第一部分  宜昌市畜牧兽医中心概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
    第二部分  宜昌市畜牧兽医中心2023年部门预算表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财政拨款收支总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算基本支出表
    七、一般公共预算“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算支出表
    第三部分  宜昌市畜牧兽医中心2023年部门预算情况说明
    一、收入支出预算总体情况说明
    二、收入预算情况说明
    三、支出预算情况说明
    四、财政拨款收支预算总体情况说明
    五、一般公共预算支出情况说明
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
    八、政府性基金预算支出情况说明
    九、其他重要事项情况说明
    第四部分  名词解释     一、主要职能
    （一）贯彻执行党和国家发展畜牧业的方针政策、法律法规和质量标准，负责拟订全市畜牧业发展规划、政策措施并组织实施。负责提出畜牧业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。参与涉及畜牧业的财税、价格、金融保险等政策制定。
    （二）负责拟订全市畜牧业产业化经营和畜牧产品加工业发展规划、政策措施并组织实施，指导畜牧业和畜牧产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织实施畜牧业规模化、标准化生产，促进产前、产中、产后一体化发展。研究制定畜牧业和畜牧产品加工业市场体系建设与发展规划，培育、保护畜牧产品品牌。负责蜂产业管理。
    （三）负责拟订全市草地畜牧业和奶业发展规划并组织实施，负责饲草资源开发利用及草地建设、保护、监理工作，指导草食畜禽生产、品种改良和草地生态治理，指导生鲜乳收购站布局、建设。
    （四）负责重大动物疫病防治，制定动物防疫政策措施并组织实施。负责动物防疫检疫、动物疫病监测及预警预报、动物血吸虫病及寄生虫病防治工作。负责兽医医政、兽药药政管理。负责动物病原微生物实验室生物安全管理。承担市人民政府防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作。
    （五）负责全市畜产品质量安全监督管理和监测，参与制定畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导畜产品检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理。指导动物卫生监督、畜牧兽医综合执法和畜禽屠宰管理。
    （六）组织协调畜牧业生产资料市场体系建设。依法实施草种、种畜禽、兽药、生鲜乳收购行政许可及监督管理。
    （七）承担畜牧业防灾减灾责任。管理畜牧业经济信息，监测分析畜牧业经济运行，开展畜牧业统计工作。负责畜牧业信息体系建设。承担指导畜牧业污染治理有关工作，划定禁养区、限养区，指导生态、循环畜牧业发展。
    （八）负责拟订畜牧兽医科研、技术推广的规划、计划和有关政策措施，会同有关部门组织畜牧兽医科技创新体系和畜牧业产业技术体系建设。组织实施畜牧兽医高新技术和应用技术研究、成果转化和技术推广。负责地方畜禽遗传资源保护利用和良种引进管理。
    （九）会同有关部门拟订畜牧兽医人才队伍建设规划并组织实施，指导畜牧兽医职业技能开发，参与实施畜牧兽医行业实用人才培训工程。
    （十）负责畜牧业对外经济技术合作与交流。参与畜牧业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施畜牧业援外项目。开展畜牧业招商引资。
    （十一）承办上级交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位有4个，其中：参公管理事业单位1个，即宜昌市畜牧兽医中心机关；正科级公益一类事业单位3个，即宜昌市畜牧兽医执法大队（宜昌市动物卫生监督所、宜昌市动物检疫站）、宜昌市动物疫病预防控制中心（宜昌市畜产品质量安全监督检验测试中心）、宜昌市畜牧技术推广站。
      一、部门收支总表

公开表1		单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3048.24	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	3048.24	二、国防支出
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出
专项收入		三、教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出	25.00
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		六、社会保障和就业支出	341.69
二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	300.03
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出	2250.36
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出
七、上级补助收入		十四、金融支出
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	163.16
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出
本年收入合计	3048.24	本年支出合计	3080.24
上年结转结余	32.00	年终结转结余
收    入    总    计	3080.24	支    出    总    计	3080.24
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

    二、部门收入总表  

公开表2                                                                                                                                                                          单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3080.24	3048.24	3048.24								32.00	20.00			12.00
404	宜昌市畜牧兽医中心	3080.24										32.00	20.00			12.00
404001	宜昌市畜牧兽医中心本级	1090.88	1070.88	1070.88								20.00	20.00
404002	宜昌市动物疫病预防控制中心	600.58	600.58	600.58
404003	宜昌市畜牧兽医执法大队	1125.78	1125.78	1125.78
404004	宜昌市畜牧技术推广站	263.00	251.00	251.00								12.00				12.00

    三、部门支出总表

公开表3					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,080.24	2,340.62	739.63
206	科学技术支出	25.00		25.00
20604	技术研究与开发	25.00		25.00
2060499	其他技术研究与开发支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	341.69	341.69
20805	行政事业单位养老支出	341.69	341.69
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13
2080502	事业单位离退休	182.87	182.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.69	155.69
210	卫生健康支出	300.03	300.03
21011	行政事业单位医疗	300.03	300.03
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97
2101102	事业单位医疗	83.53	83.53
2101103	公务员医疗补助	181.53	181.53
213	农林水支出	2,250.36	1,535.74	714.63
21301	农业农村	2,030.36	1,535.74	494.63
2130101	行政运行	520.58	461.20	59.38
2130104	事业运行	1,114.38	1,074.54	39.85
2130106	科技转化与推广服务	128.40		128.40
2130108	病虫害控制	108.00		108.00
2130109	农产品质量安全	159.00		159.00
21308	普惠金融发展支出	200.00		200.00
2130899	其他普惠金融发展支出	200.00		200.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	163.16	163.16
22102	住房改革支出	163.16	163.16
2210201	住房公积金	163.16	163.16

     四、财政拨款收支总表

公开表4			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,048.24	一、本年支出	3,068.24
（一）一般公共预算拨款	3,048.24	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	3,048.24	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出	25.00
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		（七）社会保障和就业支出	341.69
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	300.03
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出	2,238.36
二、上年结转	20.00	（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款	20.00	（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	163.16
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收   入   总   计	3068.24	支   出   总   计	3068.24

    五、一般公共预算支出表

公开表5							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	3,068.24	2,340.62	2,146.39	194.23	727.63
206	科学技术支出	25.00				25.00
20604	技术研究与开发	25.00				25.00
2060499	其他技术研究与开发支出	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	341.69	341.69	333.71	7.98
20805	行政事业单位养老支出	341.69	341.69	333.71	7.98
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13		3.13
2080502	事业单位离退休	182.87	182.87	178.02	4.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.69	155.69	155.69
210	卫生健康支出	300.03	300.03	300.03
21011	行政事业单位医疗	300.03	300.03	300.03
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	34.97
2101102	事业单位医疗	83.53	83.53	83.53
2101103	公务员医疗补助	181.53	181.53	181.53
213	农林水支出	2,238.36	1,535.74	1,349.49	186.25	702.63
21301	农业农村	2,018.36	1,535.74	1,349.49	186.25	482.63
2130101	行政运行	520.58	461.20	399.90	61.30	59.38
2130104	事业运行	1,114.38	1,074.54	949.59	124.95	39.85
2130106	科技转化与推广服务	116.40				116.40
2130108	病虫害控制	108.00				108.00
2130109	农产品质量安全	159.00				159.00
21308	普惠金融发展支出	200.00				200.00
2130899	其他普惠金融发展支出	200.00				200.00
21399	其他农林水支出	20.00				20.00
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	163.16	163.16	163.16
22102	住房改革支出	163.16	163.16	163.16
2210201	住房公积金	163.16	163.16	163.16

    六、一般公共预算基本支出表

公开表6				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,340.62	2,146.39	194.23
301	工资福利支出	1,898.35	1,898.35
30101	基本工资	355.30	355.30
30102	津贴补贴	293.95	293.95
30103	奖金	525.02	525.02
30107	绩效工资	59.05	59.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.69	155.69
30110	职工基本医疗保险缴费	118.50	118.50
30111	公务员医疗补助缴费	114.43	114.43
30112	其他社会保障缴费	26.62	26.62
30113	住房公积金	163.16	163.16
30199	其他工资福利支出	86.62	86.62
302	商品和服务支出	179.93		179.93
30201	办公费	8.60		8.60
30202	印刷费	2.95		2.95
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.93		0.93
30206	电费	4.99		4.99
30207	邮电费	1.47		1.47
30209	物业管理费	1.18		1.18
30211	差旅费	18.35		18.35
30213	维修（护）费	4.90		4.90
30215	会议费	2.30		2.30
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	2.54		2.54
30226	劳务费	1.77		1.77
30228	工会经费	27.88		27.88
30229	福利费	26.90		26.90
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	47.23		47.23
30299	其他商品和服务支出	17.81		17.81
303	对个人和家庭的补助	248.04	248.04
30301	离休费	14.45	14.45
30302	退休费	159.88	159.88
30305	生活补助	2.96	2.96
30307	医疗费补助	67.10	67.10
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60
310	资本性支出	14.30		14.30
31002	办公设备购置	14.30		14.30

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

公开表7					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10.54		8.00		8.00	2.54

    八、政府性基金预算支出表

公开表8				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

 
    一、收入支出预算总体情况说明
    按照综合预算的原则，市畜牧兽医中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年度收支总预算3080.24万元。
    二、收入预算情况说明
    2023年度收入预算3080.24万元，其中:上年结转32万元，占1.04%；一般公共预算拨款收入3048.24万元，占98.96%。
    三、支出预算情况说明
    2023年度支出预算3080.24万元，其中：人员类项目支出2146.39万元，占69.68%；运转类项目支出491.85万元，占15.97%；特定目标类项目支出442万元，占14.35%。
    四、财政拨款收支预算总体情况说明
    2023年度财政拨款收支总预算3068.24万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入3048.24万元，上年结转20万元；支出包括科学技术支出25万元，占0.81%；社会保障和就业支出341.69万元，占11.14%；卫生健康支出300.03万元,占9.78%;农林水支出2238.36万元,占72.95%;住房保障支出163.16万元,占5.32%。
    五、一般公共预算支出情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款3068.24万元，比2022年度执行数减少316.49万元，下降9.35%。主要原因:一是上级转移支付动物防疫经费结转资金减少；二是减少2022年一次性项目。三是参公单位退休人员统筹待遇由市财政直接划转社保，单位不再编报该预算。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款3068.24万元，主要用于：科学技术支出25万元，占0.81%；社会保障和就业支出341.69万元，占11.14%；卫生健康支出300.03万元，占9.78%；农林水支出2238.36万元，占72.95%；住房保障支出163.16万元，占5.32%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2023年预算支出25万元，比2022年执行数增加25万元，增长100%。主要原因根据年度工作重点，开展畜牧业新品种培育、动物疫病防控、畜禽粪污资源化利用等技术研发与推广。
    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。2023年预算支出3.13万元，比2022年执行数减少63.44万元，下降95.3%。主要原因是退休人员统筹待遇由市财政直接划转社保，单位不再编报该预算。
    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。2023年预算支出182.87万元，比2022年执行数减少0.24万元，下降0.13%。主要原因是2022年对事业单位退休人员统筹待遇进行了清算。
    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出155.69万元，比2022年执行数增加2.9万元，增长1.9%。主要原因是养老保险基数正常调整。
    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。2023年预算支出34.97万元，比2022年执行数增加1.52万元，增长4.35%。主要原因是社保基数正常调整。
    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出83.53万元，比2022年执行数增加3.8万元，增长6.41%。主要原因是社保基数正常调整。
    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。2023年预算支出181.53万元，比2022年执行数增加25.75万元，增长1.28%。主要原因是社保基数正常调整。
    8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行（项）。2023年预算支出520.58万元，比2022年执行数减少53.37万元，下降9.3%。主要原因是减少2022年办公场所搬迁改造经费一次性项目。
    9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2023年预算支出1114.38万元，比2022年执行数减少54.73万元，下降4.68%。主要原因是所属事业单位人员变动，人员工资减少。
    10.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务（项）。2023年预算支出116.4万元，比2022年执行数增加70.01万元，增长150.91%。主要原因是根据年度工作重点，加大畜牧产业链项目支持力度。
    11.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制（项）。2023年预算支出108万元，比2022年执行数减少329.07万元，下降75.29%。主要原因是上级转移支付动物防疫经费结转资金减少。
    12.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全（项）。2023年预算支出159万元，比2022年执行数减少16.72万元，下降9.51%。主要原因是根据年度工作重点,调整预算分类科目。
    13．农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少50万元，下降100%。主要原因是上年省级安排生猪品牌创建经费。
    14.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出（项）。2023年预算支出200万元，比2022年执行数增加100.01万元，增长100.02%。主要原因2022年根据市财政要求压减农业专项支出。
    15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出（项）。2023年预算支出20万元，比2022年执行数增加20万元，增长100%。主要原因2022年12月省级下达农业财政综合考评激励性转移支付资金。
    16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。2023年预算支出163.16万元，比2022年执行数增加2.07万元，增长1.28%。主要原因是缴费基数调整。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    2023年度一般公共预算基本支出2340.62万元，其中：
    人员经费2146.39万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费194.23万元, 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
    2023年度“三公”经费预算10.54万元，比2022年增加0.24万元。因公出国(境)费0万元，与2022年持平；公务接待费2.54万元，比2022年增加0.24万元，主要原因是所属二级单位因畜禽遗传资源保护工作需迎接部、省现场检查鉴定增加接待费用；公务用车购置及运行维护费8万元，与2022年持平，其中公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。公务用车运行维护费8万元，与2022年预算持平，主要原因：根据近三年公务车运行维护费核算。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    市畜牧兽医中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
    1. 宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)：该项目为特定目标类支出项目。项目投资总额1538万元，2023年预算安排307万元，项目主要用于：一是畜牧增信贷及产业联合体培育。二是开展优质畜牧业宣传推广及招商引资工作。三是开展突发动物疫情应急处置。四是扶持乡村振兴联系村产业发展。

单位:万元

项目名称

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

项目编码

42050022404T000000100

项目主管部门

宜昌市畜牧兽医中心

项目执行单位

宜昌市畜牧兽医中心本级

项目负责人

隋士元

联系电话

13507202326

单位地址

宜昌市珍珠路51号

邮政编码

443000

项目属性

常年性项目

支出项目类别

特定目标类

项目期限

5

政府专项

农业专项

起始年度

2022

终止年度

2026

项目简介

优质畜牧产业链本级项目307万元,主要建设内容如下：  1.畜牧增信贷及产业联合体培育项目200万元。一是拟联合宜昌市融资担保集团有限公司开展畜牧担保增信贷工作，对通过担保集团有限公司贷款的畜牧业经营主体的贷款担保费进行补贴，按不超过年度业务量的1%进行担保保费补贴。二是放贷总额未达到2亿元,按1%的比例补贴担保费后的剩余资金用于畜牧业产业化联合体培育。 2.优质畜牧业宣传推广及招商引资57万元。一是开展招商引资工作不少于5次，预算10万元。二是对优质畜牧产业链进行宣传。通过电视、网络、报纸等媒体平台，对生态畜牧业发展、畜禽粪污治理、重大动物疫病防控、畜禽生态养殖示范创建、基层兽医风采等畜牧业重点工作、活动进行宣传，全年宣传不少于30次。预算15万元。三是对本地特色畜禽产品进行推广推介和开展高层次发展论坛，组织推广推介活动，提高畜牧产品市场影响力和竞争力。预算32万元。 3.突发动物疫情应急处置项目20万元。主要用于处置宜昌市域内突发动物疫情的应急处置，包括疫情诊断确认、疫点疫区划定和封锁、同群畜禽扑杀和无害化处理、应急物资采购等必要工作经费，以及同场或周边其他易感动物和风险场所的消毒灭源、风险监测等，必要时开展紧急免疫，提升生物安全等级。 4.乡村振兴联系村产业发展项目30万元。支持乡村振兴联系村发展产业，推进乡村振兴建设。

项目总预算

1,538.00

项目当年预算

307.00

项目资金来源

来源项目

金额

合计

307.00

一般公共预算财政拨款

307.00

其中：申请当年预算拨款

307.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

其中：使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

30218-专用材料费

15.00

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

31299-其他对企业补助

200.00

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

30227-委托业务费

47.00

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

30299-其他商品和服务支出

45.00

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

到2025年，畜牧业数量、质量、效益全面提升，畜牧业整体竞争力稳步提高，动物疫病防控能力明显增强，绿色发展水平显著提高，畜禽产品供应安全及保障能力大幅提升。 稳定生猪生产，大力发展优质家禽、牛羊等食草动物、特色畜禽和蜂业生产，大力推进规模化标准化养殖。巩固全省生产调出大市地位。

年度绩效目标表

目标名称

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

服务对象满意度

畜牧担保增信贷

对经费下拨情况无投诉上访事件

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

经济成本指标

预算安排

完成年初预算

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

数量指标

开展畜牧养殖技术研究与推广

≥1次

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

数量指标

对生态特色产品、畜牧兽医工作等进行推介、宣传

≥30次

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

数量指标

畜牧担保增信贷额度放大倍数

≥6倍

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

数量指标

开展招商引资活动、推广推介畜产品活动

≥5次

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

数量指标

支持乡村振兴联系村发展产业

1个

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

质量指标

项目资金使用率

100%

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

质量指标

支持符合条件的畜牧业市场主体稳定发展

≥20个

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

时效指标

项目完成时间

一年内

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

经济效益指标

生猪死亡率

下降

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

社会效益指标

资金使用重大违规违纪问题

无

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

社会效益指标

突发动物疫情应急处置情况

迅速处置动物疫情，防止疫情扩散蔓延

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

生态效益指标

病死猪造成环境污染情况

未发生大规模随意抛弃病死猪事件

宜昌市优质畜牧产业链项目(本级)

生态效益指标

畜产品质量安全情况

未发生重大畜产品质量安全事故

2. 动物疫病防控及畜产品安全监管工作经费：项目投资总额269万元，2023年预算安排53万元，项目主要用于重大动物疫病应急指挥中心运行维护、动物疫病监测预警、医政药政管理、政策法规宣传培训、畜产品质量安全监管、屠宰管理等。

项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额		测算依据及说明					备注
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	30211-差旅费		5
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	30214-租赁费		0.8
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	30239-其他交通费用		1.2
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	30299-其他商品和服务支出		5
项目采购
品名		数量						金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费		1.按照省、市关于基层党建工作的各项部署要求，开展形式多样的争创活动、党员培训，充分发挥基层党组织的凝聚力，激发党员活力。着力做好“双报到、双报告”工作，开展共联共建，协助联系社区做好文明城市创建、疫情防控等工作。 2.根据市委、市政府乡村振兴对口帮扶工作安排，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标				指标值			指标值确定依据
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	满意度指标	服务对象满意度	派驻社区、驻村的干部工作满意度				没有投诉，得到好评
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	成本指标	经济成本指标	资金使用规范				合法合规
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	产出指标	数量指标	开展支部主题党日				≥12次
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	产出指标	数量指标	开展文明创建活动				≥4次
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	产出指标	数量指标	共联共建社区帮扶				2个
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	产出指标	数量指标	派驻联系村干部				1人
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	产出指标	质量指标	创建文明单位				达到市级文明单位
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	产出指标	质量指标	创建党建先进单位				达到一等次
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	产出指标	时效指标	项目完成时间				1年
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	效益指标	经济效益指标	所联系的村经济收入				比上年有所增加
乡村振兴驻村帮扶及党建工作经费	效益指标	社会效益指标	所联系社区公共安全				不发生安全事故

4.办公场所物业管理及维修维护经费：项目投资总额130万元，2023年预算安排26万元，项目主要用于办公场所物业管理及维修维护。

项目名称	办公场所物业管理及维修维护经费				项目编码			42050023404Y000000100
项目主管部门	宜昌市畜牧兽医中心				项目执行单位			宜昌市畜牧兽医中心本级
项目负责人	田彦孜				联系电话			13872616988
单位地址	宜昌市港窑路51号				邮政编码			443000
项目属性	常年性项目
支出项目类别	其他运转类
项目期限	5				政府专项			否
起始年度	2023				终止年度			2027
项目简介	项目总投资26万元，一是物业管理费用，预算14万元，主要用于食堂运营管理、大楼物业服务、公共设施维修、楼层绿化管护等。二是办公场所维修维护费，预算12万元，主要用于卫生间改造、物业公司保障公共设施维修以外的办公场所维修维护费用。
项目总预算	130.00				项目当年预算			26.00
项目资金来源	来源项目							金额
	合计							26.00
	一般公共预算财政拨款							26.00
	其中：申请当年预算拨款							26.00
	政府性基金预算财政拨款							0.00
	财政专户管理资金							0.00
	单位资金							0.00
	其中：使用上年度财政拨款结转							0.00
项目支出明细测算
项目活动		项目任务明细	金额			测算依据及说明			备注
办公场所物业管理及维修维护经费		30209-物业管理费	14.00
办公场所物业管理及维修维护经费		30213-维修（护）费	12.00
项目采购
品名		数量			金额
无
项目绩效总目标
名称		目标说明
办公场所物业管理及维修维护经费		保证办公场所正常、安全运行，职工满意度高
年度绩效目标表
目标名称		一级指标		二级指标			三级指标			指标值	指标值确定依据
办公场所物业管理及维修维护经费		满意度指标		服务对象满意度			职工满意度			≥80%
办公场所物业管理及维修维护经费		成本指标		经济成本指标			运行成本			≤26万元
办公场所物业管理及维修维护经费		产出指标		数量指标			物业服务			1次
办公场所物业管理及维修维护经费		产出指标		数量指标			食堂服务			1次
办公场所物业管理及维修维护经费		产出指标		数量指标			办公场所维修			≥1次
办公场所物业管理及维修维护经费		产出指标		质量指标			验收情况			通过
办公场所物业管理及维修维护经费		产出指标		时效指标			服务周期			1年
办公场所物业管理及维修维护经费		效益指标		经济效益指标			办公条件			得到改善

5.宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测：该项目为特定目标类支出项目。项目投资总额165万元，2023年预算安排55万元，项目主要用于：动物疫病净化、羊布病净化区后续维持工作、畜产品质量安全监测、实验室考核续展等工作。

单位:万元

项目名称

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

项目编码

42050023404T000000100

项目主管部门

宜昌市畜牧兽医中心

项目执行单位

宜昌市动物疫病预防控制中心

项目负责人

王孝忠

联系电话

13507204059

单位地址

宜昌市珍珠路51号

邮政编码

443000

项目属性

常年性项目

支出项目类别

特定目标类

项目期限

3

政府专项

农业专项

起始年度

2023

终止年度

2025

项目简介

1.动物疫病监测净化31万元 一是非洲猪瘟专项监测全年不少于2500份，共20万元；二是开展羊布病净化区后续维持工作。布病监测全年不少于3000份，共4.5万元；印刷养殖档案、宣传图谱以及资料装订等需要1万元；三是猪“两病”净化监测全年不少于700份，共5.5万元。 2.畜产品质量安全监测22万元 畜产品质量安全监测22万元。全年共计开展四次例行监测和两次监督监测，全年不少于350份，每份样品需试剂耗材费共计515元，合计18万元。样品费需要资金4万元左右。 3.兽医实验室考核续展2万元。按照兽医实验室考核要求，年内如期完成考核续展工作。

项目总预算

165.01

项目当年预算

55.00

项目资金来源

来源项目

金额

合计

55.00

一般公共预算财政拨款

55.00

其中：申请当年预算拨款

55.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

其中：使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

30218-专用材料费

54.00

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

30299-其他商品和服务支出

1.00

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

充分发挥重大动物疫病技术支撑作用，为保障我市畜牧业健康绿色发展，维护公共卫生安排和生态安全，推动健康宜昌创建和食品安全示范城市创建发挥巨大社会效益。

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

满意度指标

服务对象满意度

养殖技术及生物安全防控水平

≥500人

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

成本指标

经济成本指标

监测检测及净化经费

≤53万元

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

成本指标

经济成本指标

实验室考核评估

≤2万元

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

产出指标

数量指标

非洲猪瘟监测

≥2500份

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

产出指标

数量指标

牛羊布病监测

≥3000份

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

产出指标

数量指标

猪瘟、猪伪狂犬监测

≥700份

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

产出指标

数量指标

畜禽产品监测

≥350份

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

产出指标

质量指标

布病阳性率

≤0.1%

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

产出指标

质量指标

净化场达标省级

≥2个

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

产出指标

质量指标

畜禽产品合格率

≥98%

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

产出指标

质量指标

兽医实验室考核续展通过率

100%

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

产出指标

时效指标

监测任务如期完成

100%

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

产出指标

时效指标

兽医实验室考核评估如期完成

100%

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

产出指标

时效指标

重大动物疫情现场应急处置速度

≤0.5天

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

效益指标

经济效益指标

牛羊场户经济损失

≤100万元

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

效益指标

经济效益指标

畜禽绿色产品收入增加

≥1.5%

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

效益指标

社会效益指标

养殖环节新增人间布病

0人

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

效益指标

社会效益指标

人兽共患病发生率

≤0.05%

宜昌市动物疫病监测净化与畜产品质量安全监测

效益指标

生态效益指标

病死畜禽环境污染下降

≤1%

6.兽医实验室及冷库运行维护经费：项目投资总额30万元，2023年预算安排30万元，项目主要用于：动物疫病监测，采样送样费用，对县市区进行技术培训，采样车和冷藏车辆开支，冷库电费及维护，兽医实验室仪器维护校验等。

单位:万元

项目名称

兽医实验室及冷库运行维护经费

项目编码

42050023404Y000000101

项目主管部门

宜昌市畜牧兽医中心

项目执行单位

宜昌市动物疫病预防控制中心

项目负责人

王孝忠

联系电话

13507204059

单位地址

宜昌市珍珠路51号

邮政编码

443000

项目属性

常年性项目

支出项目类别

其他运转类

项目期限

3

政府专项

否

起始年度

2023

终止年度

2025

项目简介

兽医实验室及冷库运行维护经费30万元，主要用于动物疫病监测，采样送样费用，对县市区进行技术培训，采样车和冷藏车辆开支，冷库电费及维护，兽医实验室仪器维护校验等。 ①技术人员参加省内省外培训、对县市区检测人员及防疫队伍进行培训等，4万元(培材料费，资料费，住宿费，生活费，往返差旅费等）； ②实验室仪器鉴定校验及冷库维修维护4万元；（因冷库运行年代太长，需要整体维修） ③实验室废弃物无害化处理费1万元； ④重大动物疫病防控冷链体系运行维护6万元（主要用于冷库全年电费） ⑤聘请专职司机劳务费7万元 ⑥动物疫病日常监测检测及流行病学调查需8万元 全年计划完成禽流感、口蹄疫、猪瘟等抗体监测不低于1000份，需花费1万元；完成口蹄疫、禽流感、猪瘟、小反刍兽疫等病原学监测不低于600份，需花费5万元；耗材2万元。

项目总预算

90.00

项目当年预算

30.00

项目资金来源

来源项目

金额

合计

30.00

一般公共预算财政拨款

30.00

其中：申请当年预算拨款

30.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

其中：使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

兽医实验室及冷库运行维护经费

30213-维修（护）费

4.00

兽医实验室及冷库运行维护经费

30299-其他商品和服务支出

1.00

兽医实验室及冷库运行维护经费

30218-专用材料费

8.00

兽医实验室及冷库运行维护经费

30206-电费

6.00

兽医实验室及冷库运行维护经费

30226-劳务费

7.00

兽医实验室及冷库运行维护经费

30216-培训费

4.00

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

兽医实验室及冷库运行维护经费

承担动物疫病诊断监测任务，保障防疫疫苗运输储存全程冷链，保障畜牧业养殖业健康稳定发展，保障人民身体健康。

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

兽医实验室及冷库运行维护经费

满意度指标

服务对象满意度

保障人民身体健康

≥90%

兽医实验室及冷库运行维护经费

成本指标

经济成本指标

检测试剂经费

≤8万元

兽医实验室及冷库运行维护经费

成本指标

经济成本指标

培训费

≤4万元

兽医实验室及冷库运行维护经费

产出指标

数量指标

禽流感、口蹄疫、猪瘟等抗体监测

≥1000份

兽医实验室及冷库运行维护经费

产出指标

数量指标

口蹄疫、禽流感、新城疫等病原学监测

≥600份

兽医实验室及冷库运行维护经费

产出指标

数量指标

车辆行驶里程

≥40000公里

兽医实验室及冷库运行维护经费

产出指标

数量指标

培训人员

≥100人

兽医实验室及冷库运行维护经费

产出指标

数量指标

实验室仪器设备校验及正常运转

≥40台套

兽医实验室及冷库运行维护经费

产出指标

数量指标

动物疫病防控冷链体系正常运行

≥365天

兽医实验室及冷库运行维护经费

产出指标

数量指标

废弃物无害化处理

≥4000份

兽医实验室及冷库运行维护经费

产出指标

质量指标

比对实验结果准确率

100%

兽医实验室及冷库运行维护经费

产出指标

质量指标

基层专业技术人员能力提升

≥90人

兽医实验室及冷库运行维护经费

产出指标

时效指标

采样完成时间

≤3天

兽医实验室及冷库运行维护经费

产出指标

时效指标

检测完成时间

≤1天

兽医实验室及冷库运行维护经费

效益指标

经济效益指标

畜禽产业增收

≥0.1亿元

兽医实验室及冷库运行维护经费

效益指标

社会效益指标

区域性重大动物疫情和重大的畜产品质量安全事件发生率

≤0%

兽医实验室及冷库运行维护经费

效益指标

生态效益指标

动物死亡率减少

≤0.2%

7.聘用人员劳务费：项目投资总额84.60万元，2023年预算安排28.2万元，项目主要用于聘用人员工资。

单位:万元

项目名称

聘用人员劳务费

项目编码

42050022404Y000000105

项目主管部门

宜昌市畜牧兽医中心

项目执行单位

宜昌市畜牧兽医执法大队

项目负责人

陈佩文

联系电话

13997712698

单位地址

宜昌市东山大道321-1号

邮政编码

443003

项目属性

常年性项目

支出项目类别

其他运转类

项目期限

3

政府专项

否

起始年度

2023

终止年度

2025

项目简介

聘用人员劳务费需经费28.2万元，主要用于以下五个方面：一、聘用人员工资。（人社局已审核）工资按人事局核定的工资标准计算共需120855元。二、聘用人员奖金及考核合格奖25145元。三、按工资标准提取工会经费、福利费、工作餐合计16000元。四、按照合同支付给保安的工资。2500*3*12=90000元。五、按照合同支付给工勤人员的工资。2500*12=30000元。

项目总预算

84.60

项目当年预算

28.20

项目资金来源

来源项目

金额

合计

28.20

一般公共预算财政拨款

28.20

其中：申请当年预算拨款

28.20

政府性基金预算财政拨款

0.00

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

其中：使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

聘用人员劳务费

30226-劳务费

12.00

按照合同支付给3名保安和1名保洁的的工资12万元。

聘用人员劳务费

30199-其他工资福利支出

16.20

聘用人员的工资、奖金、工会经费、福利费及工作餐合计16.2万元。

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

聘用人员劳务费

保证我市畜牧兽医执法队伍建设，进一步保证全市畜产品质量安全。

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定 依据

聘用人员劳务费

产出指标

质量指标

项目使用合规性

未列支与项目无关的支出

聘用人员劳务费

产出指标

时效指标

资金支付进度，每季度均达到绩效监控的要求，6月底达到40%、9月底达到60%、12月底达到90%

及时支付资金，每季度均达到绩效监控的要求

聘用人员劳务费

成本指标

经济成本指标

财政正常经费使用率

100%

8.宜昌市城区动物卫生监督管理项目：项目投资总额222万元，2023年预算安排74万元，项目主要用于动物卫生监督远程视频监控平台及执法系统的运行升级、动物卫生监督、执法能力提升培训、购置劳保、防疫物资以及动物检疫证明纸质出证耗材、动物检疫合格证明、动物产品检疫标志、开展党建、文明创建及安全隐患排查等工作。

单位:万元

项目名称

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

项目编码

42050022404Y000000106

项目主管部门

宜昌市畜牧兽医中心

项目执行单位

宜昌市畜牧兽医执法大队

项目负责人

陈佩文

联系电话

13997712698

单位地址

宜昌市伍家岗区东山大道321-1号

邮政编码

443003

项目属性

常年性项目

支出项目类别

其他运转类

项目期限

3

政府专项

否

起始年度

2023

终止年度

2025

项目简介

宜昌市城区动物卫生监督管理项目74万元，主要用于以下六个方面：一是动物卫生监督远程视频监控平台及执法系统的运行升级18万元。 二是动物卫生监督差旅费及租车费8万元。三是执法能力提升培训经费5万。四是购置劳保、防疫物资以及动物检疫证明纸质出证耗材12万元。五是购买动物检疫合格证明、动物产品检疫标志18万元。六是党建、文明创建及安全隐患排查13万元。

项目总预算

222.00

项目当年预算

74.00

项目资金来源

来源项目

金额

合计

74.00

一般公共预算财政拨款

74.00

其中：申请当年预算拨款

74.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

其中：使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

30211-差旅费

5.00

动物卫生监督差旅费5万元

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

30218-专用材料费

30.00

用于购置防疫物资、动物检疫证明纸质出证耗材、购买动物检疫合格证明、动物产品检疫标志30万元

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

30202-印刷费

2.00

用于业务活动印刷费用2万元

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

30214-租赁费

3.00

用于执法租车3万元

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

30299-其他商品和服务支出

11.00

党建、文明创建及安全隐患排查等活动11万元

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

30216-培训费

5.00

执法能力提升培训经费5万

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

30227-委托业务费

18.00

动物卫生监督远程视频监控平台及执法系统的运行升级18万元

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

一、加强全市重大动物疫病防控工作、加强全市动物产品质量安全监督管理工作、强化屠宰企业肉品质量安全和疫病风险防控监管，严格按程序、按规范处置病死猪，严打私屠滥宰、非法贩运病死猪等违法行为，规范和净化我市动物产品市场，确保不发生公共卫生安全事件。 二、进一步加强重大动物疫病的防控，保障畜牧业生产的健康发展和人民群众的身体健康。最大限度的避免病害动物及动物产品上市流通，保证“放心肉”工程的顺利实施，维护人民群众的身体健康，确保社会稳定。

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标 指标值

指标值

指标值确定 依据

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

成本指标

经济成本指标

检疫标识施加率

完成100%

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

产出指标

数量指标

动物检疫合格证明出证率

完成100%

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

产出指标

质量指标

项目使用合规性

未列支与项目无关的支出

宜昌市城区动物卫生监督管理项目

产出指标

时效指标

资金支付进度，每季度均达到绩效监控的要求，6月底达到40%、9月底达到60%、12月底达到90%

及时支付资金，每季度均达到绩效监控的要求

9.宜昌市动物卫生与产品安全监管：该项目为特定目标类支出项目。项目投资总额165万元，2023年预算安排55万元，项目主要用于采购家禽检疫验讫标志、“瘦肉精”快速检测及兽药残留检测。

单位:万元

项目名称

宜昌市动物卫生与产品安全监管

项目编码

42050022404T000000101

项目主管部门

宜昌市畜牧兽医中心

项目执行单位

宜昌市畜牧兽医执法大队

项目负责人

陈佩文

联系电话

13997712698

单位地址

宜昌市伍家岗区东山大道321-1号

邮政编码

443003

项目属性

常年性项目

支出项目类别

特定目标类

项目期限

3

政府专项

农业专项

起始年度

2023

终止年度

2025

项目简介

宜昌市动物卫生与产品安全监管项目55万元，主要用于：一是采购家禽检疫验讫标志45万元；二是“瘦肉精”快速检测及兽药残留检测项目10万。

项目总预算

165.00

项目当年预算

55.00

项目资金来源

来源项目

金额

合计

55.00

一般公共预算财政拨款

55.00

其中：申请当年预算拨款

55.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

其中：使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

宜昌市动物卫生与产品安全监管

30218-专用材料费

55.00

一是采购家禽检疫验讫标志45万元；二是“瘦肉精”快速检测及兽药残留检测项目10万。

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

宜昌市动物卫生与产品安全监管

该项目实施后，一是切实加强我市动物产品质量安全监督力度。我大队驻场官方兽医严格开展同步检疫，对检疫合格的动物及动物产品加施动物检疫标志，对未经检疫和检疫不合格动物产品依法依规进行无害化处理。二是强化“瘦肉精”及兽药残留检测力度，按照农业农村部、省农业农村厅规定生猪屠宰环节“瘦肉精”抽检比例达到3%的要求，我单位官方兽医严格按照规定对进场的生猪进行“瘦肉精”检测。“瘦肉精”快速检测及兽药残留检测项目的开展，防止了违禁化学物质及禁用兽药在养殖环节违法使用，避免不合格肉品进入市民餐桌，有力保证了全市人民的食肉安全。

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

宜昌市动物卫生与产品安全监管

成本指标

经济成本指标

不超预算

不超过成本55万元

宜昌市动物卫生与产品安全监管

产出指标

数量指标

动物检疫合格标志加施率

100%

宜昌市动物卫生与产品安全监管

产出指标

数量指标

生猪屠宰环节“瘦肉精”监督抽检率达到3%，非洲猪瘟病毒监督抽检率不低于屠宰批次10%的标准开展监督检测工作

≥3%

宜昌市动物卫生与产品安全监管

产出指标

数量指标

兽药检测残留项目

完成不低于600批次

宜昌市动物卫生与产品安全监管

产出指标

时效指标

及时支付资金

确保每个季度能完成财政绩效的要求

10. 绿色健康养殖技术示范推广：项目投资总额28.2万元，2023年预算安排21.4万元（其中：一般公共预算财政拨款9.4万元，单位资金12万元），项目主要用于一是绿色健康养殖技术研究试验与服务推广等工作。二是技术培训及养殖技术服务。三是畜禽相关标准研制。

						单位:万元
项目名称		绿色健康养殖技术示范推广		项目编码		42050022404Y000000122
项目主管部门		宜昌市畜牧兽医中心		项目执行单位		宜昌市畜牧技术推广站
项目负责人		朱德江		联系电话		07176909767
单位地址		湖北省宜昌市西陵区珍珠路51号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		3		政府专项		否
起始年度		2023		终止年度		2025
项目简介		一是绿色健康养殖技术研究试验与服务推广等工作。二是技术培训及养殖技术服务。三是畜禽相关标准研制。
项目总预算		28.20		项目当年预算		9.40
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				21.40
		一般公共预算财政拨款				9.40
		其中：申请当年预算拨款				9.40
		政府性基金预算财政拨款				0.00
		财政专户管理资金				0.00
		单位资金				12.00
		其中：使用上年度财政拨款结转				0.00
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明			备注
绿色健康养殖技术示范推广	30202-印刷费		0.30
绿色健康养殖技术示范推广	30216-培训费		5.00
绿色健康养殖技术示范推广	30227-委托业务费		5.00
绿色健康养殖技术示范推广	30299-其他商品和服务支出		3.70
绿色健康养殖技术示范推广	30218-专用材料费		7.40
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
绿色健康养殖技术示范推广		维持绿色健康养殖技术研究试验与服务推广正常运转，确保畜牧养殖朝着绿色方向发展，转变传统畜牧养殖技术，做好绿色推广措施后勤保障工作
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			指标值确定依据
绿色健康养殖技术示范推广	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		≥95满意
绿色健康养殖技术示范推广	产出指标	数量指标	组织开展畜禽养殖技术培训		≥2场次
绿色健康养殖技术示范推广	产出指标	质量指标	培训人数		≥200人
绿色健康养殖技术示范推广	产出指标	时效指标	开展养殖技术研究实验		≥2个
绿色健康养殖技术示范推广	效益指标	社会效益指标	生态环境友好		≥90满意
绿色健康养殖技术示范推广	效益指标	生态效益指标	规模场粪污综合利用率		≥90达标

11. 畜牧业科技创新与示范推广项目：该项目为特定目标类支出项目。项目投资总额75万元，2023年预算安排25万元，项目主要用于:一是夷陵绵羊新品种培育。二是架子牛引进应激管理技术研究与推广。三是中蜂高效养殖示范推广。四是畜禽粪污资源化利用技术推广。

单位:万元

项目名称

畜牧业科技创新与示范推广项目

项目编码

42050023404T000000101

项目主管部门

宜昌市畜牧兽医中心

项目执行单位

宜昌市畜牧技术推广站

项目负责人

朱德江

联系电话

18972525789

单位地址

珍珠路51号

邮政编码

443000

项目属性

延续性项目

支出项目类别

特定目标类

项目期限

3

政府专项

农业专项

起始年度

2023

终止年度

2025

项目简介

主要用于夷陵绵羊新品种培育、架子牛引进应激管理技术研究与推广、中蜂高效养殖示范推广、畜禽粪污资源化利用技术推广。

项目总预算

75.00

项目当年预算

25.00

项目资金来源

来源项目

金额

合计

25.00

一般公共预算财政拨款

25.00

其中：申请当年预算拨款

25.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

财政专户管理资金

0.00

单位资金

0.00

其中：使用上年度财政拨款结转

0.00

项目支出明细测算

项目活动

项目任务明细

金额

测算依据及说明

备注

畜牧业科技创新与示范推广项目

30227-委托业务费

10.00

畜牧业科技创新与示范推广项目

30218-专用材料费

13.00

畜牧业科技创新与示范推广项目

30299-其他商品和服务支出

2.00

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

畜牧业科技创新与示范推广项目

进一步强化畜牧业高质量发展科技支撑，依靠科技创新和技术进步，突破发展瓶颈，不断提高畜禽良种化、养殖机械化水平和资源利用效率，加快畜牧业发展方式转变，推进全行业全要素现代化。

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定 依据

畜牧业科技创新与示范推广项目

效益指标

生态效益指标

粪污综合利用率

≥90%

畜牧业科技创新与示范推广项目

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

畜牧业科技创新与示范推广项目

成本指标

经济成本指标

资金使用到位

≤50万元

畜牧业科技创新与示范推广项目

产出指标

数量指标

制定品种标准与养殖技术规范

2个

畜牧业科技创新与示范推广项目

产出指标

质量指标

养殖技术提高

≥90满意

畜牧业科技创新与示范推广项目

产出指标

时效指标

项目建设内容完成率

100%

畜牧业科技创新与示范推广项目

效益指标

经济效益指标

畜牧业产值增长

≥5%

畜牧业科技创新与示范推广项目

效益指标

社会效益指标

全面推进乡村振兴，加快畜牧业现代化

≥90%

   
    （二）机关运行经费。
    2023年度机关运行经费财政拨款预算64.43万元，比2022年预算减少23.83万元，降低26.99%。主要原因是根据《宜昌市级商品和服务支出科目使用范围（试行）》及《宜昌市市直部门不可预见费预算管理规则（试行）》的要求，按照核定额度和支出渠道，对本单位公用经费支出科目进行了规范调整，部分经费纳入不可预见费等项目中。
    （三）政府采购情况。
    2023年度政府采购预算总额11.7万元，其中：政府采购货物预算11.7万元，主要是购买计算机、打印机、碎纸机、多功能一体机、复印纸等；政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
   （四）国有资产占有使用情况。
    截止2022年底，本部门有固定资产1832.12万元。其中：土地3块,面积7548.38平方米,账面价值3元;办公大楼4栋，面积4525.78平方米，账面价值157.13万元；汽车5辆，金额85.4万元；通用设备457台套，金额245.61万元；家俱741件套，金额62.49万元；专用设备130台套，金额1281.49万元。
    2023年新增资产35件（套），预算15.2万元，主要为新购置电脑、碎纸机、打印机、照相机、执法记录仪、传真机、办公桌等。
    （五）预算绩效情况说明。
    1.预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理的要求，本单位认真组织开展了项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，并接受了市财政局组织的2021年度部门预算整体支出绩效评价，机关及所属单位评价得分均在80分以上,从评价效果看, 预算执行进度不断提高，年度目标完成良好，财政资金使用效益得到提升。同时，我们对提出的问题及时进行整改，并充分运用绩效评价结果，对执行情况较差的项目进行调整,将评价结果作为编制下年度预算的依据。
    2.部门整体支出预算绩效目标表   

2023年市级预算整体支出绩效目标申报表
一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
信息公开	部门预算	及时、完整、细化
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	及时、完整、准确
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理
	政府采购预算执行率	90%及以上
	建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。
	项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。
	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
	水、电、气年度总用量	不超过上年
	水、电、气分项计量比例	90%及以上
	节能产品使用率	100%
工作产出	畜牧业产值增长	3%	根据三定方案相关职能预计2023年工作目标
	畜产品加工产值增长	8%
	生猪出栏增长	3%
	畜禽粪污综合利用率	稳定在90%以上
	生猪屠宰量	145万头以上
	畜牧业宣传次数	不少于30次
工作效益	综合目标考核	力争进位
	党建工作考核验收	一类等次
	档案工作考核验收	省一级
	文明单位工作考核验收	市级文明单位
	社会综合治理工作考核验收	优胜单位
	重大动物疫病防控情况	不发生区域性重大动物疫病
	畜产品质量安全	不发生畜产品质量安全事件
	畜禽粪污和病死畜禽造成环境污染情况	不发生大规模随意丢弃病死畜禽事件和养殖污染事件
	市场主体对畜牧兽医技术服务满意度	90%以上

    （六）政府债务情况说明。
    市畜牧兽医中心无政府债务。     1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    2.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    4.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
    6.农林水支出：反映政府用于畜牧方面的支出。
    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：市畜牧兽医中心2023年部门预算公开