湖北特检院2021年部门预算公开

         目录

一、湖北特检院主要职责及机构设置情况

二、湖北特检院2021年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

三、湖北特检院预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效工作开展情况

(二)重点项目预算绩效目标

项目申报表:湖北特检院危险化学品包装物检验检测及产品研发基地(荆门2)项目

四、湖北特检院2021年部门收支预算附表

2021年收支预算总表

2021年收入预算总表

2021年支出预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

2021年一般公共预算支出表

2021年一般公共预算基本支出表

2021年政府性基金预算支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

2021年财政专项支出预算表

2021年转移支付分市县表

五、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

一、湖北特检院主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

湖北特种设备检验检测研究院负责全省特种设备检验检测、新技术研究、标准研究、事故调查与分析、人员培训考核等工作。

(二)机构设置情况

湖北特种设备检验检测研究院经湖北省编办批复，于成立于2014年4月成立，由全省16家质监系统特种设备检验检测机构合并组建而成。下辖黄石、十堰、宜昌、荆州、荆门、鄂州、孝感、黄冈、随州、咸宁、恩施、仙桃、潜江、天门15个分院，是湖北省市场监督管理局直属事业单位。

(三)人员及编制情况

全院公益事业二档编制人数763人，实有在职在编人员637人。退休人员208人，聘用人员414人。

二、湖北特检院2021年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

1.2021年部门预算收入及支出情况

湖北特检院2021年预算总收入32142.52万元，其中:财政拨款收入24899   万元(其中:经费拨款补助 24399 万元，预算内基本建设投资 500万元)，事业收入0   万元，事业单位经营收入 5933.72 万元，上级补助收入  0 万元，其他收入  1.1万元，上年结余(转)0万元,动用事业基金  1308.7万元。

预算支出总计32142.52万元。其中:一般公共服务支出29335.85万元，社会保障和就业支出1716.84万元，其他支出1089.83万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

预算收支规模总计较2020年34074.45万元减少了1931.93万元，减幅5.67%。主要原因是2020年预算中院本级和宜昌分院有行政事业单位资产收益拨款，2021年预算中无此项拨款;院本级的基本建设项目按工程进度安排年度投资额减少。

3.湖北特检院无政府性基金预算支出,2021年无举借政府债务的情况，与上年一致。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

湖北特检院无此内容。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

1.2021年部门预算“三公”经费总体、分项情况

2021年财政拨款预算安排“三公”经费341.92万元，其中:因公出国(境)费用0万元，公务接待费35.93万元，公务用车运行维护费305.99万元，无公务用车购置费用。

2.“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

“三公”经费总额较2020年391.51万元减少49.59万元，减幅12.67%，其中:公务接待费减少18.73万元，减幅34.27%;公务用车运行维护费减少30.86万元，减幅9.16%;未安排公务用车购置费和因公出国(境)费用预算，与上年相比无变化。

“三公”经费总额和各分项金额减少的主要原因是按照省委省政府要求大力压减“三公”经费。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

1.2021年政府采购预算安排情况

2021年预算安排政府采购预算5475.69万元，其中办公费20万元、印刷费22.7万元、邮电费40.13万元、物业管理费207.6万元、维修(护)费125.17万元、租赁费219.6万元、、专用材料费135.68万元、委托业务费724.4万元、公车运行维护费126.1万元、其他商品和服务支出34.8万元、其他基本建设支出500万元、办公设备购置费39.35万元、专用设备购置607.07万元、基础设施建设1419.81万元、大型修缮86.28万元、信息网络及软件购置更新200万元、其他交通工具购置133万元、其他资本性支出834万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

2021年安排政府采购预算较2020年减少690.73万元，下降了11.2%，主要是政府采购目录调整采购限额，部分限额以下项目可不编制政府采购预算，以及部分基本建设项目按工程进度安排年度投资额减少，采购额度相应减少。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

1.2021年预算国有资产占用情况

2021年预算中，我部门共有车辆135辆，其中小轿车80辆，大中型车辆40辆，其他车辆15辆，均为特种设备检验检测专用车辆。

大型专用设备(单价100万元及以上)9台、套，价值382万元。

2.与上年相比增减情况、原因说明

与上年预算相比，车辆数减少2辆，大型专用设备价值无变化。主要原因是经省行管局批准，我单位报废9辆检验用车，购置检验检测车辆7台。

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

湖北特检院无此内容

三、湖北特检院预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效工作开展情况

湖北特检院认真编制2021年预算绩效目标，调整完善、修改制订部门项目绩效目标。2021年度项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉及支出项目26个，资金8045.6万元。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理;项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规;预计项目实施后有良好的社会效益。

(二)重点项目预算的绩效目标

项目绩效目标详见项目申报表。

四、湖北特检院2021年部门收支预算附表

公开用表详见附表1-10，重点项目预算绩效目标详见附表11(湖北特检院危险化学品包装物检验检测及产品研发基地(荆门2)项目)。

五、专业名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。