目 录

　　第一部分枝江市文化和旅游局单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 枝江市文化和旅游局2020年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 收入支出预算执行情况分析

　　一、收入支出预算安排情况

　　二、 收入支出预算执行情况

　　三、 年末结转和结余情况

　　四、 绩效目标完成情况。

　　第四部分本年度部门决算等财务工作开展情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分

　　枝江市文化和旅游局单位概况

　　一、部门职能

　　1、贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游工作政策措施并组织实施。

　　2、统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游、体育产业发展，拟订事业和产业发展规划、政策措施并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、体育体制机制改革。

　　 3、指导、管理全市性重大文化、旅游、体育、广播活动，指导规范全市重点文化、旅游、体育、广播和文物设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进相关产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　 4、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　 5、负责全市公共文化、旅游、体育、广播和文物事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播公共服务建设，深入实施文化、旅游、体育和广播惠民工程，指导实施全民建身计划，统筹推进公共服务标准化、均等化。

　　 6、负责对全市文化、旅游、体育、广播、文物机构进行业务指导和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

　　 7、负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　 8、指导、管理全市文物和博物馆事业，负责文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调全市文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

　　 9、统筹规划全市竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

　　10、监督管理、审查广播节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播节目的内容和质量，指导监督广播广告播放。负责对广播节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全市应急广播体系建设。

　　11、统筹规划全市文化、旅游和体育产业，组织实施全市文化、旅游、体育、文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化、旅游、体育等产业发展。

　　12、指导推进文化、旅游、体育、广播科技创新发展，推进文化、旅游、体育、广播行业信息化、标准化建设，推动文化、旅游、体育、广播与新媒体、新技术、新业态创新融合发展。

　　13、按照权限，承担全市文化、旅游、体育、广播、文物等行政审批职责。

　　14、指导全市文化市场综合行政执法，承担全市文化、旅游、体育、广播、文物、出版、版权、电影等行政执法职责。组织查处全市性、跨区域违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

　　15、负责本行业、本领域的生态环境保护、安全生产监督管理工作。

　　16、组织大型文化、旅游、体育、广播对外及港澳台交流合作和宣传推广活动，推动枝江文化和旅游走出去。

　　17、完成上级交办的其他任务。

　　二、部门决算单位机构设置

　　枝江市文化和旅游局纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　从决算单位构成看，文化和旅游部门决算包括：文化和旅游局机关、文化市场综合执法大队、博物馆、文化馆、图书馆、歌舞剧团、业余体育运动学校。

　　人员编制情况：2020年枝江市文化和旅游局编制118人，在职人数77人，其中局机关（含文化市场综合执法大队）27人，文化馆10人；博物馆8人；图书馆7人，业余体育运动学校5人；歌舞剧团20人。

　　第二部分

　　枝江市文化和旅游局2019年部门决算表

　　//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635319542_919010.xls

　　第三部分

　　一、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2020年收入预算数1201万元，与2019年年初预算数814.6万元相比增加386.4万元，增加32%，原因是项目活动增加，对企业的补助增加。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　1、2020年汇总收入情况

　　2020年收入6591万元，其中财政补助收入5993万元，其他收入598万元。与年初预算数1201万元相比增加4791万元，与2019年收入数4028万元增加2562万元，增长60%，增加的主要是对企业补助增加。

　　2、2020年汇总支出情况

　　2020年本单位支出5805万元，其中基本支出1012万元，项目支出4793万元。与年初预算数453.1万元相比增加3485.3万元，与2019年支出数2215.94万元增加1722.46万元，增长77.8%，增长的主要是对企业补助资金增加。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　2020年收入预算执行过程中增加预算4791万元，调增的主要原因是项目支出收入数调增及因为疫情对企业补助增加。

　　2．收入支出结构分析。

　　2020年收入6591万元，其中财政补助收入5993万元，其他收入598万元。与2019年收入数4028万元增加2562万元，增长60%，增加的主要是对企业补助增加。

　　2020年本单位支出5805万元，其中基本支出1012万元，占总支出的17%，项目支出4793万元，占总支出的83%。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　2020年支出经济分类与去年同期数对比表

　　单位：万元

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　2020年收入6591万元，其中财政补助收入5993万元，其他收入598万元。与2019年收入数4028万元增加2562万元，增长60%，增加的主要是对企业补助增加。

　　2020年本单位支出5805万元，其中基本支出1012万元，占总支出的17%，项目支出4793万元，占总支出的83%。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　1.局机关2020年年初结余资金796万元，本年收入4717万元，本年支出3938万元，本年结余1575万元。均为项目支出结余。

　　2.枝江市博物馆2020年度财政拨款和结余1364007.13

　　元，其中文物保护项目经费结转1345580.02元，其他文物保护支出项目经费结转18427.11元。

　　3.枝江市文化馆2020年度财政拨款和结余527092.01

　　元，其中文化展示及纪念机构项目经费结转43400.04元，文化活动项目经费结转25000元，文化创作与保护项目经费结转458691.97元。

　　4.枝江市图书馆2020年度财政拨款计划结转153111.53元:购书经费结转72552元，免费开放经费结转65847.37元，三支一扶人员费用结转14712.16元；往来费用结转67344.89元，共计结转下年220456.42元。

　　5.枝江市文化市场综合执法大队2020年年初结余资金0元，本年收入1,682,566.51元，本年支出1,651,742.36元，结余资金30824.15元

　　（四）与预算支出相关的其他指标分析。

　　2020年收入6591万元，其中财政补助收入5993万元，其他收入598万元。与2019年收入数4028万元增加2562万元，增长60%，增加的主要是对企业补助增加。

　　2020年本单位支出5805万元，其中基本支出1012万元，占总支出的17%，项目支出4793万元，占总支出的83%。与2019年支出数3479万元相比增加2326万元，增长48%，增加的主要是对企业补助增加。

　　（五）绩效目标完成情况。

　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本单位认真执行财务管理有关规定，严格收支管理，加强会计基础工作，进行规范化核算。2020年决算工作按要求，收集整理相关报表及基础资料，在规定的时间填好报表，并进行数据审核，与上年数据核对等工作，做到准确、及时。

　　（二）本单位认真开展2020年的部门预决算公开工作。按公开要求，在规定的时间，按规定的项目，全部进行公开。保证公开数据的真实性、及时性、有效性。

　　（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。1、报表多，部分报表与基层单位实际结合少。2、部分科目内容与会计科目核算内容不一致。3、表间勾稽关系复杂。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

　　九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

　　指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　第五部分2020年各单位预算安排情况

　　一、机关2020年决算公开（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635320147_270269.docx）

　　 机关2020年决算公开用表（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635320189_303106.xls）

　　二、枝江市博物馆决算公开用（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635320589_647065.doc）

　　 枝江市博物馆2020年决算公开用表（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635320654_550134.xls）

　　三、枝江市文化馆2020年决算公开用（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635320672_102295.doc）

　　 枝江市文化馆2020年决算公开用表（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635320690_597051.xls）

　　四、枝江市歌舞剧团2020年决算公开用（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635320867_265619.doc）

　　 枝江市歌舞剧团2020年决算公开用表（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635320888_620367.xls）

　　五、枝江市文化市场综合执法大队2020年决算公开（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635321025_112351.docx）

　　 枝江市文化市场综合执法大队2020年决算公开用表（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635320902_236664.xls）

　　六、枝江市少年儿童体育运动学校2020年决算公开（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635321238_856628.docx）

　　 枝江市少年儿童体育运动学校2020年决算公开用表（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635320915_157635.xls）

　　七、枝江市图书馆2020年决算公开（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635321009_248968.docx）

　　 枝江市图书馆2020年决算公开用表（//img.xxgk.yichang.gov.cn/uploads/e0cdbbc5fcfca111f42c14538d907e9a/files/1635320929_997262.xls）