七星台镇人民政府2021年部门预算
 
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 七星台镇人民政府2021年部门预算表
一、七星台镇人民政府2021年收支预算总表
二、七星台镇人民政府2021年收入预算总表
三、七星台镇人民政府2021年支出预算总表
四、七星台镇人民政府2021年财政拨款收支预算总表
五、七星台镇人民政府2021年一般公共预算支出表
六、七星台镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表
七、七星台镇人民政府2021年政府性基金预算支出表
八、七星台镇人民政府2021年财政拨款“三公”经费支出表
九、七星台镇人民政府2021年财政专项支出预算表
十、七星台镇人民政府2021年专项转移支付表
十一、七星台镇人民政府2021年国有资产使用占用情况表
十二、七星台镇人民政府2021年政府采购预算项目表
十三、七星台镇人民政府2021年部门整体支出绩效目标表
十四、七星台镇人民政府2021年财政拨款重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、财政拨款预算情况说明
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、财政拨款“三公”经费预算情况说明
九、机关运行经费预算安排情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 概况
一、主要职能
一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；大力加强党的基层组织建设，从配强“班长”入手，加强基层班子建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。
二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
三是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。
四是积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；
五是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调节民事纠纷，化解社会矛盾；认真和完善社会应急机制，提高处理突发性群众事件的能力。
六是完成上级政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，七星台镇人民政府部门预算仅包括本单位预算。镇政府设置内设机构4个，分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办。
2021年在职和离退休人数共72人，其中：镇政府在职人员42人，退休29人，离休1人。
 
第二部分 七星台镇人民政府2021年部门预算表
一、七星台镇人民政府2021年收支预算总表

七星台镇人民政府2021年收支预算总表
表一			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	1022.52	一般公共服务支出	1022.52
其中：一般公共预算拨款	1022.52
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	1022.52	本年支出合计	1022.52
上年结余（转）		结转下年
动用事业基金
收入总计	1022.52	支出总计	1022.52

二、七星台镇人民政府2021年收入预算总表

七星台镇人民政府2021年收入预算总表
表二	单位：万元
项目	预算数
财政拨款收入	1022.52
其中：一般公共预算拨款	1022.52
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	1022.52
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计	1022.52

三、七星台镇人民政府2021年支出预算总表

七星台镇人民政府2021年支出预算总表
表三							单位：万元
功能分类科目		总计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	1022.52	1022.52
201	一般公共服务支出	1022.52	1022.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.52	1022.52
2010301	行政运行	1022.52	1022.52

四、七星台镇人民政府2021年财政拨款收支预算总表

七星台镇人民政府2021年财政拨款收支预算总表
表四			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	1022.52	一般公共服务支出	1022.52
其中：一般公共预算拨款	1022.52
政府性基金预算拨款
本年收入合计	1022.52	本年支出合计	1022.52
上年结余（转）		结转下年
收入总计	1022.52	支出总计	1022.52

五、七星台镇人民政府2021年一般公共预算支出表

七星台镇人民政府2021年一般公共预算支出表
表五				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	1022.52	1022.52
201	一般公共服务支出	1022.52	1022.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.52	1022.52
2010301	行政运行	1022.52	1022.52

六、七星台镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

七星台镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表
表六				单位：万元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	1022.52	781.17	241.35
301	工资福利支出	743.34	743.34
30101	基本工资	143.12	143.12
30102	津贴补贴	179.04	179.04
30103	奖金	200.55	200.55
30106	伙食补助费	27.38	27.38
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.81	69.81
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	27.26
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	63.97	63.97
30199	其他工资福利支出	26.44	26.44
302	商品和服务支出	238.95	0	238.95
30201	办公费	17		17
30202	印刷费	16.55		16.55
30204	手续费
30205	水费	2.2		2.2
30206	电费	9		9
30207	邮电费	5.28		5.28
30209	物业管理费
30211	差旅费	22		22
30213	维修（护）费	30.5		30.5
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	35.21		35.21
30216	培训费	35.21		35.21
30217	公务接待费
30224	被装购置费
30226	劳务费	1.5		1.5
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	15		15
30229	福利费	13		13
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	17.5		17.5
303	对个人和家庭的补助	37.83	37.83	0
30301	离休费	9.95	9.95
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助	4.29	4.29
30309	奖励金
30307	医疗费补助	2.39	2.39
30399	其他对个人和家庭补助支出	21.2	21.2
310	资本性支出	2.4		2.4
31002	办公设备购置	2.4		2.4

七、七星台镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

七星台镇人民政府2021年政府性基金预算支出表
表七				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

八、七星台镇人民政府2021年财政拨款“三公”经费支出表

七星台镇人民政府2021年财政拨款“三公”经费支出表
表八	单位：万元
项目	预算数
合计	12
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	12
其中：公务用车运行维护费	12
公务用车购置费

九、七星台镇人民政府2021年财政专项支出预算表

七星台镇人民政府2021年财政专项支出预算表
表九	单位：万元
项目	预算数
合计	0
注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

十、七星台镇人民政府2021年专项转移支付表

七星台镇人民政府2021年专项转移支付表
表十			单位：万元
地区	预算数
	XX项目	XX项目	……
合计	0	0	0

十一、七星台镇人民政府2021年国有资产使用占用情况表

七星台镇人民政府2021年国有资产使用占用情况表
表十一		单位：万元
资产类别	数量	净值
合计	716	142.76
一、固定资产	716	142.76
（一）土地、房屋及构筑物
其中：1.土地（平方米）
2.房屋（平方米）
办公用房
其中：办公室用房
业务用房
其他用房
（二）通用设备（个、台、辆等）	137	96.82
其中：1.车辆	2	35.96
2.机械设备
3.单价50万（含）以上（不含车辆）
（三）专用设备（个、台等）	13	6.82
其中：单价100万（含）以上
（四）文物和陈列品（个、件等）
其中：文物
（五）图书档案（本、套等）	100	0.8
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	466	38.32
其中：家具用具	463	36.77
二、无形资产
其中： 1.专利（个、项等）
2.非专利技术（个、项等）
3.土地使用权（平方米）
4.软件（个、项等）

十二、七星台镇人民政府2021年政府采购预算项目表

七星台镇人民政府2021年政府采购预算项目表

表十二

单位：万元

项目名称

采购目录

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

小计

一般公共预算财政拨款

纳入预算管理非税收入安排的拨款

上级转移支付拨款

合计

34.9

34.9

34.9

维修办公楼

工程采购

30.5

30.5

30.5

购置电脑4台

货物采购

1.6

1.6

1.6

购置打印机4台

货物采购

0.8

0.8

0.8

法律顾问费

服务采购

2

2

2

十三、七星台镇人民政府2021年部门整体支出绩效目标表

七星台镇人民政府2021年部门整体支出绩效目标表
表十三					单位：万元
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	1022.52	100%	847.36	826.67
		其他资金			6.84	28.05
		合计	1022.52	100%	854.2	854.72
	支出构成	基本支出	1022.52	100%	854.13	849.28
		项目支出
		合计	1022.52	100%	854.13	849.28
部门职能职责 概述	1.贯彻执行法律法规，不断推进民主建设；2.加快发展农村经济，切实增加农民收入；3.提高社会管理水平，创造良好发展环境；4.积极发展公益事业，提供公共服务保障。5.大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
本年度职能完成目标	1、协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资。2、部署重点工程建设的监管。3、积极做好社会公益事业的综合性工作。4、本级财政收入要不断培植税显源，管好财政资金。5、抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚。
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无	无	无	无	无	无
部门整体绩效指标	产出指标		2021年预算支出1022.52万元：人员支出781.17万元，公用支出241.35万元
	效益指标		社会秩序和谐稳定，社会经济健康发展。

十四、七星台镇人民政府2021年财政拨款重点项目支出绩效目标申报表

七星台镇人民政府2021年财政拨款重点项目支出绩效目标申报表
表十四				单位:万元
项目名称		无
项目属性		1.持续性项目（  ）  2.新增项目 （  ）
项目类型		1.常年性项目（）   2.延续性项目（）（从       年至       年） 3.一次性项目（）
		1.部门预算项目（）  2.上级专项（）  3.转移支付项目（）
支出功能分类		类	款
项目申请理由		1.项目的政策依据； 2.项目与部门之间的关联性； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦解决那些问题； ......
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.__________________________________________; 2.__________________________________________; 3.__________________________________________;     ......
项目总预算		无	项目当年预算	无
项目前两年预算		无
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况 2.当年预算变动情况及理由
项目资金来源		本年合计：       市本级财政资金：        上级补助资金：      历年结转资金：
项目支出预算 及测算依据		项目支出明细预算	项目支出明细		金额
			无
		测算依据说明
政府采购金额		品名	数量	金额
		无
项目绩效总目标		无
产出指标	产出数量
	产出质量
	产出进度
	产出成本
效益指标	经济效益
	社会效益
	环境效益
	可持续影响
	服务对象满意度
其他说明的问题	无

 
第三部分 七星台镇人民政府2021年度部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2021年总收入1022.52万元，总支出1022.52万元，收支平衡。
二、部门预算收入情况说明
2021年收入预算总额为1022.52万元，比上年948.39万元增加74.13万元,增长7.82%，其中：财政拨款收入1022.52万元。主要原因：新招录人员增加1人、在职人员调整工资及奖金。
三、部门预算支出情况说明
2021年支出预算总额为1022.52万元，比上年948.39万元增加74.13万元,增长7.82%，其中：
1、人员支出781.17万元，占预算总额的76.4%，比上年705.49万元增加75.68万元,增长10.73%。主要原因是是新招录人员增加1人、在职人员调整工资及奖金。
2、公用经费支出241.35万元，占预算总额的23.6%，比上年242.9万元减少1.55万元,减少0.64%。主要原因是压缩公用经费支出。
3、本年无项目支出。
四、财政拨款预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1022.52万元。收入包括：一般公共预算拨款1022.52万元，支出包括：一般公共服务支出1022.52万元,其中：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行1022.52万元。
五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款总体情况
2021年一般公共预算支出财政拨款为1022.52万元，包括基本支出1022.52万元、项目支出无，比上年948.39万元增加74.13万元,增长7.82%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行2021年预算数为1022.52万元，比2020年预算数948.39万元增加74.13万元，增长7.82%，主要原因是是新招录人员增加1人、在职人员调整工资及奖金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1022.52万元，包括工资福利支出743.34万元、商品服务支出238.95万元、对个人和家庭补助37.83万元，资本性支出2.4万元，比2020年预算948.39万元增加74.13万元，增长7.82%，主要原因是是新招录人员增加1人、在职人员调整工资及奖金。
七、政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金收支预算。
八、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费预算数12万元，比2020年财政拨款预算数36.67万元减少24.67万元，减少67.28%。其中：因公出国(境)费0万元；公务接待费0万元，比2020年财政拨款预算数24.45万元减少24.45万元，减少100%，主要原因是严格执行中央“八项规定”的有关精神，同时加强了“三公”经费管理和督查力度；公务用车购置数2辆，实保有公务用车2辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元，比2020年财政拨款预算数12.22万元减少0.22万元，减少1.8%，主要原因是落实公车改革政策，运行维护费降低。
九、机关运行经费预算安排情况说明
七星台镇人民政府2021年机关运行经费预算数241.35万元，其中：办公费17万元，印刷费16.55万元，水费2.2万元，电费9万元，邮电费5.28万元，差旅费22万元，维修(护)费30.5万元，租赁费2万元，会议费35.21万元，培训费35.21万元，公务接待费0万元，劳务费1.5万元，委托业务费2万元，工会经费15万元，福利费13万元，公务用车运行维护费12万元，其它交通费用3万元，其他商品和服务支出17.5万元，办公设备购置2.4万元，比2020年预算数242.9万元减少1.55万元，减少0.64%，主要原因是预算执行中本单位严格贯彻执行党中央“八项规定”的要求，加强经费管理，厉行节约，合理压缩经费开支。
十、政府采购预算情况说明
七星台镇人民政府2021年政府采购预算数34.9万元，主要用于办公楼维修（护）费30.5万元、办公设备2.4万元、法律顾问费2万元，比2020年预算数33.5万元增加1.4万元，增长4.18%。主要原因是增加了法律顾问费。
十一、国有资产占用情况说明
截至 2020年底，共占用国有资产142.76万元，比上年140.36万元增加2.4万元，增长1.71%，主要原因为通用设备、家具的增加。其中：土地、房屋及构筑物0万元；通用设备96.82万元，包括公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；专用设备6.82万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0.8万元；家具、用具、装具及动植物38.32万元；无形资产0万元。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
参照国家有关预算绩效管理的规定，严格按照预算绩效管理的要求，根据实际情况，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核与监察，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，上年情况与本年预期相结合，做好指标体系和绩效目标的调整设置，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展多次绩效监控，并根据情况迅速进行分析处理，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，精确梳理项目活动，切实按照项目活动的规则流程开展，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，定时进行绩效公开发布及相关问题解答，推动绩效信息公开，绩效问题处理，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标说明
2021年编制了部门整体预算绩效目标，并对财政拨款项目制定绩效目标，涉及项目0个，一般公共预算拨款0万元,其中纳入以部门为主体的5万元以上的重点绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
 
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。