三峡公共检验检测中心2023年部门预算公开
栏目：枝江市 -通知公告 发布时间：2023-02-02
三峡公共检验检测中心2023年部门预算 目 录第一部分 三峡公共检验检测中心概况一、主要职能二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）第二部分 三峡公共检验检测中心2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、
三峡公共检验检测中心2023年部门预算
目 录
第一部分 三峡公共检验检测中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）
第二部分 三峡公共检验检测中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 三峡公共检验检测中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三峡公共检验检测中心概况
一、主要职能
三峡公共检验检测中心为市政府直属管理的全额拨款事业单位，机构级别相当于正县级。中心由原宜昌市食品药品检验所、宜昌市产品质量监督检验所、宜昌市粮油食品质量监督检测中心三个检测机构组建而成。主要职责如下：
1、负责为政府相关部门实施食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。
2、承担政府相关部门的食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品质量检验检测任务。
3、承担食品及相关产（商）品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。
4、受理客户（公民、法人和其他组织）申请食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品的委托检验和仲裁检验。
5、承担食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询、为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。
6、开展食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品检测方法、质量及技术标准等科研工作。
7、承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据2023年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
综合办公室、规划财务部、质量管理部、技术业务部、技术监督部、食品检验所、药品检验所、产品检验所、宜都分中心。
第二部分 三峡公共检验检测中心2023年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 三峡公共检验检测中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，三峡公共检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他纳入预算管理的非税拨款、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出、资源勘探工业信息等支出。2023年度收支总预算5857.72万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算5857.72万元，其中:上年结转379.5万元，占6.48%；一般公共预算拨款收入3377.527万元，占57.66%；其他纳入预算管理的非税拨款收入1300.65万元，占22.2%；事业单位经营收入800万元，占13.66%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算5857.72万元，其中：人员类项目支出2541.92万元，占43.39%；运转类项目支出135.57万元，占2.31%；特定目标类项目支出3180.23万元，占54.29%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算5057.72万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入4678.22万元，上年结转379.5万元；支出包括一般公共服务支出4176.95万元，占82.59%；科学技术支出4.5万元，占0.09%；卫生健康支出289.69万元，占5.73%；资源勘探工业信息等支出375万元，占7.41%；住房保障支出211.59万元，占4.18%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款5057.72万元，比2022年度执行数减少320.65万元，下降5.96%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款5057.72万元，主要用于：一般公共服务支出4176.95万元，占82.59%；科学技术支出4.5万元，占0.09%；卫生健康支出289.69万元，占5.73%；资源勘探工业信息等支出375万元，占7.41%；住房保障支出211.59万元，占4.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2023年预算支出4176.95万元，比2022年执行数减少385.31万元，下降8.45%。主要原因是今年整体财政拨款收入压减，并且基建项目将在2023年收尾，项目收入减少。
2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2023年预算支出4.5万元，2022年无此项预算，该经费为市科技局拨付的科研经费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出149.88万元，比2021年增加32.4万元，增加27.58%。主要原因是单位在编人员增加3人。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出139.81万元，比2021年减少30.06万元，减少17.7%，主要是公务员医疗补助缴费比例进行了调整。
5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。2023年预算支出375万元，2021年无此项预算，该经费为省级磷石膏综合治理专项资金。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出211.59万元，比2021年增加36.87万元，增长21.1%，主要原因是2022年公积金缴纳基数上调，员工公积金调增。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出2637.49万元，其中：
人员经费2541.92万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费95.57万元, 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算2.95万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是按照财政要求压减三公经费。因公出国(境)费0万元，比2022年减少0万元；公务接待费2.95万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是按照财政要求压减三公经费；公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年减少0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
三峡公共检验检测中心2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
三峡公共检验检测中心基建项目：项目投资总额20957万元，2023年预算安排597.65万元，项目主要用于三峡公共检验检测中心新中心建设。
（二）机关运行经费。
三峡公共检验检测中心2023年机关运行经费预算95.57万元，比2022年预算增加0.56万元。其中，办公及印刷费预算10.25万元，比2022年预算增加4.4万元，主要原因是根据2022年使用情况，办公费预算不足，且2023年仍需采购大量办公用品；邮电费预算2.76万元，比2022年预算减少0.84万元，主要原因是根据2022年预算使用情况，邮电费有结余，因此在2023年预算中略微下调；差旅费预算4万元,与2022年相比减少1万元，主要原因是根据2022年公务差旅情况进行预算资金调整；培训费预算2万元，比2022年预算减少1万元，主要原因是2022年培训费结余较多，且项目经费中有培训费列支；公务接待费2.95万元，比2022年预算减少0.05万元，主要原因是按照财政要求压减三公经费支出；维修（护）费预算8万元，比2021年增加7.23万元，主要原因是2022年维修费大部分在项目经费中列支，且2023年单位电脑耗材支出预计增加；其他商品和服务支出预算2万元,比2022年曾少11万元，主要原因是日杂采购费用都列入项目经费列支；离退休公用经费预算5.47万元，比2022年多0.3万元；工会经费预算35.26万元,比2022年多2.21万元；福利费预算14万元,与2022年预算一致；其他交通费用3万元，比2022年少3.63万元，主要原因是2023年其他交通费用大部分在项目经费中列支。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额1157.58万元，其中：政府采购货物预算1012.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算145万元。
（四）国有资产占有使用情况。
三峡公共检验检测中心现有固定资产28156.36万元，其中房屋58875.18平方米，金额18857.95万元；通用设备1374台（套），金额8486.08万元；专用设备64台，金额534.21万元；车辆8台，金额142.63万元；家具用具1502台套，金额123.38万元，图书档案12.1万元。
三峡公共检验检测中心现有无形资产1225.75万元，其中土地使用权面积30641.61平方米，金额1203.65万元；信息数据22.1万元。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
2023年，本中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效自评质量，促使预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。 三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查， 在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高预算绩效管理工作水平。
2.部门整体支出预算绩效目标表
（六）政府债务情况说明。
本单位无政府债务。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
目 录
第一部分 三峡公共检验检测中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）
第二部分 三峡公共检验检测中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 三峡公共检验检测中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三峡公共检验检测中心概况
一、主要职能
三峡公共检验检测中心为市政府直属管理的全额拨款事业单位，机构级别相当于正县级。中心由原宜昌市食品药品检验所、宜昌市产品质量监督检验所、宜昌市粮油食品质量监督检测中心三个检测机构组建而成。主要职责如下：
1、负责为政府相关部门实施食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。
2、承担政府相关部门的食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品质量检验检测任务。
3、承担食品及相关产（商）品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。
4、受理客户（公民、法人和其他组织）申请食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品的委托检验和仲裁检验。
5、承担食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询、为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。
6、开展食品、药品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品检测方法、质量及技术标准等科研工作。
7、承办上级交办的其他事项。
二、单位机构设置
根据2023年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
综合办公室、规划财务部、质量管理部、技术业务部、技术监督部、食品检验所、药品检验所、产品检验所、宜都分中心。
第二部分 三峡公共检验检测中心2023年部门预算表
一、收支总表
| 收支总表 | |||
| 填报部门：三峡公共检验检测中心 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4678.22 | 一、一般公共服务支出 | 4976.95 |
| 经费拨款（补助） | 3377.57 | 二、国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
| 专项收入 | 三、教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 1300.65 | 四、科学技术支出 | 4.50 |
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 289.69 | |
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 375.00 | |
| 六、事业单位经营收入 | 800.00 | 十三、商业服务业等支出 | |
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 十七、住房保障支出 | 211.59 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 廿一、其他支出 | |||
| 廿二、债务还本支出 | |||
| 廿三、债务付息支出 | |||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 5478.22 | 本年支出合计 | 5857.72 |
| 上年结转结余 | 379.50 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 5857.72 | 支 出 总 计 | 5857.72 |
二、收入总表
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 填报部门：三峡公共检验检测中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 5857.72 | 5478.22 | 4678.22 | 800.00 | 379.50 | 379.50 | ||||||||||
| 704 | 三峡公共检验检测中心 | 5857.72 | 5478.22 | 4678.22 | 800.00 | 379.50 | 379.50 | |||||||||
| 704001 | 三峡公共检验检测中心本级 | 5857.72 | 5478.22 | 4678.22 | 800.00 | 379.50 | 379.50 | |||||||||
三、支出总表
| 支出总表 | |||||||
| 填报部门：三峡公共检验检测中心 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 5,857.72 | 2,637.49 | 3,220.23 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,976.95 | 2,136.21 | 2,840.73 | |||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4,976.95 | 2,136.21 | 2,840.73 | |||
| 2013850 | 事业运行 | 4,976.95 | 2,136.21 | 2,840.73 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 289.69 | 289.69 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 289.69 | 289.69 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149.88 | 149.88 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 139.81 | 139.81 | ||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 375.00 | 375.00 | ||||
| 21502 | 制造业 | 375.00 | 375.00 | ||||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 375.00 | 375.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 211.59 | 211.59 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 211.59 | 211.59 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 211.59 | 211.59 | ||||
四、财政拨款收支总表
| 财政拨款收支总表 | |||
| 填报部门:三峡公共检验检测中心 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,678.22 | 一、本年支出 | 5,057.72 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,678.22 | （一）一般公共服务支出 | 4,176.95 |
| 经费拨款（补助） | 3,377.57 | （二）国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||
| 专项收入 | （四）教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 1,300.65 | （五）科学技术支出 | 4.50 |
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | 289.69 | |
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | ||
| 二、上年结转 | 379.50 | （十二）交通运输支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 379.50 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | 375.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||
| （十六）援助其他地区支出 | |||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十八）住房保障支出 | 211.59 | ||
| （十九）粮油物资储备支出 | |||
| （二十）国有资本经营预算支出 | |||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿二）其他支出 | |||
| （廿三）债务还本支出 | |||
| （廿四）债务付息支出 | |||
| （廿五）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 5057.72 | 支 出 总 计 | 5057.72 |
五、一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 填报部门：三峡公共检验检测中心 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 5,057.72 | 2,637.49 | 2,541.92 | 95.57 | 2,420.23 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,176.95 | 2,136.21 | 2,040.64 | 95.57 | 2,040.73 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4,176.95 | 2,136.21 | 2,040.64 | 95.57 | 2,040.73 | |
| 2013850 | 事业运行 | 4,176.95 | 2,136.21 | 2,040.64 | 95.57 | 2,040.73 | |
| 206 | 科学技术支出 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 289.69 | 289.69 | 289.69 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 289.69 | 289.69 | 289.69 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 139.81 | 139.81 | 139.81 | |||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 375.00 | 375.00 | ||||
| 21502 | 制造业 | 375.00 | 375.00 | ||||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 375.00 | 375.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 211.59 | 211.59 | 211.59 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 211.59 | 211.59 | 211.59 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 211.59 | 211.59 | 211.59 | |||
六、一般公共预算基本支出表
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报部门：三峡公共检验检测中心 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,637.49 | 2,541.92 | 95.57 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,350.44 | 2,350.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 391.28 | 391.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.05 | 105.05 | |
| 30103 | 奖金 | 536.85 | 536.85 | |
| 30107 | 绩效工资 | 553.50 | 553.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.97 | 244.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.88 | 149.88 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 139.81 | 139.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.53 | 17.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 211.59 | 211.59 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.57 | 95.57 | |
| 30201 | 办公费 | 9.25 | 9.25 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.76 | 2.76 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.95 | 2.95 | |
| 30228 | 工会经费 | 35.26 | 35.26 | |
| 30229 | 福利费 | 14.00 | 14.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.88 | 8.88 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.47 | 7.47 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 191.47 | 191.47 | |
| 30302 | 退休费 | 190.53 | 190.53 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.88 | 0.88 | |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 填报部门：三峡公共检验检测中心 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 2.95 | 2.95 | ||||
八、政府性基金预算支出表
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报部门：三峡公共检验检测中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
第三部分 三峡公共检验检测中心2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，三峡公共检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他纳入预算管理的非税拨款、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出、资源勘探工业信息等支出。2023年度收支总预算5857.72万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算5857.72万元，其中:上年结转379.5万元，占6.48%；一般公共预算拨款收入3377.527万元，占57.66%；其他纳入预算管理的非税拨款收入1300.65万元，占22.2%；事业单位经营收入800万元，占13.66%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算5857.72万元，其中：人员类项目支出2541.92万元，占43.39%；运转类项目支出135.57万元，占2.31%；特定目标类项目支出3180.23万元，占54.29%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算5057.72万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入4678.22万元，上年结转379.5万元；支出包括一般公共服务支出4176.95万元，占82.59%；科学技术支出4.5万元，占0.09%；卫生健康支出289.69万元，占5.73%；资源勘探工业信息等支出375万元，占7.41%；住房保障支出211.59万元，占4.18%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款5057.72万元，比2022年度执行数减少320.65万元，下降5.96%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款5057.72万元，主要用于：一般公共服务支出4176.95万元，占82.59%；科学技术支出4.5万元，占0.09%；卫生健康支出289.69万元，占5.73%；资源勘探工业信息等支出375万元，占7.41%；住房保障支出211.59万元，占4.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2023年预算支出4176.95万元，比2022年执行数减少385.31万元，下降8.45%。主要原因是今年整体财政拨款收入压减，并且基建项目将在2023年收尾，项目收入减少。
2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2023年预算支出4.5万元，2022年无此项预算，该经费为市科技局拨付的科研经费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出149.88万元，比2021年增加32.4万元，增加27.58%。主要原因是单位在编人员增加3人。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出139.81万元，比2021年减少30.06万元，减少17.7%，主要是公务员医疗补助缴费比例进行了调整。
5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。2023年预算支出375万元，2021年无此项预算，该经费为省级磷石膏综合治理专项资金。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出211.59万元，比2021年增加36.87万元，增长21.1%，主要原因是2022年公积金缴纳基数上调，员工公积金调增。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出2637.49万元，其中：
人员经费2541.92万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费95.57万元, 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算2.95万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是按照财政要求压减三公经费。因公出国(境)费0万元，比2022年减少0万元；公务接待费2.95万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是按照财政要求压减三公经费；公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年减少0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
三峡公共检验检测中心2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
三峡公共检验检测中心基建项目：项目投资总额20957万元，2023年预算安排597.65万元，项目主要用于三峡公共检验检测中心新中心建设。
| 二级项目申报表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目名称 | 三峡公共检验检测中心基建项目 | 项目编码 | 42050022704T000000101 | ||||
| 项目主管部门 | 三峡公共检验检测中心 | 项目执行单位 | 三峡公共检验检测中心本级 | ||||
| 项目负责人 | 邓正平 | 联系电话 | 15327631898 | ||||
| 单位地址 | 宜昌市夷陵区生物产业园二路21号 | 邮政编码 | 443000 | ||||
| 项目属性 | 常年性项目 | ||||||
| 支出项目类别 | 特定目标类 | ||||||
| 项目期限 | 3 | 政府专项 | 政府综合专项 | ||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | ||||
| 项目简介 | 三峡公共检验检测中心新中心项目地点位于宜昌市生物产业园东山四路和汉宜二路交汇处，规划用地30641.61平方米，总建筑面积38676.22平方米，其中一期工程总建筑面积20675.72平方米，包括业务综合检测楼、生物检测与动物房以及连廊和传达室；二期工程总建筑面积18000.5平方米，包括药品化妆品检验楼、产品检测楼、燃气具检测楼以及配气站。项目由市政府委托宜昌高新投资公司代建，概算总投资20957万元，土地资金成本1203.65万元。2015年11月项目开工建设，至今财政累计拨付国家和市级资金共计20063万元，其中，基础建设资金18859.35万元，土地资金1203.65万元。2023年该项目还需尾款资金597.65万元。 | ||||||
| 项目总预算 | 20,957.00 | 项目当年预算 | 597.65 | ||||
| 当年预算变动情况 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | 597.65 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 597.65 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 597.65 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | ||||||
| 单位资金 | 0.00 | ||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 31001-房屋建筑物购建 | 597.65 | |||||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 2023年完成工程验收 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用满意度 | 满意 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土建工程 | 9627.3万 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施设备费 | 7033.7万 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装费 | 2404.8万 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他相关费用 | 1891.2万 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 产出指标 | 数量指标 | 交付面积 | 38676.22万平方米 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 产出指标 | 质量指标 | 人防工程验收 | 合格 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 产出指标 | 质量指标 | 消防工程验收 | 合格 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 产出指标 | 质量指标 | 环保工程验收 | 合格 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 产出指标 | 时效指标 | 整体竣工决算 | 2023年12月前 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 效益指标 | 经济效益指标 | 检验批次数 | ≥15000批 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 固废、溶液、污水回收处置率 | 100% | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用满意度 | 满意 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土建工程 | 9627.3万 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施设备费 | 7033.7万 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装费 | 2404.8万 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他相关费用 | 1891.2万 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 产出指标 | 数量指标 | 交付面积 | 38676.22万平方米 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 产出指标 | 质量指标 | 人防工程验收 | 合格 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 产出指标 | 质量指标 | 消防工程验收 | 合格 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 产出指标 | 质量指标 | 环保工程验收 | 合格 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 产出指标 | 时效指标 | 整体竣工决算 | 2023年12月前 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 效益指标 | 经济效益指标 | 检验批次数 | ≥15000批 | |||
| 三峡公共检验检测中心基建项目 | 效益指标 | 生态效益指标 | 固废、溶液、污水回收处置率 | 100% | |||
（二）机关运行经费。
三峡公共检验检测中心2023年机关运行经费预算95.57万元，比2022年预算增加0.56万元。其中，办公及印刷费预算10.25万元，比2022年预算增加4.4万元，主要原因是根据2022年使用情况，办公费预算不足，且2023年仍需采购大量办公用品；邮电费预算2.76万元，比2022年预算减少0.84万元，主要原因是根据2022年预算使用情况，邮电费有结余，因此在2023年预算中略微下调；差旅费预算4万元,与2022年相比减少1万元，主要原因是根据2022年公务差旅情况进行预算资金调整；培训费预算2万元，比2022年预算减少1万元，主要原因是2022年培训费结余较多，且项目经费中有培训费列支；公务接待费2.95万元，比2022年预算减少0.05万元，主要原因是按照财政要求压减三公经费支出；维修（护）费预算8万元，比2021年增加7.23万元，主要原因是2022年维修费大部分在项目经费中列支，且2023年单位电脑耗材支出预计增加；其他商品和服务支出预算2万元,比2022年曾少11万元，主要原因是日杂采购费用都列入项目经费列支；离退休公用经费预算5.47万元，比2022年多0.3万元；工会经费预算35.26万元,比2022年多2.21万元；福利费预算14万元,与2022年预算一致；其他交通费用3万元，比2022年少3.63万元，主要原因是2023年其他交通费用大部分在项目经费中列支。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额1157.58万元，其中：政府采购货物预算1012.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算145万元。
（四）国有资产占有使用情况。
三峡公共检验检测中心现有固定资产28156.36万元，其中房屋58875.18平方米，金额18857.95万元；通用设备1374台（套），金额8486.08万元；专用设备64台，金额534.21万元；车辆8台，金额142.63万元；家具用具1502台套，金额123.38万元，图书档案12.1万元。
三峡公共检验检测中心现有无形资产1225.75万元，其中土地使用权面积30641.61平方米，金额1203.65万元；信息数据22.1万元。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
2023年，本中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效自评质量，促使预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。 三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查， 在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高预算绩效管理工作水平。
2.部门整体支出预算绩效目标表
| 2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | 人员变动因素除外 |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | ||
| 项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 及时、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 | |
| 预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 | |
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | |
| 政府采购预算执行率 | 90%及以上 | ||
| 建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | ||
| 政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | |
| 项目履约验收 | 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 | ||
| 合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 | ||
| 采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 | ||
| 面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | ||
| 节能减排 | 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降2%及以上 | 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。 |
| 水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | ||
| 水、电、气分项计量比例 | 90%及以上 | ||
| 节能产品使用率 | 100% | ||
| 工作产出 | 认真履行部门检验检测职能，完成市政府及市场监管部门下达的食品监督检验任务。 | 完成食品抽检2500批 | 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标 |
| 认真履行部门检验检测职能，完成市政府及发改委下达的粮油产品监督检验任务。 | 完成粮食抽检300批 | ||
| 认真履行部门检验检测职能，完成市政府及市场监管部门下达的药品、化妆品监督检验任务。 | 完成药品、化妆品抽检623批 | ||
| 认真履行部门检验检测职能，完成市政府及市场监管部门下达的工业产品质量监督检验任务。 | 完成工业产品抽检887批 | ||
| 服务企业发展和客户需求，为企业（客户）提供检验检测技术服务。 | 服务企业320家 | ||
| 加强检测新项目开发，新增一批食品药品产品检验项目、检验参数。 | 新增参数30个以上 | ||
| 工作效益 | 目标考核 | 获得达标以上等次 | 按照预计考核等次填报 |
| 党建工作考核 | 获得先进单位等次 | 按照预计考核等次填报 | |
| 档案管理考核 | 通过省级复查验收 | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 | |
| 综合治理考核 | 获得优胜单位等次 | ||
| 文明单位考核 | 获市级文明单位等次 | ||
（六）政府债务情况说明。
本单位无政府债务。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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