    (五)政府债务情况说明
     枝江市人大常委会办公室无此事项。
 
第三部分 名词解释
        (一)财政拨款收入:是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
  (二)行政运行(2010101):是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。二是公用支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (三)一般行政管理事务(2010102):是指市人大机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括市人大常委会机关机构自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。
   (四)人大会议(2010104):是指市人大召开的各类会议项目的支出,包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大主任会议、宜昌人大会议枝江代表团会务费、各专门委员会法定会议等。
      (五)人大监督(2010106):是指市人大及其常委会为依法行使监督权,开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合宜昌、省人大开展的执法检查视察费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。
  (六)代表工作(2010107):是指依法保障人大代表闭会期间的活动开支和人大代表联系群众网络平台运行开支。包括下拨人大代表活动经费及保障常委会组成人员和专工委组成人员依法履职费用等。
  (七)基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      (八)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (九)“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
      因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费、培训费等支出。
   公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
 
第四部分 枝江市人大常委会办公室2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1006.78  一般公共服务 1016.78 
二、政府性基金预算拨款收入 0.00  外交支出 0.00 
三、事业收入 0.00  国防支出 0.00 
四、事业单位经营收入 0.00  公共安全支出 0.00 
五、上级补助收入 0.00  教育支出 0.00 
六、附属单位上缴收入 0.00  科学技术支出 0.00 
七、其他收入 0.00  文化体育与传媒支出 0.00 
  0.00  社会保障和就业支出 0.00 
  0.00  医疗卫生与计划生育支出 0.00 
  0.00  节能环保支出 0.00 
  0.00  城乡社区支出 0.00 
  0.00  农林水支出 0.00 
  0.00  交通运输支出 0.00 
  0.00  资源勘探信息等支出 0.00 
  0.00  商业服务业等支出 0.00 
  0.00  金融支出 0.00 
  0.00  援助其他地区支出 0.00 
  0.00  国土海洋气象等支出 0.00 
  0.00  住房保障支出 0.00 
  0.00  粮油物资储备支出 0.00 
  0.00  预备费 0.00 
  0.00  其他支出 0.00 
  0.00  转移性支出 0.00 
  0.00  债务还本支出 0.00 
  0.00  债务付息支出 0.00 
  0.00  债务发行费用支出 0.00 
本年收入合计 1006.78  本年支出合计 1016.78 
上年结转结余 10.00  结转下年 0.00 
收入合计 1016.78  支出合计 1016.78 

二、2021年部门收入预算总表
收入预算总表
  单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1006.78 
    一般公共预算财政拨款 1006.78 
    纳入预算管理非税收入安排的拨款 0.00 
    上级转移支付拨款 0.00 
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 
三、事业收入 0.00 
四、事业单位经营收入 0.00 
五、上级补助收入 0.00 
六、附属单位上缴收入 0.00 
七、其他收入 0.00 
  0.00 
  0.00 
  0.00 
本年收入合计 1006.78 
上年结转结余 10.00 
收入总计 1016.78 

三、2021年部门支出预算总表
支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 1016.78  906.78  110.00  0.00  0.00  0.00 
201 一般公共服务支出 1016.78  906.78  110.00  0.00  0.00  0.00 
20101   人大事务 1016.78  906.78  110.00  0.00  0.00  0.00 
2010102     一般行政管理事务(人大事务) 20.00  0.00  20.00  0.00  0.00  0.00 
2010106     人大监督 22.00  0.00  22.00  0.00  0.00  0.00 
2010101     行政运行(人大事务) 906.78  906.78  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010104     人大会议 68.00  0.00  68.00  0.00  0.00  0.00 

四、2021年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 1006.78  一、本年支出 1006.78  一般公共服务 1006.78 
(一)一般公共预算财政拨款 1006.78  (一)基本支出 896.78  外交 0.00 
其中:上级转移支付拨款 0.00  1、工资福利支出 761.62  公共安全 0.00 
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00  2、对个人和家庭的补助支出 36.63  教育 0.00 
  0.00  3、日常公用支出 98.53  科学技术 0.00 
  0.00  (二)项目支出 110.00  文化体育与传媒 0.00 
  0.00  1、人员工资项目支出 0.00  社会保障和就业 0.00 
  0.00  2、补助民生项目支出 0.00  医疗卫生 0.00 
  0.00  3、运转项目支出 110.00  节能环保 0.00 
  0.00  4、其他项目支出 0.00  城乡社区事务 0.00 
  0.00    0.00  农林水事务 0.00 
  0.00  (三)上缴上级支出 0.00  交通运输 0.00 
  0.00  (四)对附属单位的补助支出 0.00  资源勘探电力信息等事务 0.00 
  0.00    0.00  商业服务业等事务 0.00 
二、上年结转 0.00  二、结转下年 0.00  国土资源气象等事务 0.00 
  0.00    0.00  住房保障支出 0.00 
  0.00    0.00  储备事务支出 0.00 
  0.00    0.00  其他支出 0.00 
  0.00    0.00  债务还本支出 0.00 
  0.00    0.00  债务付息支出 0.00 
  0.00    0.00    0.00 
收入总计 1006.78  支出总计 1006.78  支出总计 1006.78 

五、2021年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 1006.78  896.78  110.00 
201 一般公共服务支出 1006.78  896.78  110.00 
20101   人大事务 1006.78  896.78  110.00 
2010104     人大会议 68.00  0.00  68.00 
2010106     人大监督 22.00  0.00  22.00 
2010101     行政运行(人大事务) 896.78  896.78  0.00 
2010102     一般行政管理事务(人大事务) 20.00  0.00  20.00 

六、2021年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 896.78  798.25  98.53 
301 工资福利支出 761.62  761.62  0.00 
30101   基本工资 216.11  216.11  0.00 
30102   津贴补贴 138.64  138.64  0.00 
30103   奖金 194.01  194.01  0.00 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 65.20  65.20  0.00 
30110   职工基本医疗保险缴费 35.06  35.06  0.00 
30111   公务员医疗补助缴费 8.64  8.64  0.00 
30112   其他社会保障缴费 0.38  0.38  0.00 
30113   住房公积金 46.37  46.37  0.00 
30199   其他工资福利支出 57.20  57.20  0.00 
302 商品和服务支出 98.53  0.00  98.53 
30201   办公费 1.00  0.00  1.00 
30202   印刷费 2.00  0.00  2.00 
30204   手续费 0.30  0.00  0.30 
30205   水费 0.40  0.00  0.40 
30207   邮电费 1.00  0.00  1.00 
30209   物业管理费 0.30  0.00  0.30 
30211   差旅费 1.00  0.00  1.00 
30213   维修(护)费 1.00  0.00  1.00 
30214   租赁费 1.00  0.00  1.00 
30215   会议费 3.00  0.00  3.00 
30216   培训费 1.00  0.00  1.00 
30217   公务接待费 7.00  0.00  7.00 
30226   劳务费 1.00  0.00  1.00 
30228   工会经费 14.00  0.00  14.00 
30229   福利费 10.00  0.00  10.00 
30231   公务用车运行维护费 21.00  0.00  21.00 
30239   其他交通费用 31.67  0.00  31.67 
30299   其他商品和服务支出 1.86  0.00  1.86 
303 对个人和家庭的补助 36.63  36.63  0.00 
30302   退休费 30.36  30.36  0.00 
30305   生活补助 1.07  1.07  0.00 
30307   医疗费补助 4.80  4.80  0.00 
30309   奖励金 0.01  0.01  0.00 
30399   其他对个人和家庭的补助 0.38  0.38  0.00 

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
因公出国(境)费用 0.00 
公务接待费 7.00 
公务用车 21.00 
其中:公务用车购置 0.00 
      公务用车运行维护费 21.00 

八、2021年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
   
    0 0 0
    0 0 0

 九、2021年部门政府采购支出预算表

部门政府采购支出预算表  
单位:万元
科目编码 功能科目名称 单位名称/项目类别/项目名称 政府采购项目内容 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
小计 一般公共预算财政拨款 纳入预算管理非税收入安排的拨款 上级转移支付拨款
2010102     一般行政管理事务(人大事务) 复印纸采购 办公室复印纸采购 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00
2010102     一般行政管理事务(人大事务)   印刷费 机关日常印刷费用 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00
2010104     人大会议   印刷费 人代会文件印刷费用 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00

第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
枝江市人大常委会办公室无所属二级单位。