联棚乡人民政府2016年部门决算

目  录

第一部分：联棚乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分联棚乡人民政府2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 联棚乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 联棚乡人民政府概况

一、 主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，联棚乡人民政府决算为乡本级决算。

第二部分 联棚乡人民政府2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                           公开表01

部门：联棚乡人民政府                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                              公开表02

部门：联棚乡人民政府                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                              公开表03

部门：联棚乡人民政府                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                              公开表04

部门：联棚乡人民政府                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

       公开表05

部门：联棚乡人民政府                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                  公开表06

部门：联棚乡人民政府                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门：联棚乡人民政府                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                               公开表08

部门：联棚乡人民政府                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：联棚乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  联棚乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于联棚乡人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明

联棚乡人民政府2016年有职工56人，收入总计1127.94万元，支出总计1127.94万元。

二、关于联棚乡人民政府2016年度收入决算情况说明

    联棚乡人民政府2016年收入合计1127.94万元，其中：财政拨款1127.94万元，占100%。

三、关于联棚乡人民政府2016年度支出决算情况说明

    联棚乡人民政府2016年支出合计1127.94万元，其中：基本支出1043.44万元，占92%；项目支出84.5万元，占8%。

四、关于联棚乡人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    联棚乡人民政府2016年财政拨款收入总计1127.94万元，财政拨款支出总计1127.94万元。

五、关于联棚乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    联棚乡人民政府2016年财政拨款支出总计1127.94万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

    联棚乡人民政府2016年财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出656.67万元，占58%；社会保障和就业支出70万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出8.1万元，占1%；农林水支出393.17万元，占35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

联棚乡人民政府2016年财政拨款支出年初预算为504.74万元，支出决算为1127.94万元，完成年初预算的223%。其中：

     1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行(项)。

年初预算为268.43万元，支出决算为652.17万元，完成年初预算的243%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员经费增加、养老统筹上线增加支出。

     2、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年年初无预算，追加指标支出。

     3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项)。

支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年年初无预算，追加指标支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是2016年按每年适当增长支出的要求相应增加。

5、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

 年初预算为168.3万元，支出决算为276.76万元，完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因是2016年增加农业项目，支出相应增加。

6、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

支出决算为5.65万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年年初无预算，追加指标支出。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和集体经济组织的补助（项）。

 年初预算为61万元，支出决算为110.76万元，完成年初预算的181%。决算数大于预算数的主要原因是2016年村干部工资增加，支出相应增加。

六、关于联棚乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

联棚乡人民政府2016年度财政拨款基本支出1043.44万元，其中：人员经费481.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费561.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于联棚乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

联棚乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.35万元，完成预算的83.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.34万元，下降55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（上升）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.41万元，下降53%；公务接待费支出决算减少1.93万元，下降65%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是工作不需要出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因实行公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行规定减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算7.32万元，占87%；公务接待费支出决算1.03万元，占13%。

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务车购置及运行维护费7.32万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出7.32万元。主要用于行政机关应急等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年共有1辆公务车，平均公务用车运行维护费7.32万元。

3、公务接待费1.03万元。主要用于省级创建达标及考察、三万活动、征兵等发生的接待费支出。2016年公务接待13批次128人次，人均接待费80元。

八、关于联棚乡人民政府2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目3个，共涉及预算资金84.5万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

    2016年联棚乡人民政府机关运行经费支出652.17万元，比2015年增加276.95万元，增长73%。主要原因是养老统筹全面上线，增加人员工资支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年联棚乡人民政府政府采购支出总额5.64万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，联棚乡人民政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值20万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，联棚乡人民政府共组织对预算3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款84.5万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行(项)：指联棚乡行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指联棚乡用于项目可行性报告的支出。

九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项)：指联棚乡用于基层政权和社区建设方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指联棚乡用于计划生育管理事务方面的支出。

十一、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指联棚乡用于农村公益事业等方面的支出。

十二、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指联棚乡用于农村公路建设方面的支出。

十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和集体经济组织的补助（项）：指联棚乡用于对村民委员会和村党支部的补助支出、对村集体经济组织的补助支出。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。