目录
 
第一部分    枝江市医疗保障局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  枝江市医疗保障局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况说明
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    枝江市医疗保障局2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第五部分   部门所属单位2021年预算安排情况
 
第一部分  枝江市医疗保障局概况
　　一、主要职能
(一)负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件和规划、措施，并组织实施。
（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织落实全市医疗保障筹资和待遇政策措施，为完善动态调整和区域调剂平衡机制、统筹城乡医疗保障待遇标准、建立健全与筹资水平相适应的待遇平衡机制等，提出合理化建议。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度。
（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，落实医保支付标准，组织实施动态调整机制。
（五）执行上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）负责组织实施全市药品、医用耗材的招标采购政策。
（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、单位机构设置
根据2021年市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：枝江市医疗保障局 枝江市医疗保障服务中心。枝江市医疗保障局属财政全额拨款的行政单位，内设办公室、法规和基金监管股、医疗保障股三个股室，下设二级单位医疗保障服务中心；枝江市医疗保障服务中心为市医保局所属相当副科级公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、医疗保障股、信息统计股、基金财务股、基金监管股和公共业务服务股。
第二部分  枝江市医疗保障局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市医疗保障局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：医疗卫生支出。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算1669.2万元，其中:财政拨款收入1669.2万元，占本年收入的100%；上年结转114.55万元。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算1783.75万元，其中：基本支出745.2万元，占本年支出的41.78%；项目支出1038.55万元，占本年支出的58.22%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出1783.75万元，比2020年增长146.73%，其中：
　　1.基本支出745.2万元，比2020年增长19.62%。增长的主要原因是人员增加。
2.项目支出1038.55万元，比上年增长938.55%。增长的主要原因是2020年医疗救助项目未纳入年初预算，均为中途追加。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市医疗保障局2021年财政拨款收支总预算1669.2万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1669.2万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：医疗卫生支出1669.2万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款1669.2万元,比2020年预算数增加1096.25万元，主要原因:一是人员增加，二是 2020年医疗救助项目未纳入年初预算，均为中途追加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康（类）支出1669.2万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）医疗救助(款)城乡医疗救助（项）。
2021年预算支出808万元，比2020年预算数增加808万元，主要原因2020年医疗救助项目未纳入年初预算，为中途追加。
2. 卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。
2021年预算支出66万元，比2020年预算数增加66万元，主要原因2020年医疗保障政策管理项目未纳入年初预算，为中途追加。
3.卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
2021年预算支出745.2万元，比2020年预算数增加272.24万元，增长57.56%。主要原因人员增加。
4.卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
2021年预算支出50万元，比2020年预算数减少50万元，减少50%,主要原因是坚持励行节约的原则。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市医疗保障局2021年一般公共预算基本支出745.2万元，其中：
人员经费712.6万元, 比2020年预算数增加283.52万元，主要原因：人员增加。
公用经费32.6万元，比2020年预算数减少11.28万元，主要原因：励行节约。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市医疗保障局2021年“三公”经费预算3.5万元，比2020年预算减少4.8万元。其中：
因公出国(境)费0万元，比2020年预算减少0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费预算；公务接待费1.5万元，比2020年预算减少4.3万元，主要原因：励行节约；
公务用车购置及运行维护费2万元，其中公务用车购置费0万元，比2020年预算减少0万元，主要原因：本单位无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2万元，比2020年预算减少0.5万元，主要原因：励行节约。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及增减变化情况
枝江市医疗保障局2021年机关运行经费预算32.6万元，比2020年预算减少11.28万元。其中，办公及印刷费预算4.5万元，比2020年预算减少1.3万元，主要原因是执行中央八项禁令，励行节约；邮电费预算1.3万元，比2020年预算减少0.5万元，主要原因是执行中央八项禁令，励行节约；水电费预算2.8万元，比2020年预算减少1.15万元，主要原因是执行中央八项禁令，励行节约；差旅费预算1.2万元，比2020年预算减少0.5万元，主要原因是励行节约；维修（护）费预算0.6万元，比2020年预算减少0.3万元，主要原因是励行节约；租赁费预算0.1万元，比2020年预算增加0.1万元，主要原因是因为培训会议规模扩大，需租赁会议室；培训费预算0.1万元，比2020年预算减少1.1万元，主要原因是坚持励行节约，培训主要通过网络、视频培训；公务接待预算1.5万元，比2020年预算减少4.3万元，主要原因是励行节约；劳务费预算1.5万元，比2020年预算减少0.2万元，主在原因是励行节约；工会经费预算12万元，比2020年增加0.8万元，主要原因是人员经费增加；福利费预算0.4万元，比2020年减少2.8万元，主要原因是励行节约；公车运行维护费预算2万元，比2020年预算减少0.5万元，主要原因是励行节约；其他交通费预算3.84万元，比2020年增加0.54万元，主要原因是人员增加；其他商品和服务预算0.76万元，比2020年减少0.07万元，主要原因是励行节约。
（二）政府采购预算安排及增减变化情况
2020年政府采购预算数为0万元。
（三）国有资产占用及增减变化情况说明
截至 2021 年 12月底，共占用国有资产28.28万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元；通用设备10.23万元，包括公务用车1辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；专用设备0.4万元，其中单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案万0元；家具、用具、装具及动植物16.7万元；无形资产0.95万元。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
2021年编制了部门整体预算绩效目标，并对财政拨款项目制定绩效目标，涉及项目2 个，一般公共预算拨款 350 万元,其中纳入以部门为主体的5万元以上的重点绩效评价的项目2个，涉及一般公共预算拨款350万元。
2、部门整体支出预算绩效目标表

部门整体绩效目标申报表
单位：万元
部门（单位） 名称	枝江市医疗保障局
填报人	陈忠莲		联系电话	0717-4504008
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2019 年	2020  年
	收入构成	财政拨款		1095.2	100%	1043.71	2181.13
		其他资金				67.43	16.12
		合计		1095.2	100%	1111.14	2197.25
	支出构成	基本支出		745.2	68.04%	285.43	419.96
		项目支出		350	31.96%	825.71	1777.29
		合计		1095.2	100%	1111.14	2197.25
	1.负责拟订医疗保障制度的规范性文件并组织实施，监督管理全市医疗保障基金；
	2.建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织落实全设点医疗保障筹资和待遇政策落实
	3.组强实施城乡统一的医保目录，落实医保支付标准，执行上级制定的收费标准，依法查处医疗保障领域违法违规行为
	4、负责全市医疗保障经办服务、公共体系和信息化建设
	5、组强落实异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度
年度工作任务	1.  深化打击欺诈骗保专项治理，积极推进“三医”联动改革，进一步完善医保支付方式                                                       ；
	2.   做好参保登记、待遇审核报销、异地就医“一站式”结算、医疗救助等工作
	3.      推进医保信息化、规范化、标准化、制度化建设，着力提升医保服务能力。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基金业务工作经费		运转类		50	50	用于加强医保征收工作、基金监督检查工作，着力提升医保服务能力。
	医疗救助		民生类		300	300	持续实施重特大疾病医疗救助，年度救助人次规模不低于去年，强化医疗救助规范管理。
整体绩效总目标	长期目标（截止     年）			年度目标
	目标1：			目标1：医保征收工作、基金监督检查工作、信息化建设，着力提升医保服务能力。
	目标2：			目标2：持续实施重特大疾病医疗救助。                                                      　　重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%。                                                                       　　　　年度救助对象人次规模与上年持平， 强化医疗救助规范管理。
年度目标1：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量 指标	参保人数	305400人次	29993人次	不低于上年	市委办公室 市政府办公室关于印发《枝江市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（枝办文【2019】19号）,《中共枝江市委机构编制委员会关于完善市医疗保障经办服务体系的通知》（枝编发【2019】15号）,枝江市医疗保障局2020年工作情况及2021年工作计划.
			综合参保率	99.20%	96.07	不低于上年
			监督检查定点医疗机构	200家	220家	不低于上年
		质量 指标	医保经办能力	明显提升。	明显提升。	明显提升。
			对基金的监管力度	明显加强	明显加强	明显加强
		时效指标	完成时间	当年12月底完成	当年12月底完成	当年12月底完成	市财政已是关于批复2021年市直部门预算的通知
		成本指标	年初预算	总金额控制在预算内	总金额控制在预算内	总金额控制在预算内
	效益指标	经济效益	基金安全防控机制	逐步健全。	逐步健全	进一步健全	枝江市医疗保障局2020年工作情况及2021年工作计划.
			基金支付方式改革	逐步落实	全面落实	全面落实
		社会效益	医保待遇政策措施	逐步建立健全	建立健全	进一步建立健全
			医保支付标准	全面落实	全面落实	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	95%以上	95%以上	95%以上
年度目标2：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量 指标	医疗救助对象人次规模	16945人次	32632人次	不低于上年	《中共枝江市委机构编制委员会关于完善市医疗保障经办服务体系的通知》（枝编发【2019】15号）,枝江市医疗保障局2020年工作情况及2021年工作计划.
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	16%	16%	不低于上年
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥70%	≥70%	≥70%
			“一站式”即时结算覆盖地区	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	稳步拓展	枝江市医疗保障局2020年工作情况及2021年工作计划.
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	明显提高
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	80%	85%	90%
			工作满意度	80%	85%	90%

3、重点项目预算的绩效目标情况
（1）城乡医疗救助：项目投资总额300万元，2021年预算安排300万元，项目主要目标是夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。
附：城乡医疗救助项目绩效目标表

项目申报表（医疗救助）
项目绩效总目标
名称		目标说明
年度绩效目标		1、持续实施重特大疾病医疗救助。                                                      　　2、重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%。                                                                       　　　　3、年度救助对象人次规模与上年持平， 强化医疗救助规范管理。
年度绩效目标表
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值
				前 年	上  年
	产出指标	数量 指标	医疗救助对象人次规模	16945人次	32632人次	不低于上年	《中共枝江市委机构编制委员会关于完善市医疗保障经办服务体系的通知》（枝编发【2019】15号）,枝江市医疗保障局2020年工作情况及2021年工作计划.
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重	16%	16%	不低于上年
		质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥70%	≥70%	≥70%
			“一站式”即时结算覆盖地区	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	稳步拓展	枝江市医疗保障局2020年工作情况及2021年工作计划.
			困难群众看病就医方便程度	明显提高	明显提高	明显提高
			困难群众就医负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	80%	85%	90%
			工作满意度	80%	85%	90%

（2）基金业务工作经费：项目投资50万元，2021年预算安排50万元，项目主要目标是加强医保征收工作、基金监督检查工作，着力提升医疗保障服务能力。
附：基金业务工作经费支出项目绩效目标表

项目申报表（基金业务工作经费）
项目绩效总目标
名称		目标说明
年度绩效目标		加强医保征收工作、基金监督检查工作，着力提升医疗保障服务能力。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年
						实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	参保人数	305400人次	29993人次	不低于上年	市委办公室 市政府办公室关于印发《枝江市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（枝办文【2019】19号）,《中共枝江市委机构编制委员会关于完善市医疗保障经办服务体系的通知》（枝编发【2019】15号）,枝江市医疗保障局2020年工作情况及2021年工作计划.
			综合参保率	99.20%	96.07	不低于上年
			监督检查定点医疗机构	199家	212家	不低于上年
		质量指标	医保经办能力	明显提升	明显提升	明显提升
			对基金的监管力度	明显加强	明显加强	明显加强
		时效指标	完成时间	当年12月底完成	当年12月底完成	当年12月底完成	市财政已是关于批复2021年市直部门预算的通知
		成本指标	年初预算	总金额控制在预算内	总金额控制在预算内	总金额控制在预算内	市财政已是关于批复2021年市直部门预算的通知
	效益指标	经济效益指标	基金安全防控机制	逐步健全。	逐步健全	进一步健全	枝江市医疗保障局2020年工作情况及2021年工作计划.
			基金支付方式改革	逐步落实	全面落实	全面落实
		社会效益指标	医保待遇政策措施	逐步建立健全	建立健全	进一步建立健全
			医保支付标准	全面落实	全面落实	全面落实
	满意度指标		群众的满意度	95%以上	95%以上	95%以上

（五）政府债务情况说明
枝江市医疗保障局没有政府债务。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
    4.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
    5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
　        第四部分 2021年部门预算安排情况
　 　附表：2021年部门预算公开用表

收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,692,035	一般公共服务	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0
三、事业收入	0	国防支出	0
四、事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
五、上级补助收入	0	教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	科学技术支出	0
七、其他收入	0	文化体育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	0
		医疗卫生与计划生育支出	17,837,492
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	0
		粮油物资储备支出	0
		预备费	0
		其他支出	0
		转移性支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
		债务发行费用支出	0
本年收入合计	16,692,035	本年支出合计	17,837,492
上年结转结余	1,145,456	结转下年
收入合计	17,837,492	支出合计	17,837,492

收入预算总表
	单位：元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,692,035
一般公共预算财政拨款	10,952,035
纳入预算管理非税收入安排的拨款	0
上级转移支付拨款	5,740,000
二、政府性基金预算拨款收入	0
三、事业收入	0
四、事业单位经营收入	0
五、上级补助收入	0
六、附属单位上缴收入	0
七、其他收入	0
本年收入合计	16,692,035
上年结转结余	1,145,456
收入总计	17,837,492

支出预算总表
单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	17,837,492	7,452,035	10,385,456	0	0	0
210	卫生健康支出	17,837,492	7,452,035	10,385,456	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	611,608	0	611,608	0	0	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	611,608	0	611,608	0	0	0
21013	医疗救助	8,203,061	0	8,203,061	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	8,203,061	0	8,203,061	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	9,022,823	7,452,035	1,570,788	0	0	0
2101502	一般行政管理事务	502,729	0	502,729	0	0	0
2101501	行政运行	7,452,035	7,452,035	0	0	0	0
2101505	医疗保障政策管理	1,068,059	0	1,068,059	0	0	0

财政拨款收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	项目（按功能分类）	合计
一、本年收入	16,692,035.31	一、本年支出	16,692,035	一般公共服务	0
（一）一般公共预算财政拨款	16,692,035.31	（一）基本支出	7,452,035	外交	0
其中：上级转移支付拨款	5,740,000.00	1、工资福利支出	7,082,044	公共安全	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	43,911	教育	0
		3、日常公用支出	326,080	科学技术	0
		（二）项目支出	9,240,000	文化体育与传媒	0
		1、人员工资项目支出	0	社会保障和就业	0
		2、补助民生项目支出	8,080,000	医疗卫生	16,692,035
		3、运转项目支出	500,000	节能环保	0
		4、其他项目支出	660,000	城乡社区事务	0
				农林水事务	0
		（三）上缴上级支出	0	交通运输	0
		（四）对附属单位的补助支出	0	资源勘探电力信息等事务	0
				商业服务业等事务	0
二、上年结转		二、结转下年		国土资源气象等事务	0
				住房保障支出	0
				储备事务支出	0
				其他支出	0
				债务还本支出	0
				债务付息支出	0
收入总计	16,692,035.31	支出总计	16,692,035	支出总计	16,692,035

一般公共预算支出表
单位：元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	16,692,035	7,452,035	9,240,000
210	卫生健康支出	16,692,035	7,452,035	9,240,000
21013	医疗救助	8,080,000	0	8,080,000
2101301	城乡医疗救助	8,080,000	0	8,080,000
21015	医疗保障管理事务	8,612,035	7,452,035	1,160,000
2101501	行政运行	7,452,035	7,452,035	0
2101505	医疗保障政策管理	660,000	0	660,000
2101502	一般行政管理事务	500,000	0	500,000

一般公共预算基本支出表
单位：元
经济分类		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,452,035	7,125,955	326,080
301	工资福利支出	7,082,044	7,082,044	0
30101	基本工资	1,910,868	1,910,868	0
30102	津贴补贴	454,210	454,210	0
30103	奖金	1,898,660	1,898,660	0
30107	绩效工资	827,388	827,388	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578,453	578,453	0
30110	职工基本医疗保险缴费	311,815	311,815	0
30111	公务员医疗补助缴费	76,435	76,435	0
30112	其他社会保障缴费	25,513	25,513	0
30113	住房公积金	387,704	387,704	0
30199	其他工资福利支出	611,000	611,000	0
302	商品和服务支出	326,080	0	326,080
30201	办公费	20,000	0	20,000
30202	印刷费	25,000	0	25,000
30205	水费	3,000	0	3,000
30206	电费	25,000	0	25,000
30207	邮电费	13,000	0	13,000
30211	差旅费	12,000	0	12,000
30213	维修(护)费	6,000	0	6,000
30214	租赁费	1,000	0	1,000
30216	培训费	1,000	0	1,000
30217	公务接待费	15,000	0	15,000
30226	劳务费	15,000	0	15,000
30228	工会经费	120,000	0	120,000
30229	福利费	4,000	0	4,000
30231	公务用车运行维护费	20,000	0	20,000
30239	其他交通费用	38,400	0	38,400
30299	其他商品和服务支出	7,680	0	7,680
303	对个人和家庭的补助	43,911	43,911	0
30302	退休费	36,000	36,000	0
30307	医疗费补助	5,071	5,071	0
30309	奖励金	60	60	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2,780	2,780	0

政府性基金预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

“三公”经费支出表
	单位：元
项目	预算数
合计	35000
因公出国(境)费用	0
公务接待费	15,000
公务用车	20,000
其中：公务用车购置	0
公务用车运行维护费	20,000

部门政府采购支出预算表
									单位：元
科目编码	功能科目名称	单位名称/项目类别/项目名称	政府采购项目内容	总计	一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入
					小计	一般公共预算财政拨款	纳入预算管理非税收入安排的拨款	上级转移支付拨款

第五部分 部门所属单位2021年预算安排情况
一、机关2021年预算安排情况
二、所属二级单位A预算安排情况