点军区民政局单位2016年部门决算

目 录

第一部分：点军区民政局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 点军区民政局单位2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 点军区民政局位2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 点军区民政局单位概况

1. 主要职能

   （一）根据全区国民经济和社会发展规划，编制民政事业中长期发展规划和年度工作计划；拟定民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

   （二）依法对全区性的社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。

   （三）负责全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；承办区拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

   （四）负责国家有关军队退役士兵和转业士官安置法律、法规、规章和政策的贯彻落实。

   （五）组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查并统一发布灾情；管理发放救灾款物，组织、指导救灾捐赠；承办区减灾委员会具体工作。

   （六）负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

   （七）负责全区地名管理和行政区划工作；组织、协调和指导区内行政区域边界勘界工作。

   （八）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村（居）民自治和城乡基层民主政治建设。

   （九）拟订全区社区建设规划和措施，协调社区建设和社区服务工作。

   （十）拟订社会福利事业发展规划；加强社会福利机构和福利企业管理；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

   （十一）指导社会捐助工作，推动慈善事业发展。

   （十二）负责推进婚俗和殡葬改革；负责婚姻登记管理、儿童收养和殡葬工作有关法律、法规、规章的贯彻实施；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

   （十三）制定和实施老年人事业发展规划；落实老年人优待政策，维护老年人合法权益；承担区老龄工作委员会的具体工作。

   （十四）负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

   （十五）会同有关部门按规定拟定民政社会工作人才发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

   （十六）承办上级交办的其他事项。

2. 部门决算单位构成

   从决算单位构成看，点军区民政局部门仅本级部门决算。具体如下：

   点军区民政局2016年部门决算编制单位

第二部分 点军区民政局单位2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表01

部门：点军区民政局                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开表02

部门：点军区民政局                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表03

部门：点军区民政局                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表04

部门：点军区民政局                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表05

部门：点军区民政局                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06

部门：点军区民政局                                                  单位：万元

注：30314本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表07

部门：点军区民政局                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表08

部门：点军区民政局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：点军区民政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  点军区民政局2016年度部门决算情况说明

一、关于点军区民政局2016年度收入支出决算总体情况说明

点军区民政局2016年有职工19人，在职17人，退休2人。收入总1626.58万元，支出总计1626.58万元。

二、关于点军区民政局2016年度收入决算情况说明

点军区民政局2016年收入总计1626.58万元，财政拨款收入1626.58.23万元，占100%。

三、关于点军区民政局2016年度支出决算情况说明

2016年支出总计1626.58万元，其中基本支出1418.93万元，占87%，项目支出207.65万元，占13%。

四、关于点军区民政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

点军区民政局2015年财政拨款收入为1626.58万元，支出为1626.58万元。

五、关于点军区民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出1626.58万元，主要用于社会保障和就业支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出用于民政管理事务支出1354.19万元，占财政拨款总支出的83%；用于民政其他事业支出272.39万元，占财政拨款总支出的17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为506.43万元，支出决算为742.72万元，完成年初预算的147%。决算数大（小）于预算数的主要原因是2016年民政工作业务量增加，支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为521.65万元，支出决算为521.65万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的20%。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年全区遭受重大洪涝灾害，支出相应增加。

10.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）。

年初预算为123.9万元，支出决算为123.39万元，完成年初预算的100%。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年全区遭受重大洪涝灾害，财政追加预算，支出相应增加。

六、关于点军区民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

点军区民政局2016年度财政拨款基本支出1418.93万元，其中：人员经费234.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1184.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于点军区民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

点军区民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为3.35万元，完成预算的44.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.38万元，下降29%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.19万元，下降31%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降20%。因公出国（境）费无变化的主要原因是两年均未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因公车改革后实行了严格的用车审批；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.59万元，占0.16 %；公务接待费支出决算0.76万元，占0.05%。

1、因公出国（境）费0万元。主要是参加按照区委、区政府的安排参加对外交流合作公务活动等。2016年参加0次，共0人次出国（境），人均0万元。

2、公务车购置及运行维护费2.59万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出2.59万元。主要用于民政业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年共有1辆公务车，平均公务用车运行维护费2.59万元。

3、公务接待费0.76万元。主要用于接待上级各项业务检查发生的接待费支出。2016年公务接待7批次91人次，人均接待费83.52元。

八、关于点军区民政局2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，共涉及预算资金176.33万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年项目绩效评价自评结果良好。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年民政局机关运行经费支出283.35万元，比2015年增加47.81万元，增长20%。主要原因是救助、安置、殡葬等业务工作量增加等。

（二）政府采购支出情况。

2016年点军区民政局政府采购支出总额25.43万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，点军区民政局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值    万元以上大型设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，点军区民政局共组织对预算9个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款176.33万元，占年初预算的10.8%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、208（类）02（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、208（类）02（款）02（项）：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、208（类）02（款）07（项）：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项），反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十、208（类）02（款）08（项）：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十一、208（类）02（款）99（项）：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十二、208（类）09（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转让业士管的安置。

十三、208（类）10（款）04（项）：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

十四、208（类）10（款）99（项）：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十五、208（类）15（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项），反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

十六、208（类）15（款）99（项）：社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）其他自然灾害生活补助支出（项），反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

十七、208（类）21（款）02（项）：社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），反映农村特困人员救助供养支出。

十八、210（类）05（款）04（项）：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项），反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

十九、213（类）03（款）14（项）：农林水支出（类）水利（款）防汛（项），反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。