共青团点军区委2016年部门决算

目 录

第一部分：共青团点军区委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 共青团点军区委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 共青团点军区委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团点军区委概况

一、主要职能

(一)领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作；指导全区青少年社会团体工作。

(二)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，协助处理、协调与青少年利益相关事务；负责区未成年人保护委员会日常工作。

(三)做好全区青少年思想、政治、教育、状况、发展等问题的调研工作，为区委、政府决策提供依据。

(四)组织全区团员青年在经济建设中发挥生力军、突击队作用，完成区委、政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

(五)负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培训团干部。

(六)负责指导全区青少年思想理论教育、宣传文化活动及相关阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀团员青年，会同有关部门做好青少年报刊读物的出版发行。

(七)负责全区青少年统战工作，做好全区青少年外事和区内青少年友好交流工作。

(八)完成上级交办其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，共青团点军区委员会部门决算即机关本级。

第二部分共青团点军区委2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                      公开表01

部门：共青团点军区委                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                  公开表02

部门：共青团点军区委                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                        公开表03

部门：共青团点军区委                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公公开表04

部门：共青团点军区委                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05

部门：共青团点军区委                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：共青团点军区委                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门：共青团点军区委                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表08

部门：共青团点军区委                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：共青团点军区委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 共青团点军区委2016年度部门决算情况说明

一、关于共青团点军区委 2016年度收入支出决算总体情况说明

共青团点军区委2016年收入总计19.7万元，支出总计19.7万元。

二、关于共青团点军区委2016年度收入决算情况说明

共青团点军区委2016年本年收入合计19.7万元，其中财政拨款收入19.7万元。占收入总额的100%。

三、关于共青团点军区委2016年度支出决算情况说明

共青团点军区委201年本年支出合计19.7万元。其中人员经费16.74万元，占总支出的85%；公用经费2.96万元，占总支出的15%。

四、关于共青团点军区委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

共青团点军区委2016年度财政拨款收支总决算19.7万元，于2015年相比，财政拨款收入增加9.92万元，财政拨款支出增加9.92万元，主要原因是：本年度增加工作人员1名，人员经费增加，购置办公设备公用经费增加。

五、关于共青团点军区委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

共青团点军区委2016年财政拨款支出19.7万元，占本年支出合计的100% 。与2015年相比，财政拨款支出增加9.92万元，主要原因是：本年度增加工作人员1名，人员经费增加，购置办公设备公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

共青团点军区委2016年财政拨款支出19.7万元，主要用于行政运行，占支出的79.5%，其他用于一般行政管理事务，占支出的20.5%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13.05万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的150.96%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员增加，人员经费、办公设备支出相应增加。

六、关于共青团点军区委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共青团点军区委2016年度财政拨款基本支出19.7万元，其中：人员经费 16.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于共青团点军区委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

共青团点军区委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无“三公”经费支出。

八、关于共青团点军区委2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2016年度，团区委无项目支出，未开展绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

团区委无项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年共青团点军区委机关运行经费支出2.96万元，比2015年增加2.1万元，增长 244.19 %。主要原因是人员增加，购买办公设备，外出差旅、培训费增加等。

（二）政府采购支出情况。

2016年共青团点军区委无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共青团点军区委共有车辆 0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，共青团点军区委无项目支出，未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：

      一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。