点军区房屋征收与补偿办公室2016年部门决算

目 录

第一部分：点军区房屋征收与补偿办公室概况

一、主要职能

（一）负责全区征迁政策的宣传、贯彻和解释。  

（二）指导全区征迁工作，对工作人员进行培训、管理和监督。参与重点项目征迁工作。

（三）组建专班，负责全区国有土地征收工作的推进。

（四）编制征迁项目资金预算，办理决算，核算征迁成本。

（五）统计征迁进度和资金使用情况，协助调度征迁资金。

（六）对政策执行情况进行监督检查，依法查处违反政策的行为。

（七）与区安置房建设办公室配合适时发布还建房综合成本价。

（八）与区人力资源和社会保障局配合，研究失地农民安置问题。

（九）对全区征迁责任单位、协调服务单位进行考核。

（十）对征迁中介服务机构进行培训、管理、选聘和考核。

（十一）对征迁过程中发现的全局性、重大性问题及时研究，拟定政策。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为本部门。

第二部分：点军区房屋征收与补偿办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：点军区房屋征收与补偿办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：点军区房屋征收与补偿办公室概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

 部门决算单位为本部门。

第二部分;点军区房屋征收与补偿办公室2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表01

部门：点军区房屋征收与补偿办公室                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开表02

部门：点军区房屋征收与补偿办公室                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表03

部门：点军区房屋征收与补偿办公室                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门：点军区房屋征收与补偿办公室                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05

部门：点军区房屋征收与补偿办公室                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：点军区房屋征收与补偿办公室                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门：点军区房屋征收与补偿办公室                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表08

部门：点军区房屋征收与补偿办公室                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：点军区房屋征收与补偿办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  点军区房屋征收与补偿办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于点军区房屋征收与补偿办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于点军区房屋征收与补偿办公室2016年度收入决算情况说明

三、关于点军区房屋征收与补偿办公室2016年度支出决算情况说明

四、关于点军区房屋征收与补偿办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于点军区房屋征收与补偿办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为136.01万元，支出决算为 174.50万元，完成年初预算的128.30%。决算数大于预算数的主要原因是2016年工资、奖金、对个人和家庭的补助均增加，支出相应增加。

六、关于点军区房屋征收与补偿办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

点军区房屋征收与补偿办公室2016年度财政拨款基本支出174.50万元，其中：人员经费    156.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.74   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于点军区房屋征收与补偿办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

点军区房屋征收与补偿办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6   万元，支出决算为   2.32  万元，完成预算的 386.67  %。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位未实行车改公车的运行、保险、修理等费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.72万元，上升286.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（上升）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.72万元，上升286.67%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100%。历年均没有因公出国（境）费用 ；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆年久失修，工作强度大；公务接待费支出减少的主要原因是根据八项规定的要求，厉行节约，减少公款吃喝。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元，占     0%；公务用车购置及运行费支出决算2.32    万元，占100    %；公务接待费支出决算  0  万元，占  0  %。

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务车购置及运行维护费2.32万元。其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行维护支出2.32万元。主要用于国有土地和集体土地上房屋的征收与补偿等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年共有1辆公务车，平均公务用车运行维护费2.32万元。

3、公务接待费0万元。

八、关于点军区房屋征收与补偿办公室2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及预算资金0 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年无项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年点军区房屋征收与补偿办公室机关运行经费支出174.50    万元，比2015年增加38.49万元，增长  28.30  %。主要原因是工资、奖金、对个人和家庭补助费用的增加     等。

（二）政府采购支出情况。

2016年点军区房屋征收与补偿办公室政府采购支出总额 0   万元，其中：政府采购货物支出    0万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0   万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，点军区房屋征收与补偿办公室共有车辆 1   辆，其中，一般公务用车 1    辆；单位价值    万元以上大型设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，点军区房屋征收与补偿办公室共组织对预算  0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0   万元，占年初预算的0    %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映本单位用于开展各项工作的基本支出。

    八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映本单位用于开展各项工作的基本支出。