宜昌军用供应站2023年部门预算
栏目：宜昌市退役军人事务局 -通知公告 发布时间：2023-02-03
目 录第一部分 宜昌军用供应站概况一、主要职能二、单位机构设置第二部分 宜昌军用供应站2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”
目 录
第一部分 宜昌军用供应站概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌军用供应站2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌军用供应站2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌军用供应站概况
一、主要职能
宜昌军用供应站主要承担过宜部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中饮食饮水供应，以及过宜部队中转住宿保障服务工作
二、单位机构设置
根据市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位1个。宜昌军用供应站为正科级公益一类事业单位，人员核定编制25人。
第二部分 宜昌军用供应站2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌军用供应站2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌军用供应站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年度收支总预算678.49万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算678.49万元，其中:一般公共预算拨款收入645.99万元，占95%；使用非财政拨款结余32.5万元，占5%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算678.49万元，其中：人员类项目支出591.18万元，占87%；运转类项目支出87.31万元，占13%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算645.99万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入645.99万元；支出包括社会保障和就业支出525.29万元，占81%；卫生健康支出81.5万元，占13%；住房保障支出39.2万元，占6%（2023年没有政府性基金预算或国有资本经营预算收支）。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款645.99万元，比2022年度执行数621.77增加24.22万元，增长4%，主要是人员经费正常增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款645.99万元，主要用于：社会保障和就业支出525.29万元，占81%；卫生健康支出81.5万元，占13%；住房保障支出39.2万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出84.71万元，比2022年执行数增加2.24万元，增长2.71%。主要原因为退休职工人数增加，退休统筹待遇调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出42.76万元，比2022年执行数增加10万元，增长30.52%。主要原因为养老保险缴费基数调整。
3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。2023年预算支出397.82万元，比2022年执行数增加1.77万元，增长0.45%。主要原因为人员支出及一般性支出正常增长。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出27.5万元，比2022年执行数增加3.05万元，增长12.47%。主要原因医疗保险缴费基数调整。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出54万元，比2022年执行数增加3.5万元，增长6.93%。主要原因为公务员医疗补助缴费基数调整。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出39.2万元，比2022年执行数增加3.67万元，增长10.3%。主要原因为住房公积金正常调标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出621.64万元，其中：
人员经费586.18万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费35.46万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.7万元，比2022年增加0.4万元。公务接待费0.7万元，比2022年增加0.4万元，主要原因： 2023年计划开展区域内军供保障业务交流，相关费用增加。
本单位没有使用因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费安排的支出。按政府会计制度核算要求，本单位为公益一类事业单位，业务用车相关费用全部记入其他交通费用支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌军用供应站2023年度无政府性基金预算支出
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
宜昌军用供应站2023年没有特定目标类项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目，主要其他运转类项目见下表。
1. 乡村振兴及基层党建共援共建经费：
2. 业务保障设备添置：
（二）事业单位运行经费。
2023年度事业单位运行经费财政拨款预算35.46万元，比2022年预算增加3.93万元，增长12.46%，主要原因为单位根据需求合理预估。其中：办公费预算2万元，与2022年预算基本持平；印刷费0.1万元，与2022年预算基本持平，邮电费预算1万元，比2022年预算减少0.2万元，主要原因是单位根据2022年实际发生数合理预估；水费预算2.5万元，比2022年预算减少0.5万元，主要原因是根据实际需求编制预算；电费预算4.5万元，比2022年预算增加0.5万元，主要原因是根据实际需求编制预算；物业管理费预算2元，比2022年预算增加0.5万元，主要原因是在2023年单位绿化养护支出增加；差旅费预算3万元，比2022年预算增加1.5万元，主要原因是2023年单位计划外出进行业务交流学习；维修（护）费预算2万元，与2022年预算持平；培训费预算0.5万元，与2022年预算持平；公务接待费算0.7万元，比2022年预算增加0.4万元，主要原因是2023年计划开展区域内军供保障业务交流，相关费用增加；工会经费预算6.41万元，比2022年预算减少0.01万元，主要原因是根据实际人员构成及数据测算编制；福利费预算3万元，与2022年预算持平；其他交通费预算2万元，比2022年预算减少0.5万元，主要原因是根据实际需求和2022年实际执行数编制预算；其他商品和服务支出预算5.75万元，比2022年预算增加2.74万元，主要原因是在合理保障单位必要需求及防疫物资购置增加。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额2.35万元，其中：政府采购货物预算2.35万元，为会议室LED显示屏2.35万元；无政府采购工程及服务预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截止到2022年12月31日，宜昌军用供应站固定资产原值829.22万元，无公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房，其中房屋10栋，价值454.56万元；车改单位保留实有车辆2辆，价值合计29.53万元，为军供保障送餐车1辆，物资采购车1辆；通用设备114.68万元；专用设备22.93万元；构筑物186.56万元；家具20.95万元。
预计2023年新增资产2.95万元，为不锈钢桌子1个、档案柜2个、沙发1个、LED显示屏1个、移动支架1个。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
严格按照财政局的要求，每年对整体支出绩效进行了自评，并制定了整体支出预算绩效目标，牢固树立绩效理念，加强预算编制管理。根据预算绩效管理要求，严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的原则开展工作，我站确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，科学、规范、准确地编报绩效目标，基本实现了绩效目标全覆盖，建立了比较全面规范的绩效指标体系；合理设置资金支付进度时限及完成比例，强化资金使用的效率意识；每季度对预算绩效进行监控，全面实施绩效自评，强化绩效评价结果反馈及应用，全面提高我站预算绩效管理质量和水平。
2.部门整体支出预算绩效目标表
（六）政府债务情况说明。
宜昌军用供应站2023年无政府债务
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7．事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
8．机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11．公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
第一部分 宜昌军用供应站概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌军用供应站2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌军用供应站2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜昌军用供应站概况
一、主要职能
宜昌军用供应站主要承担过宜部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中饮食饮水供应，以及过宜部队中转住宿保障服务工作
二、单位机构设置
根据市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位1个。宜昌军用供应站为正科级公益一类事业单位，人员核定编制25人。
第二部分 宜昌军用供应站2023年部门预算表
一、部门收支总表
| 收支总表 | |||
| 填报部门：宜昌军用供应站 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 645.99 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 645.99 | 二、国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 二、公共安全支出 | ||
| 专项收入 | 三、教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 四、科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | 六、社会保障和就业支出 | 557.79 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 七、卫生健康支出 | 81.50 | |
| 政府性基金财政拨款 | 八、节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | 九、城乡社区支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十、农林水支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十一、交通运输支出 | ||
| 五、事业收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 十四、金融支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
| 九、其他收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 十七、住房保障支出 | 39.20 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 廿一、其他支出 | |||
| 廿二、债务还本支出 | |||
| 廿三、债务付息支出 | |||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 645.99 | 本年支出合计 | 678.49 |
| 上年结转结余 | 32.50 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 678.49 | 支 出 总 计 | 678.49 |
二、部门收入总表
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 填报部门：宜昌军用供应站 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 678.49 | 645.99 | 645.99 | 32.50 | 32.50 | |||||||||||||
| 511 | 宜昌市退役军人事务局 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | ||||||||||||||
| 511005 | 宜昌军用供应站 | 678.49 | 645.99 | 645.99 | 32.50 | 32.50 | ||||||||||||
三、部门支出总表
| 支出总表 | |||||||
| 填报部门：宜昌军用供应站 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 678.49 | 639.64 | 38.85 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557.79 | 518.94 | 38.85 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.47 | 127.47 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 84.71 | 84.71 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.76 | 42.76 | ||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 430.32 | 391.47 | 38.85 | |||
| 2082805 | 军供保障 | 430.32 | 391.47 | 38.85 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 81.50 | 81.50 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.50 | 81.50 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.50 | 27.50 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.00 | 54.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 39.20 | 39.20 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.20 | 39.20 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 39.20 | 39.20 | ||||
四、财政拨款收支总表
| 财政拨款收支总表 | |||
| 填报部门:宜昌军用供应站 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 645.99 | 一、本年支出 | 645.99 |
| （一）一般公共预算拨款 | 645.99 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 645.99 | （二）国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）公共安全支出 | ||
| 专项收入 | （四）教育支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）科学技术支出 | ||
| 预算内基本建设投资 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 中央专项转移支付补助 | （七）社会保障和就业支出 | 525.29 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）卫生健康支出 | 81.50 | |
| 政府性基金财政拨款 | （九）节能环保支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | （十）城乡社区支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）农林水支出 | ||
| 二、上年结转 | （十二）交通运输支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （十三）资源勘探工业信息等支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）商业服务业等支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）金融支出 | ||
| （十六）援助其他地区支出 | |||
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十八）住房保障支出 | 39.20 | ||
| （十九）粮油物资储备支出 | |||
| （二十）国有资本经营预算支出 | |||
| （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿二）其他支出 | |||
| （廿三）债务还本支出 | |||
| （廿四）债务付息支出 | |||
| （廿五）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 645.99 | 支 出 总 计 | 645.99 |
五、一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 填报部门：宜昌军用供应站 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 645.99 | 621.64 | 586.18 | 35.46 | 24.35 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 525.29 | 500.94 | 465.48 | 35.46 | 24.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.47 | 127.47 | 124.72 | 2.75 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 84.71 | 84.71 | 81.96 | 2.75 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.76 | 42.76 | 42.76 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 397.82 | 373.47 | 340.76 | 32.71 | 24.35 | |
| 2082805 | 军供保障 | 397.82 | 373.47 | 340.76 | 32.71 | 24.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | |||
六、一般公共预算基本支出表
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报部门：宜昌军用供应站 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 621.64 | 586.18 | 35.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | 476.69 | 476.69 | |
| 30101 | 基本工资 | 91.16 | 91.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.81 | 26.81 | |
| 30103 | 奖金 | 142.30 | 142.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50.12 | 50.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.76 | 42.76 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.50 | 27.50 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.50 | 26.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.30 | 7.30 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.20 | 39.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.04 | 23.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.46 | 35.46 | |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30205 | 水费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30206 | 电费 | 4.50 | 4.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.41 | 6.41 | |
| 30229 | 福利费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.75 | 5.75 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.49 | 109.49 | |
| 30302 | 退休费 | 81.96 | 81.96 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.50 | 27.50 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 填报部门：宜昌军用供应站 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.70 | 0.70 | ||||
八、政府性基金预算支出表
| 政府性基金预算支出表 | |||||
| 填报部门：宜昌军用供应站 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
第三部分 宜昌军用供应站2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌军用供应站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年度收支总预算678.49万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算678.49万元，其中:一般公共预算拨款收入645.99万元，占95%；使用非财政拨款结余32.5万元，占5%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算678.49万元，其中：人员类项目支出591.18万元，占87%；运转类项目支出87.31万元，占13%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算645.99万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入645.99万元；支出包括社会保障和就业支出525.29万元，占81%；卫生健康支出81.5万元，占13%；住房保障支出39.2万元，占6%（2023年没有政府性基金预算或国有资本经营预算收支）。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款645.99万元，比2022年度执行数621.77增加24.22万元，增长4%，主要是人员经费正常增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款645.99万元，主要用于：社会保障和就业支出525.29万元，占81%；卫生健康支出81.5万元，占13%；住房保障支出39.2万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出84.71万元，比2022年执行数增加2.24万元，增长2.71%。主要原因为退休职工人数增加，退休统筹待遇调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出42.76万元，比2022年执行数增加10万元，增长30.52%。主要原因为养老保险缴费基数调整。
3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。2023年预算支出397.82万元，比2022年执行数增加1.77万元，增长0.45%。主要原因为人员支出及一般性支出正常增长。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出27.5万元，比2022年执行数增加3.05万元，增长12.47%。主要原因医疗保险缴费基数调整。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出54万元，比2022年执行数增加3.5万元，增长6.93%。主要原因为公务员医疗补助缴费基数调整。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出39.2万元，比2022年执行数增加3.67万元，增长10.3%。主要原因为住房公积金正常调标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出621.64万元，其中：
人员经费586.18万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费35.46万元, 主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.7万元，比2022年增加0.4万元。公务接待费0.7万元，比2022年增加0.4万元，主要原因： 2023年计划开展区域内军供保障业务交流，相关费用增加。
本单位没有使用因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费安排的支出。按政府会计制度核算要求，本单位为公益一类事业单位，业务用车相关费用全部记入其他交通费用支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌军用供应站2023年度无政府性基金预算支出
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
宜昌军用供应站2023年没有特定目标类项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目，主要其他运转类项目见下表。
1. 乡村振兴及基层党建共援共建经费：
二级项目申报表 |
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| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 项目编码 | 42050022511Y000000240 | |||||||||||||
| 项目主管部门 | 宜昌市退役军人事务局 | 项目执行单位 | 宜昌军用供应站 | |||||||||||||
| 项目负责人 | 杨大雄 | 联系电话 | 07176903886 | |||||||||||||
| 单位地址 | 东山大道283号 | 邮政编码 | 443003 | |||||||||||||
| 项目属性 | 常年性项目 | |||||||||||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | |||||||||||||||
| 项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||||||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2024 | |||||||||||||
| 项目简介 | 根据《市财政局、市直机关工委关于印发《宜昌市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知》（宜市财行[2018]62号）要求：各单位基层党组织开展党建活动，应当按年度编制党建活动计划（包括活动内容、形式、时间、地点、人数、所需经费及开支渠道）。为提升我站党建活动质量，突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，进一步提升我站党建宣传及建设水平，加强社区共建及乡村振兴工作，我站2023年计划安排：观看爱国、历史等题材电影 ，参观红色基地、廉政教育基地，制作党建宣传栏、购买学习资料等党建活动；开展社区共建结对工作；常态化联系退役军人以及乡村振兴帮扶活动。 | |||||||||||||||
| 项目总预算 | 8.40 | 项目当年预算 | 2.80 | |||||||||||||
| 当年预算变动情况 | ||||||||||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||
| 合计 | 2.80 | |||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 2.80 | |||||||||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 2.80 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | |||||||||||||||
| 单位资金 | 0.00 | |||||||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||||||||||||
| 项目支出明细测算 | ||||||||||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 30201-办公费 | 0.1 | ||||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.7 | ||||||||||||||
| 项目采购 | ||||||||||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||
| 项目绩效总目标 | ||||||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 按照上级工作要求，在规定时间内完成各项工作，符合上级部门各项工作标准。党建、文明创建等工作根据上级要求开展，提升基层党建能力水平；积极参与社区结对共建活动；积极参与社区活动，助力筑堡工程；常态化联系退役军人，拥军拥属；开展乡村振兴相关帮扶活动。 | |||||||||||||||
| 长期绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶、慰问对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制工作开展成本 | 合理控制成本，确保各项工作顺利开展 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会发展不良影响 | 杜绝社会发展不良影响 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 自然生态不良影响 | 杜绝自然生态不良影响 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 党员覆盖率 | 100% | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展党建活动 | ≥2次 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 参与社区活动 | ≥2次 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 常态化联系退役军人 | ≥1次 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 积极组织完成党建工作 | 达到上级部门各项标准要求 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 积极开展乡村振兴工作 | 达到上级部门各项标准要求 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 组织领导 | 领导体系健全、运行顺畅，工作路程完整有序、衔接紧密 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成党建、乡村振兴、社区工作时间 | 按照上级工作要求，在规定时间内完成各项工作 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 时效指标 | 定期开展工作汇报 | 定期召开会议听取工作汇报、研究解决问题 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 促进资金使用效率最大化 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 接受上级部门对党建工作考评 | 保持优秀基层党支部单位称号 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属 | 塑造拥军优属氛围 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色环保 | 践行绿色环保理念 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴帮扶 | ≥1次 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 积极开展常态化联系退役军人工作 | 达到上级部门各项标准要求 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 积极开展社区结对共建工作 | 达到上级部门各项标准要求 | ||||||||||||
| 年度绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
|||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮扶、慰问对象满意度 | ≥90% | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制工作开展成本 | 合理控制成本，确保各项工作顺利开展 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会发展不良影响 | 杜绝社会发展不良影响 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 自然生态不良影响 | 杜绝自然生态不良影响 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 党员覆盖率 | 100% | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展党建活动 | ≥2次 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 参与社区活动 | ≥2次 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 常态化联系退役军人 | ≥1次 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴帮扶 | ≥1次 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 积极组织完成党建工作 | 达到上级部门各项标准要求 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 积极开展乡村振兴工作 | 达到上级部门各项标准要求 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 组织领导 | 领导体系健全、运行顺畅，工作路程完整有序、衔接紧密 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 积极开展常态化联系退役军人工作 | 达到上级部门各项标准要求 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 质量指标 | 积极开展社区结对共建工作 | 达到上级部门各项标准要求 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成党建、乡村振兴、社区工作时间 | 按照上级工作要求，在规定时间内完成各项工作 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 产出指标 | 时效指标 | 定期开展工作汇报 | 定期召开会议听取工作汇报、研究解决问题 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 促进资金使用效率最大化 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 接受上级部门对党建工作考评 | 保持优秀基层党支部单位称号 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属 | 塑造拥军优属氛围 | ||||||||||||
| 乡村振兴及基层党建共援共建经费 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色环保 | 践行绿色环保理念 | ||||||||||||
2. 业务保障设备添置：
| 二级项目申报表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 业务保障设备添置 | 项目编码 | 42050023511Y000000129 | |||||||||
| 项目主管部门 | 宜昌市退役军人事务局 | 项目执行单位 | 宜昌军用供应站 | |||||||||
| 项目负责人 | 杨大雄 | 联系电话 | ||||||||||
| 单位地址 | 东山大道283号 | 邮政编码 | 443003 | |||||||||
| 项目属性 | 常年性项目 | |||||||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | |||||||||||
| 项目期限 | 3 | 政府专项 | 否 | |||||||||
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2025 | |||||||||
| 项目简介 | 湖北省人民政府办公厅[1996]130号文件也规定：“军供站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，省、市、县财政对军供站应根据实际需要，每年安排适当的经费用于军供站的设施，设备建设、中转接待以及日常工作。”为确保我站日常工作运行，提升站内管理水平及日常工作能力，结合实际工作需要我站计划购买单位所需资产如下:整理间不锈钢桌子1个，化验室及仓库档案柜2个，军供保障中心办公室沙发1个，会议室LED显示屏及其支架1套。 | |||||||||||
| 项目总预算 | 1.45 | 项目当年预算 | 0.55 | |||||||||
| 当年预算变动情况 | ||||||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||
| 合计 | 3.05 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 0.55 | |||||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 0.55 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | |||||||||||
| 单位资金 | 2.50 | |||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | |||||||||||
| 项目支出明细测算 | ||||||||||||
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 31002-办公设备购置 | 3.05 | ||||||||||
| 项目采购 | ||||||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||
| LED显示屏 | 1 | 2.35 | ||||||||||
| 项目绩效总目标 | ||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | |||||||||||
| 业务保障设备添置 | 购置程序完整规范，资产购置完成及时，根据前期工作安排购买相关资产和设施设备，提高单位办事效率及军供保障能力，合理利用资产。 | |||||||||||
| 长期绩效目标表 | ||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
| 业务保障设备添置 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤5500元 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 产出指标 | 数量指标 | 沙发 | ≤1个 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 产出指标 | 数量指标 | 档案柜 | ≤2个 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 产出指标 | 数量指标 | 不锈钢桌子 | ≤1个 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 产出指标 | 质量指标 | 资产购置程序 | 购置程序完整规范 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 产出指标 | 时效指标 | 资产购置完成 | 资产购置完成及时 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位办事效率 | 单位办事效率提高，资产合理利用 | ||||||||
| 年度绩效目标表 | ||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 |
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| 业务保障设备添置 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位办事效率 | 单位办事效率提高，资产合理利用 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤5500元 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 产出指标 | 数量指标 | 沙发 | ≤1个 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 产出指标 | 数量指标 | 档案柜 | ≤2个 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 产出指标 | 数量指标 | 不锈钢桌子 | ≤1个 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 产出指标 | 质量指标 | 资产购置程序 | 购置程序完整规范 | ||||||||
| 业务保障设备添置 | 产出指标 | 时效指标 | 资产购置完成 | 资产购置完成及时 | ||||||||
（二）事业单位运行经费。
2023年度事业单位运行经费财政拨款预算35.46万元，比2022年预算增加3.93万元，增长12.46%，主要原因为单位根据需求合理预估。其中：办公费预算2万元，与2022年预算基本持平；印刷费0.1万元，与2022年预算基本持平，邮电费预算1万元，比2022年预算减少0.2万元，主要原因是单位根据2022年实际发生数合理预估；水费预算2.5万元，比2022年预算减少0.5万元，主要原因是根据实际需求编制预算；电费预算4.5万元，比2022年预算增加0.5万元，主要原因是根据实际需求编制预算；物业管理费预算2元，比2022年预算增加0.5万元，主要原因是在2023年单位绿化养护支出增加；差旅费预算3万元，比2022年预算增加1.5万元，主要原因是2023年单位计划外出进行业务交流学习；维修（护）费预算2万元，与2022年预算持平；培训费预算0.5万元，与2022年预算持平；公务接待费算0.7万元，比2022年预算增加0.4万元，主要原因是2023年计划开展区域内军供保障业务交流，相关费用增加；工会经费预算6.41万元，比2022年预算减少0.01万元，主要原因是根据实际人员构成及数据测算编制；福利费预算3万元，与2022年预算持平；其他交通费预算2万元，比2022年预算减少0.5万元，主要原因是根据实际需求和2022年实际执行数编制预算；其他商品和服务支出预算5.75万元，比2022年预算增加2.74万元，主要原因是在合理保障单位必要需求及防疫物资购置增加。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额2.35万元，其中：政府采购货物预算2.35万元，为会议室LED显示屏2.35万元；无政府采购工程及服务预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截止到2022年12月31日，宜昌军用供应站固定资产原值829.22万元，无公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房，其中房屋10栋，价值454.56万元；车改单位保留实有车辆2辆，价值合计29.53万元，为军供保障送餐车1辆，物资采购车1辆；通用设备114.68万元；专用设备22.93万元；构筑物186.56万元；家具20.95万元。
预计2023年新增资产2.95万元，为不锈钢桌子1个、档案柜2个、沙发1个、LED显示屏1个、移动支架1个。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
严格按照财政局的要求，每年对整体支出绩效进行了自评，并制定了整体支出预算绩效目标，牢固树立绩效理念，加强预算编制管理。根据预算绩效管理要求，严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的原则开展工作，我站确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，科学、规范、准确地编报绩效目标，基本实现了绩效目标全覆盖，建立了比较全面规范的绩效指标体系；合理设置资金支付进度时限及完成比例，强化资金使用的效率意识；每季度对预算绩效进行监控，全面实施绩效自评，强化绩效评价结果反馈及应用，全面提高我站预算绩效管理质量和水平。
2.部门整体支出预算绩效目标表
| 2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||
| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | 人员变动因素除外 |
| 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | ||
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 | |
| 事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | ||
| 项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 | |
| 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | ||
| 资金使用率 | 90%及以上 | ||
| 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | ||
| 信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
| 绩效信息 | 规范、完整、准确 | ||
| 部门决算 | 及时、完整、准确 | ||
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| 预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 | |
| 预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 | |
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | ||
| 资产出租出借 | 合法合规 | ||
| 资产配置标准 | 合法合规 | ||
| 资产清查 | 合法合规 | ||
| 政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | |
| 政府采购预算执行率 | 90%及以上 | ||
| 建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | ||
| 及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | ||
| 政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | |
| 项目履约验收 | 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 | ||
| 合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 | ||
| 采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。 | ||
| 面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 | ||
| 节能减排 | 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降2%及以上 | 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。 |
| 水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | ||
| 水、电、气分项计量比例 | 90%及以上 | ||
| 节能产品使用率 | 100% | ||
| 工作产出 | 计划开展军供保障业务培训 | 全年至少2次 | 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标 |
| 开展军供保障实战演练 | 全年至少1次 | ||
| 组织开展道德讲堂 | 全年至少4次 | ||
| 组织开展消防演练和培训 | 全年至少3次 | ||
| 工作效益 | 圆满完成全年各批次军供保障任务 | 达到优质、快速、准确、保密、安全、保密的要求 | 按照预计考核等次填报 |
| 积极参与接受“双拥模范城”迎检测评工作 | 促进宜昌军民融合深度发展发挥积极有效作用 | 按照预计考核等次填报 | |
| 接受市委市政府对文明创建工作考评 | 保持市级文明单位称号 | 其他社会、经济、生态等效益选择填报 | |
| 积极组织完成党建工作 | 达到上级部门各项标准要求 | ||
| 积极完成乡村振兴工作 | 达到上级部门各项标准要求 | ||
（六）政府债务情况说明。
宜昌军用供应站2023年无政府债务
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7．事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。
8．机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11．公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
附件： 宜昌军用供应站2023年部门预算
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