一、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标。湖北省林科院是林业局所属林业科研工作专业院所，共有林业科研技术人员110人，主要从事林木遗传育种、森林生态、森林保护、森林培育、园林植物、经济林、植物营养、湿地科学、生物技术、森林资源利用、林业生态经济等林业科研工作，承担着为全省生态建设和林业产业发展提供科技支撑和技术服务的重要职责。通过全省应用型林业技术研究与示范项目的实施，我院自身科研条件将得到进一步改善，有助于提升我省林木生物遗传育种、生物防治、林产品检验检测等科研技术水平，通过持续开展对我省范围内南水北调、三峡库区、神农架等重点生态保护区的森林资源监测工作，为重大林业工程提供科学决策，通过培育、引进和推广优质经济林木，广泛开展科技下乡、技术咨询等科技服务工作，可以大大提升林产品产量和品质，促进产业发展和林农增收。该项目主要内容一是改善省林科院实验条件，添置必要的科研仪器设备；二是加强与各林业科研院所合作，在森林生态与湿地保护、森林碳汇监测与评估、重点工程生态效益监测、湖北主要用材林及经济林新品种培育与推广示范、主要森林病虫害防治技术、林产品加工与质量检测等重点领域开展研发，力求取得一批科研成果、培育一批优良品种、制定一批林业技术标准;三是通过林业科技下乡、科技咨询、指导与培训、科普宣传等服务形式，组织科技人员到林业生产第一线，宣传推广科技成果与实用技术，培训林农等基层工作人员，服务和推进生态示范县、精准灭荒等省局重点工作；四是做好综合实验楼立项、前期规划及初步设计工作，力争2018年实现项目报批，并做好调规设计工作，通过建设好标准实验楼，使我院科研实验条件得到根本改善，并以此机会主动融入武汉市公共实验网络，建设更高层次的科研实验平台；五是完成大巴山生态定位站等一批重点科研平台建设，完成计划投资；六是实施九峰试验地升级改造工作，铺设道路，修建试验地周边挡土墙。年度绩效目标：取得一批科研成果，培训基层技术人员；改善科研实验条件。（二）项目资金情况根据湖北省林业局《关于批复2018年局直单位部门预算的通知》，我院全省应用型林业技术研究与推广项目支出预算金额2809.59万元，其中经费拨款支出250万元，非税收入拨款510万元，使用以前年度财政拨款结余569.675万元，剩余1479.915万元为单位自有资金。本项目全年实际开支2212.09万元，财政资金1329.675万元全部使用完毕。其中差旅费、劳务费、委托业务费等商品和服务支出1442.65万元，生态定位站建设支出400.00万元，其他资本性支出369.44万元。二、绩效自评工作开展情况为保证绩效自评工作的顺利实施，成立了以院长为组长的绩效自评工作小组，各科室、项目负责人为成员。为确保绩效自评工作顺利进行，根据《省林业局办公室关于做好2018年度林业专项资金项目绩效自评工作的通知》（鄂林办计〔2019〕32号）文件要求，统一部署绩效自评工作，首先确定绩效评价项目，围绕项目年度绩效管理目标，组织各项目科室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，并附相关材料提交绩效自评工作小组，绩效自评工作小组分析汇总，并对完成情况予以核实，完成绩效自评表，形成自评报告，最终完成全省应用型林业技术研究与推广项目的绩效自评工作。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.项目资金到位情况分析。根据湖北省林业局《关于批复2018年局直单位部门预算的通知》，我院全省应用型林业技术研究与推广项目支出预算金额2809.59万元，其中财政资金共1329.675万元，含经费拨款250万元、非税收入拨款510万元、以前年度财政拨款结余569.675万元，剩余1479.915万元为单位自有资金。截止2018年底，以上资金已全部到位。2.项目资金执行情况分析。截止2018年底，全省应用型林业技术研究与推广项目共开支2212.09万元，财政性资金经费1329.675万元于2018年12月20号之前全部执行完毕。3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照《预算法》和国家相关管理制度以及我院的科研项目管理制度执行。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析年度绩效指标中，产出指标完成情况：2018年度，我院发表论文46篇、购置专用设备87套、建设高标准实验地共605.3亩、项目按时完成、工程透明度100%、质量为“优”、课题完成率95%、项目支出没有超预算，以上指标均完成年初制定目标。我院在2018年开展了白蛾监测防治、油茶良种、核桃及板栗等各项目的技术骨干和林农培训，涉及人次约二千，但因为部分培训没有要求林农和技术人员签到，所以没有相关佐证材料，仅以有会议和签名资料的1200余人次为实际完成人数，完成率66.7%。申报国家发明授权专利9项、新品种3个、林业行业标准4项，省地方标准6项，其中取得薄壳山核桃等国家授权专利发明5项，“绚紫”、“雅紫”等国家植物紫薇新品种2个，“楚林保胜”核桃新品种1个、林业行业标准4项，通过专家评审，相对年初申报专利、新品种认定20项的目标，完成率60%。申报省科技成果进步奖6项、梁希进步奖3项，因为报奖条件和评奖标准有所提高，所以只有“珍贵用材楸树良种选育及高效栽培技术”、“湖北肚倍高效生产关键技术及应用”等2项成果获省科技进步三等奖，“湖北林业信息化标准体系建设及推广应用”等1项成果获省科技成果推广三等奖，没有完成年初制定的获得省科技成果进步奖三等奖以上6项的目标，目标完成率50%。2.效益指标完成情况今年以来，我院广泛开展调研，了解林业生产中的实际需求和林业产业发展中面临的实际困难，围绕当前林业产业的发展难点开展科学研究，切实促进科研工作与产业发展相融合。我院在全体干部职工中树立“有为才有位”的理念，围绕实施乡村振兴战略、精准灭荒、长江经济带大保护等战略工程和全省林业中心工作、林业生产实际开展科技攻关和实用技术推广，有效为全省林业重点工程及热点问题提供了政策支持和科技支撑。一是组织开展2个精准灭荒标准示范点建设，从技术支撑、建设标准、管理模式等3个方面精准着力、精准示范，为精准灭荒工作提供科技支撑。二是牵头联合省内高校院所和长江沿线地方林业局，编制了“湖北省长江两岸绿化技术指南”，为长江两岸绿化提供了操作性强的技术指导。三是全力配合中国林科院在秭归开展“山水林田湖草”共同体模式研究，技术支撑长江生态保护战略。四是当好科技“参谋”，举办全省美国白蛾防控技术学术研讨会、全省核桃产业科技发展论坛等一系列紧扣林业发展实际的科研咨询会议，横向开展“松材线虫病疫木综合处理技术”项目研究，为美国白蛾和松材线虫疫情防控、核桃产业建设等全省林业行业重大、急需的发展问题提供科学咨询意见。五是组建了2个省级法人科技特派员团队，推荐了13名省“三区”科技人才，组织开展了林业专家团活动40余次，深入黄冈、恩施、宜昌、十堰等地区的80余个县市区开展技术服务与咨询200余人次，累计培训技术人员、林农近5000人次，发放技术资料10000余册，全力助推我省精准扶贫工作和地方经济社会发展。项目当年完成率100%，项目质量优良。3.绩效指标调整说明。结合项目实际，新增“促进科研工作与产业发展相融合”和“助推社会经济发展”两个效益指标。四、绩效自评结果拟应用情况我院全省应用型林业技术研究与推广项目年度绩效目标综合评价结论为良好。预计在4月10日前将项目绩效自评报告上报省局。（一）下一步改进措施。1.科研项目申报前期测算不够细致全面，以致在实际执行时有超预算和有预算而未执行的情况出现，产生差异。所以下一步工作将严格项目资金管理，根据绩效管理目标，全方位地测算各项收支情况，增强预算编制的科学性和可行性，力争预算客观真实，按计划执行项目，提高预算执行率，缩小预决算差异；2.严格按照规定落实财务审核与监管作用，透明预算管理，完善并加强项目资金管理，按期申报用款计划，全面推行并强制使用公务卡，严控“三公”经费支出，强化政府采购执行力度；3.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责工作，逐步建立完善的绩效指标体系；4.针对各个项目，确定具体细化的绩效指标；5.加强项目绩效管理，项目定期申报进度及完成情况等。（二）拟与预算安排相结合情况。实行绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将自评结果与下年度预算安排相结合，对下年度项目预算资金予以保障。（三）拟公开情况。本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。五、2018年度全省应用型林业技术研究与推广项目绩效自评表 jQuery(‘#qrcodeCanvas‘).qrcode({text:document.location.href,width:112,height:112}); 附件: