目录

　　一、三峡工委概况

　　二、 三峡工委2018年部门预算表

　　三、三峡工委2018年部门预算安排情况说明

　　四、名词解释

第一部分三峡工委概况

　　三峡工委是财政全额拨款的一级行政单位，为单户报表单位，执行行政单位会计制度。单位负责人是罗毅，财务负责人是夏家刚。行政编制26人，工勤编制5人。实有在职人员30人，其中干部25人，工勤人员5人。退休23人。

　　一、主要职能

　　⑴、代表市委、市政府在三峡坝区贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律法规。⑵、受市委、市政府委托对三峡坝区社会经济发展进行统一规划、建设与管理。⑶、对市设在三峡坝区的派驻单位实行统一领导，负责所属党组织建设和党员干部的教育、管理，行使需由地方政府管理的社会治安、反恐防恐等社会行政管理职能，为三峡工程安全运行与管理搞好协调与服务。⑷、统一协调三峡集团公司和相关单位、三峡坝区周边县区、乡镇涉及坝区的相关工作。⑸、统一协调三峡集团公司和相关单位，做好坝区资源的开发利用，包括规划、旅游、环保、港口物流、渔政管理和产业发展等工作，支持坝区周边镇村社会经济发展。⑹、做好全市对口支援组织协调工作⑺、做好全市经济协作工作。⑻、承办市委、市政府和三峡集团公司交办的其他工作。（9）、组织协调中省在宜企业与宜昌经济协作工作和社会职能移交工作。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2010年宜府办发[2010]79号批复的机构设置情况，纳入2018年部门预算编制范围的单位如下：

　　三峡工委共设4个职能处室，分别是办公室、综合管理处、对口支援处（加挂“市经济协作办公室”牌子）、组宣监察处。

第二部分 三峡工委2018年部门预算表

　　表一 三峡工委2018年收支预算总表

　　表二 三峡工委2018年收入预算总表

　　表三 三峡工委2018年支出预算总表

　　表四 三峡工委2018年财政拨款收支预算总表

　　表五 三峡工委2018年一般公共预算支出表

　　表六 三峡工委2018年一般公共预算基本支出表

　　表七 三峡工委2018年政府性基金预算支出表

        注：本单位无政府性基金预算支出。

　　表八 三峡工委2018年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 三峡工委2018年部门预算安排情况说明

　　一、关于三峡工委2018年部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，三峡工委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入954.17万元，非税收入225.44万元。一般公共服务支出845.32万元、社会保障和就业支出150.67、医疗卫生与计划生育88.18万元。三峡工委2018年收支总预算 1,179.61万元。

　　二、关于三峡工委2018年部门预算收入情况说明

　　2018年收入预算1,179.61万元，比2017年1235.02万元下降4%，主要原因是收入项目减少。其中:财政拨款收入954.17万元，占80.89%比2017年增加4%，主要原因是工资改革职级并轨；非税收入225.44万元，占19.11%。比2017年111.45万元增加102%，主要原因是收入增加。

　　三、关于三峡工委2018年部门预算支出情况说明

　　三峡工委2018年支出预算1,179.61万元，比2017年1235.02万元下降4%。主要原因是支出项目减少。其中：基本支出917.63万元，占77.79%；比2017年773.02万元增加 18 %，主要原因是工资改革职级并轨；项目支出166.54万元，占14.12%。比2017年462万元下降63%，支出项目减少。结转下年95.44万元，占8.09%。比上年结转49.56下降 92 %。主要原因是加大支付力度。

　　四、关于三峡工委2018年财政拨款预算情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。

　　三峡工委2018年财政拨款预算数954.17万元,占2018年收入总额的80.89%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加39.15万元主，主要原因:工资制度改革，增加了养老保险和职业年金等社保基数。

　　2.财政拨款预算结构情况。

　　2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占71.66%，社会保障和就业（类）支出占12.77%，医疗卫生（类）支出7.48%，结转下年95.44万元，占8.09%。

　　五、关于三峡工委2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　2018年一般公共预算支出预算数为1,084.17万元,其中基本支出917.63万元，占84.64%；项目支出166.54万元，占15.36%。

　　2018年一般公共预算支出预算数为1,084.17万元。主要用于201一般公共服务支出845.32万元，20103政府办公厅（室）及相关机构事务845.32万元。2010301行政运行769.78万元，比2017年财政拨款预算数增加87.78万元,主要原因工资制度改革，增加了养老保险和职业年金等社保基数。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出75.54万元，比2017年财政拨款预算数减少279.46万元,主要原因减少项目。208社会保障和就业支出150.67万元： 20805行政事业单位离退休145.17万元， 2080501归口管理的行政单位离退休83.67万元。比2017年财政拨款预算数增加14.9万元,主要原因退休人员增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.50万元，比2017年财政拨款预算数增加14.9万元,主要原因退休人员增加。20811残疾人事业5.00万元， 2081105残疾人就业和扶贫5.00万元，2017年财政拨款预算数没有列支此科目；20899其他社会保障和就业支出0.50万元。2089901其他社会保障和就业支出0.50万元。2017年财政拨款预算数没有列支此科目。210医疗卫生与计划生育支出88.18万元。21011行政事业单位医疗88.18万元。2101101行政单位医疗32.85万元，比2017年财政拨款预算数减少43.84万元,主要原因减少退休人员医疗，转到社保发放。 2101103公务员医疗补助55.33。主要原因2017年财政拨款预算数没有列支此科目。

　　六、关于三峡工委2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　三峡工委2018年一般公共预算基本支出917.63万元，其中人员经费781.29万元,比2017年财政拨款预算数增加97.14万元，主要原因是工资制度改革，增加了养老保险和职业年金等社保基数。公用经费136.34万元。比2017年财政拨款预算数增加47.47万元，主要原因预算改革，优先满足人员和公用经费，减少项目经费中公用支出经费。

　　七、关于三峡工委2018年政府性基金预算支出情况说明

　　三峡工委2018年无政府性基金收支预算。

　　八、关于三峡工委2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费预算数51万元，公务用车3车辆。比2017年财政拨款预算数减少27万元。其中：因公出国(境)费5万元，与2017年财政拨款预算数持平。公务接待费28万元，比2017年财政拨款预算数减少20万元，主要原因严格执行八项规定精神，减少接待；公务用车购置及运行维护费18万元，比2017年财政拨款预算数减少15万元，主要原因车辆改革和严格执行八项规定精神。

　　九、关于三峡工委2018年机关运行经费预算安排情况说明

　　三峡工委2018年机关运行经费预算数136.34万元，比2017年预算数增加47.47万元。主要原因一是全国对口支援三峡库区经贸洽谈会在宜召开、增加在宜中省企业合作服务等工作；二是预算制度改革，先满足公用经费，避免公用经费挤占项目经费，减少了公用支出经费在项目经费中支出；三是根据去年决算实际支出和人员变化作了少许调整。四是工资制度改革工资基数增加，物价上涨因素。其中，与2017年预算数相比，办公增加6万元，印刷费增加3万元，邮电费预算2万元，与2017年预算数持平。水费减少0.94万元，电费减少0.61万元，物业管理增加2万元，差旅费增加3万元，会议费增加3万元，培训费持平，接待费增加3万元，设备购置减少1万元，维修维护费增加1.8万元，劳务费增加2万元，车辆运行费增加2万元，退休公用经费增加0.14万元，公务交通费减少3.66万元，工会增加1.3万元，福利费增加4.57万元，残疾保障金和扶贫增加5万元。

　　十、关于三峡工委2018年政府采购预算情况说明

　　三峡工委2018年政府采购预算数3.8万元，主要原因是主要用于办公用品购置。比2017年预算数增减少268.91万元。主要原因是减少网络平台建设。

　　十一、三峡工委精准扶贫情况说明

　　2018年：支持扶贫的资金 28万元。

　　1、2018年 结对帮扶建档立卡扶贫村 3 个 、贫困户 772 户（ 2093人），截止2018年底 535 户 1451 人贫困人口脱贫。

　　2、扶贫资金来源：上年结转 6 .706076万元，2018年度共筹集帮扶资金21.293924万元，共计从部门机关项目经费拨付支持扶贫的资金 28 万元。

　　3、扶贫资金使用：投入到当地设施产业扶贫 15 万元、雪亮工程扶贫 5万元、办公环境改善及生活开支扶贫3 万元、其他5万元。

第四部分 名词解释

　　机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生和独生子女方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品药品监督管理事务和独生子女费等。

　　（五）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（九）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（十）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十一）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，车改保留车辆。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。