枝江市卫生健康局2021年部门预算
栏目:部门新闻 发布时间:2021-07-02
目 录 第一部分 枝江市卫生健康局概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 枝江市卫生健康局2021年部门预算情况说明一、部门预算收支情况总体说明(一)部门预算收入情况(二)部门预算支出情况(三)预算
 
   
 
第一部分  枝江市卫生健康局概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分  枝江市卫生健康局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
(一)部门预算收入情况
(二)部门预算支出情况
(三)预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况说明
(二)政府采购预算安排及增减变化情况
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
(四)部门预算绩效情况说明
(五)政府债务情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  枝江市卫生健康局2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年政府采购预算支出表
第五部分  部门所属单位2021年预算安排情况
一、枝江市卫生健康局本级2021年部门预算安排情况
一、枝江市红十字会2021年部门预算安排情况
三、枝江市卫生和计划生育局综合监督执法局2021年部门预算安排情况
四、枝江市疾病预防控制中心2021年部门预算安排情况
五、枝江市人民医院2021年部门预算安排情况
六、枝江市中医医院2021年部门预算安排情况
七、枝江市妇幼保健院2021年部门预算安排情况
八、枝江市口腔医院2021年部门预算安排情况
九、枝江市马家店街道社区卫生服务中心2021年部门预算安排情况
十、枝江市百里洲镇中心卫生院2021年部门预算安排情况
十一、枝江市安福寺镇中心卫生院2021年部门预算安排情况
十二、枝江市问安镇中心卫生院2021年部门预算安排情况
十三、枝江市七星台镇卫生院2021年部门预算安排情况
十四、枝江市顾家店镇卫生院2021年部门预算安排情况
十五、枝江市董市镇卫生院2021年部门预算安排情况
十六、枝江市仙女镇卫生院2021年部门预算安排情况
 
 
第一部分   枝江市卫生健康局概况
一、 主要职能
(一)贯彻落实国家、省关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。拟订卫生健康发展规划和政策措施,组织实施国家、省的卫生健康标准、技术规范。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生健康服务资源配置。
(二)拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治监督工作。负责卫生应急工作,拟订全市卫生应急预案和措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和应急处置,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理。
(四)负责拟订并实施卫生健康服务、农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,规划并指导全市卫生健康、农村卫生、社区卫生服务、妇幼卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责实施全市医疗机构和医疗服务管理,组织实施国家、省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。 
(八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测全市计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
(十)研究提出促进人口有序流动、合理分布的对策建议,制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,指导全市流动人口卫生健康服务管理工作,组织开展流动人口卫生健康服务管理的区域协作,推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。
(十一)拟订全市卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十二)拟订全市卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科研项目,指导卫生健康科技成果的普及和应用工作。组织协调卫生技术人员医学教育和继续医学教育。
(十三)完善全市卫生健康综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督、考评,监督落实计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查分析,参与市人口基础信息库建设。
(十五)贯彻中西医并重的方针,拟订全市中医药发展规划,推进中医药的继承与创新,加强中医药行业监管。
(十六)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市血吸虫病地方病防治领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组、市红十字会的日常工作。
(十七)承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据市委编办批复的机构设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位包括局机关及二级单位共16个预算单位,具体单位如下:
枝江市卫生健康局(枝江市计划生育服务协会)、枝江市红十字会、枝江市卫生和计划生育局综合监督执法局、枝江市疾病预防控制中心、枝江市人民医院、枝江市中医医院、枝江市妇幼保健和计划生育服务中心、枝江市口腔医院、枝江市马家店街道社区卫生服务中心、枝江市安福寺镇中心卫生院、枝江市百里洲镇中心卫生院、枝江市问安镇中心卫生院、枝江市顾家店镇卫生院、枝江市董市镇卫生院、枝江市仙女镇卫生院、枝江市七星台镇卫生院。
市卫生健康局内设有9个股室。包括办公室、人事股、财务规划与信息化股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、医政医管和药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康枝江建设办公室。
 
第二部分枝江市卫生健康局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
枝江市卫生健康局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括:卫生健康支出、社会保障和就业支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、计划生育事务。
(一)部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算60035.08万元,其中:财政拨款收入11607.92万元(含非税收入7.5万元),占本年收入的19.34%;事业收入48427.16万元,占本年收入的80.66%;
上年结转预计6765.38万元。
(二)部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算66800.46万元,其中:基本支出19181.84万元,占本年支出的28.72%;项目支出18188.56万元,占本年支出的27.23%;事业单位经营支出29430.06万元,占44.05%。
(三)预算支出增减变化情况
2021年本年支出66800.46万元,比上年增长19.02%,其中:
1.基本支出19181.84万元,比上年上升6.22%。上升的主要原因是人员经费增加、公用经费减少。其中:人员经费增加原因为人员工资调资后工资、社保费、职业年金、公积金等支出的增加及引进人才支出;公用经费支出减少原因为进一步严格执行中央“八项规定”和省委“六条”的有关精神,同时更加规范“三公”经费管理和压缩经费支出,严格公用经费预算约束。
2.项目支出18188.56万元,比上年下降5.16%。下降的主要原因是各单位发热门诊项目建设已竣工、信息化项目一期已完工、市人民医院传染病楼、门诊医技楼及病房楼改扩建项目2021年年底内完工、枝江市疾病预防控制中心检验检测中心项目2022年完工。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
枝江市卫生健康局2021年财政拨款收支总预算11607.92万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入11607.92万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元,上年结转0万元。支出包括:卫生健康支出11594.77万元、社会保障和就业支出13.15万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
枝江市卫生健康局2021年一般公共预算当年拨款11607.92万元,比2020年预算数增加7542.43万元,主要原因为提高应对处置重大突发事件能力,加强公共卫生等应急体系建设,安排一批公共卫生“补短板”项目经费、疫苗接种经费及检验检测试剂经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康(类)支出11594.77万元,占99.89%;社会保障和就业(类)支出13.15万元,占0.11%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出类(2081601)。2021年预算支出13.15万元,比2020年预算数下降9.00万元,下降40.63%。主要原因:红十字会人员变动而导致预算数下降。
2.卫生健康支出类行政运行(2100101)。2021年预算支出378.36万元,比2020年预算数增加17.54万元,增长4.86%。主要原因:2021年卫生健康局机关新增人员以及人员工资政策性增长。
3.卫生健康支出类其他卫生健康管理事务(2100199)。2021年预算支出335.00万元,比2020年预算数增加19.00万元,增长6.01%。主要原因:2021年卫生健康局机关新增人员以及人员工资政策性增长。
4.卫生健康支出类综合医院(2100201)。2021年预算支出1124.10万元,比2020年预算数增加516.18万元,增长84.91%。主要原因:一是为加强公共卫生体系建设,二是人民医院结合实际情况,将一般公共预算财政拨款经费使用科目进行了适当调整。
5.卫生健康支出类中医(民族)医院(2100202)。2021年预算支出182.01万元,比2020年预算数下降了135.35万元,下降42.64%。主要原因:中医院康养综合楼本级配套经费2020年已全部拨完,2021年减少了此项财政投入经费。
6.卫生健康支出类妇幼保健医院(2100206)。2021年预算支出134.46万元,比2020年预算数上升了50.2万元,上升59.57%。主要原因:是人员工资政策性增长。
7.卫生健康支出类其他专科医院(2100208)。2021年预算支出21.22万元,比2020年预算数下降了0.72万元,下降3.28%。主要原因:是人员变动而减少预算。
8.卫生健康支出类基层医疗卫生机构(2100302)。2021年预算支出2451.83万元,比2020年预算数上升了697.48万元,上升39.76%。主要原因:是人员工资政策性增长。
9.卫生健康支出类基层医疗卫生机构(2100399)。2021年预算支出291.66万元,2020年无此项支预算,主要原因:是当年预算将卫生室经费类款项目进行了调整。
10.卫生健康支出类疾病预防控制机构(2100401)。2021年预算支出812.75万元,比2020年预算数增加344.81万元,增长73.68%。主要原因:一是为推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设,人员工资政策性增长、疫苗接种经费及检验检测试剂经费增加。
11.卫生健康支出类卫生监督机构(2100402)。2021年预算支出372.38万元,比2020年预算数增加41.32万元,增长12.48%。主要原因:是人员工资政策性增长。
12.卫生健康支出类基本公共卫生服务(2100408)。2021年预算支出2808.00万元,2020年未纳入年初预算数,主要原因:该项目属于报批执行项目,2021年为保持预算与决算的一致性,按财政要求纳入本年年初预算。
13.卫生健康支出类重大公共卫生服务(2100409)。2021年预算支出163.00万元,2020年未纳入年初预算数,主要原因:该项目属于报批执行项目,2021年为保持预算与决算的一致性,按财政要求纳入本年年初预算。
14.卫生健康支出类突发公共卫生事件应急处理(2100410)。2021年预算支出90.00万元,比2020年预算数增加85.00万元,增长1700%。主要原因:受疫情影响今年安排的检验检测试剂经费用于疫情防控支出。
15.卫生健康支出类计划生育服务(2100717)。2021年预算支出2430.00万元,2020年未纳入年初预算数,主要原因:该项目属于报批执行项目,2021年为保持预算与决算的一致性,按财政要求纳入本年年初预算。
四、一般公共预算基本支出情况说明
枝江市卫生健康局2021年一般公共预算基本支出4536.51万元,其中:
(一)人员经费4457.51万元, 比2020年预算数增加1195.12万元,主要原因是人员工资的刚性增长,以及随工资增长社保支出刚性增长而导致人员经费预算数增加。
(二)公用经费79.00万元,比2020年预算数下降了10.41万元,主要原因:进一步严格执行中央“八项规定”和省委“六条”的有关精神,同时更加规范“三公”经费管理和压缩经费支出,严格公用经费预算约束。
五、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况
枝江市卫生健康局2021年“三公”经费预算120.47万元,比2020年预算119.84万元增加0.63万元。其中:
因公出国(境)费0.00万元,2020年无预算,主要原因:本系统无因公出国(境)费支出。
公务接待费44.74万元,比2020年预算51.38万元减少6.64万元,主要原因:进一步严格执行中央“八项规定”和省委“六条”的有关精神,同时更加规范“三公”经费管理和压缩经费支出,严格公用经费预算约束。
公务用车购置及运行维护费75.73万元,其中:公务用车购置费0万元,跟上年一样未安排此项预算;公务用车运行维护费75.73万元,比2020年预算68.46万元增加7.27万元,主要原因:卫生健康局已实行公车改革,无此项支出;主要是二级单位救护车接送病人支出、根据疫情防控要求各单位救护车接送隔离人员支出及配合政府部门各项活动医疗保障工作支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
枝江市卫生健康局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费及增减变化情况
枝江市卫生健康局2021年机关运行经费预算79.00万元,比2020年预算减少10.41万元。其中:办公及印刷费预算7.30万元,比2020年预算减少0.45万元,主要原因是根据当年实际支出需要按照厉行节约的原则编制;水电费预算6.80万元,比2020年预算减少1.56万元,主要原因是根据当年实际支出需要按照厉行节约的原则编制;邮电费预算2.52万元,比2020年预算减少2.12万元,主要原因是根据当年实际支出需要按照厉行节约的原则编制;物业管理费预算1.50万元,比2020年预算减少1.00万元,主要原因是根据当年实际支出需要按照厉行节约的原则编制;差旅费预算2.23万元,比2020年预算减少1.47万元,主要原因是根据当年实际支出需要按照厉行节约的原则编制;维修(护)费用1.30万元,比2020年预算减少0.20万元,主要原因是根据当年实际支出需要按照厉行节约的原则编制;会议费0.52万元,比2020年预算下降3.78万元,主要原因是根据当年实际支出需要按照厉行节约的原则编制;培训费0.23万元,比2020年预算减少2.17万元,主要原因是根据当年实际支出需要按照厉行节约的原则编制;公务接待费8.92万元,比2020年预算减少0.43万元,主要原因是根据当年实际支出需要按照厉行节约的原则编制;专用材料费0.25万元,比2020年预算减少1.25万元,主要原因是根据当年实际支出需要按照厉行节约的原则编制;劳务费3.20万元,比2020年预算减少1.43万元,主要原因是医调委人员劳务费支出及招聘工作支出;工会经费预算15.70万元,比2020年预算增加3.07万元,主要原因是因工资标准增加计提经费增加;福利费预算1.50万元,比2020年预算减少1.00万元,主要原因是根据当年实际支出需要按照厉行节约的原则编制;公务用车运行维护费预算12.00万元,与2020年预算持平,其他交通费用预算13.54万元,比2020年预算减少0.84万元,主要原因是根据当年实际支出需要,按照厉行节约的原则编制;其他商品和服务支出0.96万元,比2020年预算减少0.07万元,主要原因是根据当年实际支出需要,按照厉行节约的原则编制。
(二)政府采购情况
枝江市卫生健康局2021年政府采购预算12.20万元,主要用于采购办公设备购置、办公用品采购及服务支出,比2020年预算下降6.90万元,主要原因:机关按照厉行节约的原则编制,
其中:货物类政府采购预算5.90万元,主要是购置办公家具、电脑及打印机等支出;服务类政府采购预算6.3万元,主要是物业管理、印刷服务等支出。
(三)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2020年12月底,共占用国有资产56346.58万元。比2019年12月占用国有资产增加3799.24万元,增加7.23%。主要是受疫情影响各单位接受捐赠设备及自主采购设备、疾控体系公卫补短板建设项目竣工决算。其中:土地、房屋及构筑物29176.42万元;通用设备3604.91万元,包括车辆38辆,单位价值 50 万元以上通用设备 17台(套);专用设备21375.36万元,包括单位价值 100 万元以上专用设备 17台(套);其中有计算机X线断层成像设备、彩色多普勒超声诊断系统、血液透析机、彩色超声诊断仪、心电和超声中心系统、胃肠机、全自动生化分析仪、彩色多普勒超声系统、彩超、腹腔镜系统、医用X射线摄影系统、彩色多普勒超市系统、手术显微镜等。文物和陈列品0万元;图书档案32.53万元;家具、用具、装具及动植物1573.67万元;无形资产583.69万元。
(三)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门高度重视,组织所属单位认真开展绩效自评工作,市财政局委托第三方会计师事务所对本单位2019年卫生城市创建项目开展了绩效评价工作。经评价,结果良好。该项目资金支出整体情况良好,资金支付手续完备,项目取得了预期产出并实现了预期成效,促进了当地经济发展,具有良好的可持续性;需进一步加强对创卫资料档案的完善和管理。
2.部门整体支出预算绩效目标表
 
 
 
2021年部门整体支出绩效目标申报表
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 100%  
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
公用经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
项目经费预算支出控制率 90%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 每季度至少一次  
预算绩效评价 每年至少一次  
信息公开 部门预算 规范、完整、准确  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 规范、完整、准确  
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算应编未编率 0% 政府采购预算项目个数
政府采购预算执行率 100% 政府采购预算项目执行个数
政府采购合同按时公示 签订合同后2个工作日内 在湖北省政府采购网上
政府采购合同按时备案 签订合同后7个工作日内 在政府采购备案系统上
政府采购合同按时支付资金 收到发票后30日内  
采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫) 25%及以上  
在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) 15%及以上  
中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例(支持中小企业) 30%及以上  
小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例(支持中小企业) 60%及以上  
工作产出 孕产妇死亡率 ≤14/10万人 三定方案相关职能预计2021年工作目标
婴儿死亡率 ≤6‰  
出生政策符合率 ≥95%  
工作效益 目标考核 优秀 按照预计考核等次填报
综合治理 优秀 按照预计考核等次填报
文明单位 优秀 按照预计考核等次填报
党建考核 优秀 按照预计考核等次填报
档案管理 省一级 按照预计考核等次填报
 
3.重点项目预算的绩效目标情况
(1)枝江市“互联网+分级诊疗”信息化项目:项目投资总额46.9万元,2021年预算安排15.12万元,项目主要是用于全市181家村卫生室“互联网+分级诊疗”惠民服务租用电信网络的光纤费用、服务器维护费、村卫生室信息化专网网络费用、村卫生室电子处方。
 
 
发展性支出项目绩效目标表
                                                                                  单位:万元
项目名称 枝江市“互联网+分级诊疗”信息化项目
投资总额 46.90 2021年预算资金 15.12
项目绩效目标
项目阶段 年度 目标内容(工作内容) 目标值 目标时限 业务管理责任主体 资金成本 拨付时限 资金管理责任主体 备注
项目准备阶段 2021年 系统运行稳定  98% 2021年12月 财务规信股 46.9 2021年10月 财务规信股  
项目实施阶段 2021年 基层业务系统业务覆盖率 ≧80% 2021年12月 财务规信股 46.9 2021年10月 财务规信股  
项目运行  阶段 项目完成一年内 用户满意度评价 98%以上 2021年12月 财务规信股 × 2021年10月 财务规信股  
项目完成一年后 满意度评价 98%以上 2022年12月 财务规信股 × 2022年10月 财务规信股  
 
(2)城市建设配套项目:项目投资总额164.29万元,2021年预算安排164.29万元,项目主要是为加快枝江市公共卫生体系改革,补齐公共卫生短板,提高全市公共卫生防控救治能力而建设的信息化项目,该项目包含市人民医院传染病楼建设、疾病预防控制中心检验检测综合大楼、各镇卫生院发热门诊项目建设内容。
 
 
 
发展性支出项目绩效目标表
单位:万元
项目名称 城市建设配套项目
投资总额 164.29 2021年预算资金 164.29
项目绩效目标
项目阶段 年度 目标内容(工作内容) 目标值 目标时限 业务管理责任主体 资金成本 拨付时限 资金管理责任主体 备注
项目准备  阶段 2020年 按标准缴纳城市建设配套费用 100% 2020年8月 财务规信股 164.29 × 财务规信股  
项目实施    阶段 2020年 办理各项施工手续后开工建设 100% 2020年8月 财务规信股 164.29 2021年3月 财务规信股  
项目实施    阶段 2021年 完成项目验收工作 100% 2021年12月 财务规信股 164.29 × 财务规信股  
项目运行  阶段 项目完成一年内 用户满意度评价 100% 2021年12月 财务规信股 × × 财务规信股  
项目完成一年后 满意度评价 100% 2022年12月 财务规信股     财务规信股  
 
(3)乡村医生定向委托培养项目:项目投资总额90.5万元,2021年预算安排13.5万元,项目主要以定向培养村卫生室乡村医生为目标,委托湖北三峡职业技术学院招收枝江籍毕业生,毕业后充实到村医队伍,即“定向培养,定向就业”。市政府对乡村医生定向培养给予定额资助,资助标准为:学费和生活补助费每人每年各5000元。
 
 
 
发展性支出项目绩效目标表
单位:万元
项目名称 乡村医生定向委托培养
投资总额 90.50 2021年预算资金 13.50
项目绩效目标
项目阶段 年度 目标内容(工作内容) 目标值 目标时限 业务管理责任主体 资金成本 拨付时限 资金管理责任主体 备注
项目准备  阶段 2020年 已委培人数 157人 2020年9月 基妇股 × × 财务规信股  
2021年 开展2021年招生录取工作 24人 2021年9月 基妇股 × × 基层卫生科  
项目实施    阶段 2021年 培养2019级委培村医 17人 2021年12月 基妇股 8.50 2021年10月 财务规信股  
培养2020级委培村医 13人 2021年12月 基妇股 6.50 2021年10月 财务规信股  
培养2021级委培村医 24人 2021年12月 基妇股 12.00 2021年10月 财务规信股  
2022年 培养2020级委培村医 13人 2022年12月 基妇股 6.50 2022年10月 财务规信股  
培养2021级委培村医 24人 2022年12月 基妇股 12.00 2022年10月 财务规信股  
项目运行  阶段 项目完成一年内 委培村医回村卫生室工作就业率 100% 2021年8月 基妇股 × ×    
 
 
(五)政府债务情况说明
截止2020年12月31日,本部门政府专项债券为23234万元,主要用于加快推进公共卫生体系补短板项目建设,2020年新增枝江市人民医院传染病大楼、疾病预防控制中心检验检测综合大楼、各镇卫生院发热门诊项目建设、医共体信息化建设等项目;政府一般债券为3000万元,主要用于中医医院、妇幼保健院设备购置项目。
第三部分  名词解释
(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(五)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体反映人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、机关服务、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、退役军人管理事务等方面的支出。
(六)行政事业单位养老支出(20805款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
(七)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。具体反映卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等方面支出。
(八)卫生健康管理事务(21001款):反映卫生健康、中医等管理方面的支出。
(九)公立医院(21002款):反映公立医院方面的支出。
(十)基层医疗卫生机构(21003款):反映基层医疗卫生机构的支出。
(十一)公共卫生(21004款):反映公共卫生支出。
(十二)中医药(21006款):反映中医药方面的支出。
(十三)计划生育事务(21007款):反映计划生育方面的支出。
 
 
 
 
 
 
 
第四部分2021年部门预算安排情况
 
收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 11607.92 一般公共服务 0.00
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 外交支出 0.00
三、事业收入 48427.17 国防支出 0.00
四、事业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00
五、上级补助收入 0.00 教育支出 0.00
六、附属单位上缴收入 0.00 科学技术支出 0.00
七、其他收入 0.00 文化体育与传媒支出 0.00
  0.00 社会保障和就业支出 21.71
  0.00 医疗卫生与计划生育支出 66778.75
  0.00 节能环保支出 0.00
  0.00 城乡社区支出 0.00
  0.00 农林水支出 0.00
  0.00 交通运输支出 0.00
  0.00 资源勘探信息等支出 0.00
  0.00 商业服务业等支出 0.00
  0.00 金融支出 0.00
  0.00 援助其他地区支出 0.00
  0.00 国土海洋气象等支出 0.00
  0.00 住房保障支出 0.00
  0.00 粮油物资储备支出 0.00
  0.00 预备费 0.00
  0.00 其他支出 0.00
  0.00 转移性支出 0.00
  0.00 债务还本支出 0.00
  0.00 债务付息支出 0.00
  0.00 债务发行费用支出 0.00
本年收入合计 60035.08 本年支出合计 66800.46
上年结转结余 6765.38 结转下年 0.00
收入合计 66800.46 支出合计 66800.46
 
 
收入预算总表
单位:万元
项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 11607.92
    一般公共预算财政拨款 5147.42
    纳入预算管理非税收入安排的拨款 7.50
    上级转移支付拨款 6453.00
二、政府性基金预算拨款收入 0.00
三、事业收入 48427.17
四、事业单位经营收入 0.00
五、上级补助收入 0.00
六、附属单位上缴收入 0.00
七、其他收入 0.00
  0.00
  0.00
  0.00
本年收入合计 60035.08
上年结转结余 6765.38
收入总计 66800.46
 
 

支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级
支出
事业单位
经营支出
对下级单位
补助支出
  合计 66800.46 19181.84 18188.56 0.00 29430.06 0.00
208 社会保障和就业支出 21.71 16.71 5.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 21.71 16.71 5.00 0.00 0.00 0.00
2081601 行政运行(红十字事业) 16.71 16.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699 其他红十字事业支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 66778.75 19165.13 18183.56 0.00 29430.06 0.00
21001 卫生健康管理事务 733.55 398.55 335.00 0.00 0.00 0.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出 335.00 0.00 335.00 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行(医疗卫生管理事务) 398.55 398.55 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 43854.14 10888.21 7171.57 0.00 25794.35 0.00
2100201 综合医院 31596.31 5522.63 7093.57 0.00 18980.11 0.00
2100208 其他专科医院 812.82 373.27 0.00 0.00 439.55 0.00
2100202 中医(民族)医院 8445.01 3193.22 78.00 0.00 5173.79 0.00
2100206 妇幼保健医院 3000.00 1799.09 0.00 0.00 1200.91 0.00
21003 基层医疗卫生机构 12542.23 6775.49 2131.03 0.00 3635.71 0.00
2100302 乡镇卫生院 12204.20 6775.49 1793.00 0.00 3635.71 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 338.03 0.00 338.03 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 6877.94 1102.88 5775.06 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 3331.20 0.00 3331.20 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 644.41 0.00 644.41 0.00 0.00 0.00
2100403 妇幼保健机构 999.28 0.00 999.28 0.00 0.00 0.00
2100402 卫生监督机构 417.85 412.81 5.04 0.00 0.00 0.00
2100401 疾病预防控制机构 1395.20 690.07 705.13 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 2770.90 0.00 2770.90 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 2770.90 0.00 2770.90 0.00 0.00 0.00
 
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 项目(按功能分类) 合计
一、本年收入 11607.92 一、本年支出 11607.92 一般公共服务 0.00
(一)一般公共预算财政拨款 11607.92 (一)基本支出 4536.51 外交 0.00
其中:上级转移支付拨款 6453.00 1、工资福利支出 3650.88 公共安全 0.00
(二)政府性基金预算财政拨款 0.00 2、对个人和家庭的补助支出 806.63 教育 0.00
  0.00 3、日常公用支出 79.00 科学技术 0.00
  0.00 (二)项目支出 7071.41 文化体育与传媒 0.00
  0.00 1、人员工资项目支出 0.00 社会保障和就业 0.00
  0.00 2、补助民生项目支出 6915.66 医疗卫生 11594.76
  0.00 3、运转项目支出 155.75 节能环保 0.00
  0.00 4、其他项目支出 0.00 城乡社区事务 0.00
  0.00 0.00 0.00 农林水事务 0.00
  0.00 (三)上缴上级支出 0.00 交通运输 0.00
  0.00 (四)对附属单位的补助支出 0.00 资源勘探电力信息等事务 0.00
  0.00 0.00 0.00 商业服务业等事务 0.00
二、上年结转 0.00 二、结转下年 0.00 国土资源气象等事务 0.00
  0.00 0.00 0.00 住房保障支出 0.00
  0.00 0.00 0.00 储备事务支出 0.00
  0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00
  0.00 0.00 0.00 债务还本支出 0.00
  0.00 0.00 0.00 债务付息支出 0.00
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入总计 11607.92 支出总计 11607.92 支出总计 11607.92
 
 
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本支出 项目支出
  合计 11607.92 4536.51 7071.41
208 社会保障和就业支出 13.15 13.15 0.00
20816   红十字事业 13.15 13.15 0.00
2081601     行政运行(红十字事业) 13.15 13.15 0.00
210 卫生健康支出 11594.76 4523.36 7071.41
21001   卫生健康管理事务 713.36 378.36 335.00
2100101     行政运行(医疗卫生管理事务) 378.36 378.36 0.00
2100199     其他卫生健康管理事务支出 335.00 0.00 335.00
21002   公立医院 1461.79 969.72 492.07
2100202     中医(民族)医院 182.01 167.01 15.00
2100208     其他专科医院 21.22 21.22 0.00
2100206     妇幼保健医院 134.46 134.46 0.00
2100201     综合医院 1124.10 647.03 477.07
21003   基层医疗卫生机构 2743.49 2112.83 630.66
2100399     其他基层医疗卫生机构支出 291.66 0.00 291.66
2100302     乡镇卫生院 2451.83 2112.83 339.00
21004   公共卫生 4246.13 1062.45 3183.68
2100402     卫生监督机构 372.38 372.38 0.00
2100409     重大公共卫生服务 163.00 0.00 163.00
2100401     疾病预防控制机构 812.75 690.07 122.68
2100408     基本公共卫生服务 2808.00 0.00 2808.00
2100410     突发公共卫生事件应急处理 90.00 0.00 90.00
21007   计划生育事务 2430.00 0.00 2430.00
2100717     计划生育服务 2430.00 0.00 2430.00
 
 
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 4536.51 4457.51 79.00
301 工资福利支出 3650.88 3650.88 0.00
30101   基本工资 1489.87 1489.87 0.00
30102   津贴补贴 167.30 167.30 0.00
30103   奖金 342.22 342.22 0.00
30107   绩效工资 129.42 129.42 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 233.04 233.04 0.00
30109   职业年金缴费 95.36 95.36 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 80.31 80.31 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 28.02 28.02 0.00
30112   其他社会保障缴费 4.34 4.34 0.00
30113   住房公积金 114.57 114.57 0.00
30199   其他工资福利支出 966.42 966.42 0.00
302 商品和服务支出 79.00 0.00 79.00
30201   办公费 4.60 0.00 4.60
30202   印刷费 2.60 0.00 2.60
30204   手续费 0.10 0.00 0.10
30205   水费 2.00 0.00 2.00
30206   电费 4.80 0.00 4.80
30207   邮电费 2.52 0.00 2.52
30209   物业管理费 1.50 0.00 1.50
30211   差旅费 2.23 0.00 2.23
30213   维修(护)费 1.30 0.00 1.30
30214   租赁费 0.53 0.00 0.53
30215   会议费 0.52 0.00 0.52
30216   培训费 0.23 0.00 0.23
30217   公务接待费 8.92 0.00 8.92
30218   专用材料费 0.25 0.00 0.25
30226   劳务费 3.20 0.00 3.20
30228   工会经费 15.70 0.00 15.70
30229   福利费 1.50 0.00 1.50
30231   公务用车运行维护费 12.00 0.00 12.00
30239   其他交通费用 13.54 0.00 13.54
30299   其他商品和服务支出 0.96 0.00 0.96
303 对个人和家庭的补助 806.63 806.63 0.00
30301   离休费 34.05 34.05 0.00
30302   退休费 533.52 533.52 0.00
30305   生活补助 83.18 83.18 0.00
30307   医疗费补助 142.18 142.18 0.00
30309   奖励金 0.08 0.08 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 13.63 13.63 0.00
 
 
 

政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
0.00 0.00 0.00
         
         
 
 
 
 
 

“三公”经费支出表
单位:万元
项目 预算数
合 计 120.47
因公出国(境)费用 0.00
公务接待费 44.74
公务用车 75.73
其中:公务用车购置 0.00
      公务用车运行维护费 75.73
 
 
 
 

部门政府采购支出预算表
单位:万元
科目编码 功能科目名称 单位名称/项目类别/
项目名称
政府采购项目内容 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入
小计 一般公共预算财政拨款 纳入预算管理非税收入安排的拨款 上级转移支付拨款
  合计     12.20 12.20 12.20 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出     0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
20816   红十字事业     0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00
2081601     行政运行(红十字事业) 商品和服务支出 印刷、出版 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00
2081601     行政运行(红十字事业) 商品和服务支出 纸张 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出     11.80 11.80 11.80 0.00 0.00 0.00
21001   卫生健康管理事务     11.80 11.80 11.80 0.00 0.00 0.00
2100101     行政运行(医疗卫生管理事务) 商品和服务支出 物业管理 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2100101     行政运行(医疗卫生管理事务) 商品和服务支出 硒鼓 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
2100101     行政运行(医疗卫生管理事务) 商品和服务支出 印刷、出版 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2100101     行政运行(医疗卫生管理事务) 商品和服务支出 纸张 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00
2100101     行政运行(医疗卫生管理事务) 商品和服务支出 计算机 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2100101     行政运行(医疗卫生管理事务) 商品和服务支出 办公家具 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00
2100101     行政运行(医疗卫生管理事务) 商品和服务支出 打印机 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
21004   公共卫生     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100402     卫生监督机构 公共卫生检验检测 其他服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 

第五部分  部门所属单位2021年预算安排情况
一、枝江市卫生健康局本级2021年部门预算安排情况
一、枝江市红十字会2021年部门预算安排情况
三、枝江市卫生和计划生育局综合监督执法局2021年部门预算安排情况
四、枝江市疾病预防控制中心2021年部门预算安排情况
五、枝江市人民医院2021年部门预算安排情况
六、枝江市中医医院2021年部门预算安排情况
七、枝江市妇幼保健院2021年部门预算安排情况
八、枝江市口腔医院2021年部门预算安排情况
九、枝江市马家店街道社区卫生服务中心2021年部门预算安排情况
十、枝江市百里洲镇中心卫生院2021年部门预算安排情况
十一、枝江市安福寺镇中心卫生院2021年部门预算安排情况
十二、枝江市问安镇中心卫生院2021年部门预算安排情况
十三、枝江市七星台镇卫生院2021年部门预算安排情况
十四、枝江市顾家店镇卫生院2021年部门预算安排情况
十五、枝江市董市镇卫生院2021年部门预算安排情况
十六、枝江市仙女镇卫生院2021年部门预算安排情况