目录

第一部分 宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所概况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释

第一部分 宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所概况
一、主要职能
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所成立于1985年，主要承担移交政府接收安置的军队离休退休干部的服务管理工作，具体包括：移交到我所安置的军队离休干部、退休干部、离退休干部遗属，符合政策规定享受医保的家属、离退休职工的服务管理工作。
二、单位机构设置
根据2019年市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位1个，为宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所，隶属于宜昌市退役军人事务局，属正科级公益一类事业单位，单位编制数9人。 第二部分：宜昌市军队离休退休干部杨岔路修养所2023年部门预算表

收支总表

填报部门：宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所

单位：万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

331.74

一、一般公共服务支出

经费拨款（补助）

331.74

二、国防支出

行政事业单位资产收益拨款

二、公共安全支出

专项收入

三、教育支出

其他纳入预算管理的非税拨款

四、科学技术支出

预算内基本建设投资

五、文化旅游体育与传媒支出

中央专项转移支付补助

六、社会保障和就业支出

595.02

二、政府性基金预算拨款收入

七、卫生健康支出

65.4

政府性基金财政拨款

八、节能环保支出

政府性基金转移支付

九、城乡社区支出

三、国有资本经营预算拨款收入

十、农林水支出

四、财政专户管理资金收入

十一、交通运输支出

五、事业收入

十二、资源勘探工业信息等支出

六、事业单位经营收入

十三、商业服务业等支出

七、上级补助收入

十四、金融支出

八、附属单位上缴收入

十五、援助其他地区支出

九、其他收入

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

15.53

十八、粮油物资储备支出

十九、国有资本经营预算支出

二十、灾害防治及应急管理支出

廿一、其他支出

廿二、债务还本支出

廿三、债务付息支出

廿四、债务发行费用支出

本年收入合计

331.74

本年支出合计

675.95

上年结转结余

344.21

年终结转结余

收    入    总    计

675.95

支    出    总    计

675.95

 

收入总表
填报部门：宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所																			单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余
			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	675.95	331.74	331.74												344.21	166.42				177.79
511	宜昌市退役军人事务局	675.95	331.74	331.74												344.21	166.42				177.79
511003	宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所	675.95	331.74	331.74												344.21	166.42				177.79

 

支出总表
填报部门：宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	675.95	288.72	387.23
208	社会保障和就业支出	595.02	240.36	354.66
20805	行政事业单位养老支出	47.5	47.5
2080502	事业单位离退休	30.45	30.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05
20809	退役安置	547.52	192.86	354.66
210	卫生健康支出	65.4	32.83	32.57
21011	行政事业单位医疗	65.4	32.83	32.57
2101102	事业单位医疗	11	11
2101103	公务员医疗补助	54.4	21.83	32.57
221	住房保障支出	15.53	15.53
22102	住房改革支出	15.53	15.53
2210201	住房公积金	15.53	15.53

 

财政拨款收支总表
填报部门:宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	331.74	一、本年支出	498.16
（一）一般公共预算拨款	331.74	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	331.74	（二）国防支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出
专项收入		（四）教育支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出
中央专项转移支付补助		（七）社会保障和就业支出	417.23
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	65.4
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出
二、上年结转	166.42	（十二）交通运输支出
（一）一般公共预算拨款	166.42	（十三）资源勘探工业信息等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	15.53
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）国有资本经营预算支出
		（廿一）灾害防治及应急管理支出
		（廿二）其他支出
		（廿三）债务还本支出
		（廿四）债务付息支出
		（廿五）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收   入   总   计	498.16	支   出   总   计	498.16

 

一般公共预算支出表
填报部门：宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目 支出	事业单位 经营支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	498.16	288.72	260.84	27.88	209.44
208	社会保障和就业支出	417.23	240.36	212.48	27.88	176.87
20805	行政事业单位养老支出	47.5	47.5	46.51	0.99
2080502	事业单位离退休	30.45	30.45	29.46	0.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05
20809	退役安置	369.73	192.86	165.98	26.89	176.87
210	卫生健康支出	65.4	32.83	32.83		32.57
21011	行政事业单位医疗	65.4	32.83	32.83		32.57
2101102	事业单位医疗	11	11	11
2101103	公务员医疗补助	54.4	21.83	21.83		32.57
221	住房保障支出	15.53	15.53	15.53
22102	住房改革支出	15.53	15.53	15.53
2210201	住房公积金	15.53	15.53	15.53

 

一般公共预算基本支出表
填报部门：宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	288.72	260.84	27.88
301	工资福利支出	183.94	183.94
30101	基本工资	35.85	35.85
30102	津贴补贴	28.62	28.62
30103	奖金	51.51	51.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	17.05
30110	职工基本医疗保险缴费	11	11
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07
30113	住房公积金	15.53	15.53
30199	其他工资福利支出	10.56	10.56
302	商品和服务支出	27.88		27.88
30201	办公费	4.19		4.19
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	3.2		3.2
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	1.8		1.8
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	4.8		4.8
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	76.91	76.91
30302	退休费	29.46	29.46
30305	生活补助	36.04	36.04
30307	医疗费补助	11.07	11.07
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32

 

一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所			单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
0.3					0.3

 

政府性基金预算支出表
填报部门：宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所		单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

第三部分  宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年收支总预算675.95万元。
二、收入预算情况说明
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年收入预算675.95万元，其中:一般公共预算拨款收入331.74万元，占49.08%；一般公共预算上年结转收入166.42万元，占24.62%；单位资金收入177.79万元，占26.3%。
三、支出预算情况说明
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年支出预算675.95万元，其中：人员类项目支出288.72万元，占42.71%；运转类项目支出387.23万元，占57.29%；特定目标类项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年财政拨款收支总预算498.16万元。收入包括一般公共预算拨款331.74万元，一般公共预算拨款上年结转166.42万元。支出包括一般公共预算支出498.16万元，其中社会保障和就业支出417.23万元，占83.75%；卫生健康支出65.4万元，占13.13%；住房保障支出15.53万元，占3.12%。政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。
五、一般公共预算支出情况说明　
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年一般公共预算拨款498.16万元，比2022年执行数增加减少1057.18万元，主要原因为预算编制口径变动，未提前下达的上级转移支付资金不再纳入一般公共预算当年拨款支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年度一般公共预算当年拨款498.16万元，主要用于：社会保障和就业支出417.23万元，占83.75%；卫生健康支出65.4万元，占13.13%；住房保障支出15.53万元，占3.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出30.45万元，比2022年执行数减少1.66万元，下降5.17%。主要原因为退休人员统筹待遇调整，支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出17.05万元，比2022年执行数增加2.23万元，增长15.05%。主要原因为在职职工工资调整养老保险缴费增加。
3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款），2023年预算支出369.73万元，比2022年执行数减少1065.05万元，减少74.23%。主要原因为预算编制口径变动，未提前下达的上级转移支付资金不再纳入一般公共预算当年拨款支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出11万元，比2022年执行数减少0.19万元，下降1.7%。主要原因为在职职工减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出54.4万元，比2022年执行数增加7.48万元，增长15.94%。主要原因为军休干部增加，军休干部工资调增，军休干部公务员医疗补助缴费增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出15.53万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长0.07%，与2022年预算数基本一致。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年一般公共预算基本支出288.72万元，其中：
人员经费260.84万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费27.88万元, 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年“三公”经费预算0.3万元，与2022年预算持平。因公出国(境)费0万元，与2022年预算持平；公务接待费0.3万元，与2022年预算持平，主要原因为减少不必要的公务接待，仅保障正常公务接待开支；公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平，主要原因为公车车改后，单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1.军队离退休人员地方性保障经费：项目投资总额123.28万元，2023年预算安排32.57万元，项目主要用于保障军队移交政府离退休人员医疗补助支出。
 

二级项目申报表
单位:万元
项目名称		军队离退休人员 地方性保障经费		项目编码		42050022511Y000000301
项目主管部门		宜昌市退役军人 事务局		项目执行单位		宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所
项目负责人		周心忠		联系电话		13607207315
单位地址		宜昌市伍家岗区东山大道346号		邮政编码		443000
项目属性		常年性项目
支出项目类别		其他运转类
项目期限		5		政府专项		否
起始年度		2022		终止年度		2026
项目简介		为加强军队移交政府离退休人员安置管理，切实保障军队移交政府离退休人员生活待遇、政治待遇政策的落实，根据财政部、民政部关于《军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法》财社【2005】52号文件精神，该项目用于保障军队移交政府离退休人员医疗补助支出。一次性注入医疗补助资金：32.57万元（退休军干一个月基本退休费）
项目总预算		123.28		项目当年预算		32.57
当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				32.57
		一般公共预算财政拨款				32.57
		其中：申请当年预算拨款				32.57
		政府性基金预算财政拨款				0
		财政专户管理资金				0
		单位资金				0
		其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算
项目活动	项目任务明细		金额	测算依据及说明		备注
军队离退休人员地方性保障经费	30307-医疗费补助		32.57
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
军队离退休人员 地方性保障经费		通过该项目的实施，让军队离退休干部的医疗有保障，军队离退休干部享受安置地同职级职离退休公务员医疗待遇，实现老有所医的目标。
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标	数量指标	无工作的遗属、 离休干部家属		34人
军队离退休人员地方性保障经费	成本指标	经济成本指标	投入成本		≤32.57万元
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标	数量指标	军队离退休干部人数		54人
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标	数量指标	1-7级伤残军人人数		5人
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标	质量指标	军队退休干部享受 安置地同职级退休公务员医疗待遇		100%
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标	时效指标	按时缴纳社保		每个月15日之前
军队离退休人员地方性保障经费	效益指标	社会效益指标	维护社会和平稳定		100%
军队离退休人员地方性保障经费	满意度指标	服务对象满意度	军队退休干部满意度		≥95%
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定
						依据
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标	数量指标	无工作的遗属、 离休干部家属		34人
军队离退休人员地方性保障经费	成本指标	经济成本指标	投入成本		≤32.57万元
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标	数量指标	军队离退休干部人数		54人
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标	数量指标	1-7级伤残军人人数		5人
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标	质量指标	军队退休干部享受 安置地同职级退休公务员医疗待遇		100%
军队离退休人员地方性保障经费	产出指标	时效指标	按时缴纳社保		每个月15日之前
军队离退休人员地方性保障经费	效益指标	社会效益指标	维护社会和平稳定		100%
军队离退休人员地方性保障经费	满意度指标	服务对象满意度	军队退休干部满意度		≥95%

2.宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年没有特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。
（二）事业运行经费
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年事业运行经费预算16.26万元，比2022年预算增加2.34万元，增长15.81%，主要原因为军休所院内设施老旧，维修维护开支增加。其中，办公费预算4.19万元，与2022年预算基本持平；手续费预算0.02万元，比2022年预算增加0.02万元，主要原因为根据实际情况安排了手续费支出；水电费预算3.7万元，比2022年预算减少0.5万元，主要原因为厉行节约，合理减少用电用水量；邮电费预算2万元，比2022年预算增加1.2万元，主要原因为办公室电话费增加；差旅费2万元，比2022年预算减少0.59万元，主要原因为厉行节约，减少出差次数，减少差旅费开支；维修（护）费1.8万元，比2022年预算增加0.68万元，主要原因为军休所院内零星维修支出增加；培训费0.25万元，比2022年预算减少0.05万元，主要原因为培训次数减少；公务接待费0.3万元，与2022年预算持平；劳务费2万元，比2022年预算增加1.6万元，主要原因为维修劳务费增加。
（三）政府采购情况
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元，主要是采购复印纸及办公设备等支出；宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所2023年没有政府采购工程和政府采购服务的支出。
（四）国有资产占有使用情况
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养所固定资产总数为580847.94元。其中房屋299.11平方米，原值53263.44元；通用设备80件，原值380228.5元；专用设备3件，原值26600元；文物陈列品2件，原值6766元；家具用具176件，原值113990元。
（五）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度预算绩效评价问题整改中发现的问题逐个剖析，并进行了及时的整改，进一步加强绩效管理重视程度，牢固树立绩效理念，加强预算编制管理，对预算执行较差或绩效不高的项目进行有效的整合和淘汰，优化预算编制体系，保障预算编制的合理性、科学性。
2、部门整体支出预算绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	100%
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	公用经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	90%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规
	资金使用率	90%及以上
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确
	预算绩效监控	每季度至少一次
	预算绩效评价	每年至少一次
信息公开	部门预算	规范、完整、准确
	绩效信息	规范、完整、准确
	部门决算	规范、完整、准确
资产管理	资产处置程序	合法合规
	固定资产闲置比率	10%及以下
	资产出租出借	合法合规
	资产配置标准	合法合规
	资产清查	合法合规
政府采购	政府采购预算应编未编率	0%	政府采购预算项目个数
	政府采购预算执行率	100%	政府采购预算项目执行个数
	政府采购合同按时公示	签订合同后2个工作日内	在湖北省政府采购网上
	政府采购合同按时备案	签订合同后7个工作日内	在政府采购备案系统上
	政府采购合同按时支付资金	收到发票后30日内
	绿色采购比例	90%及以上
	采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫)	25%及以上
	在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫)	15%及以上
	中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例（支持中小企业）	30%及以上
	小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例（支持中小企业）	60%及以上
工作产出	组织春节走访慰问军休干部及遗属	按2023年实际人数走访	预计2023年春节走访慰问军休干部及遗属88人
	重阳节走访慰问军休干部及遗属	按2023年实际人数走访	2023年重阳节走访慰问离退休老干部及遗属88人
	日常走访慰问军休干部	按2023年老干部生日、生病住院的实际人数及情况走访
	组织军休干部春秋游活动	约2次	因特殊原因活动次数可做调整
	组织军休干部体检	预计1次	因特殊原因可不进行
工作效益	目标考核	优胜单位
	档案达标先进单位	省一级
	文明单位创建	市级及以上文明单位
	社会治安综合治理	优胜单位
	党建先进单位创建	合格单位及以上等次

（六）政府债务情况说明
宜昌市军队离休退休干部杨岔路休养2023年无政府债务说明。

第四部分 名词解释
1.事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基础支出之外发生的各项支出。
5.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
　　（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
　　（2）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。
　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
　　（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。