省食品质量安全监督检验研究院2021年部门预算公开

                                    目录

一、省食品质量安全监督检验研究院主要职责及机构设置情况

二、省食品质量安全监督检验研究院2021年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

三、省食品质量安全监督检验研究院预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效工作开展情况

(二)重点项目预算绩效目标

四、省食品质量安全监督检验研究院2021年部门收支预算附表

2021年收支预算总表

2021年收入预算总表

2021年支出预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

2021年一般公共预算支出表

2021年一般公共预算基本支出表

2021年政府性基金预算支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

2021年财政专项支出预算表

2021年转移支付分市县表

五、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

一、省食品质量安全监督检验研究院主要职责及机构设置情况

根据《省编办关于组建省食品质量安全监督检验研究院有关机构编制事项的批复》(鄂编办文[2013]103号)和《省编办关于原省工商局、原省质监局、原省食品药品监管局所属事业单位转隶有关事项的通知》(鄂编办函[2018]201号)文件精神，湖北省食品质量安全监督检验研究院为省市场监督管理局所属公益一类事业单位。主要职责是:承担食品(含食品添加剂、保健食品，下同)的质量安全监督检验工作;承担食品质量认证、免税食品质量认定、新产品鉴定等评价性检验工作;参与食品安全风险监测和评估领域的检验及研究;在食品检验领域开展研究工作并承担安全监管相关技术培训工作;完成上级交办的其他工作。

二、省食品质量安全监督检验研究院2021年部门预算情况

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

1.2021年部门预算收入支出情况;

收入总计7395.17万元，其中:财政拨款(助)5730.17万元，其他收入1105万元，上年财政拨款结余(转)560万元。

支出总计7395.17万元，其中:一般公共服务7230.17万元，社会保障和就业165万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

收支总计较2020年8318.85万元减少923.68万元，减幅11.10%。主要原因:2020年基建项目已经完工，基建预算减少。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

本单位无此项内容

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

1.2021年“三公”经费总额及分项安排情况;

2021年“三公”经费24.4 万元，其中:因公出国(境)费用0万元，公务及特种专业技术用车运行维护费22.5万元，公务接待费1.9万元。

2.“三公”经费总额和分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

“三公”经费总额较2020年34万元减少9.6万元，减幅28.24%，其中:因公出国(境)费用减少5万元，公务及特种专业技术用车运行维护费4.5万元，公务接待费减少0.1万元。主要原因是按照省委省政府要求压减一般性支出，继续大力压减“三公”经费。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

1.2021年政府采购预算安排情况

2021年安排政府采购预算3730.67 万元，其中办公费10万元、实验室环境维护管理费58万元、专用材料费235万元、公务及特种专业技术用车运行维护费10万元、专用设备购置1892.67万元、其他资本性支出1525万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明。

政府采购预算较2020年3664.7万元增加65.97万元，增幅1.8%，主要原因按照2021年湖北省政府集中采购目录要求，根据院业务需求应编尽编政府采购额度。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

1.2021年国有资产占用情况(数据时间节点2020年12月31日)

省食品质量安全监督检验研究院共有车辆10辆，其中业务用车3辆，特种用车7辆。大型专用设备价值(单价100万元及以上)46台套，价值11612.482万元。

2.与上年相比增减情况、原因说明。

机动车辆较2020年10辆不变，大型专用设备价值(单价100万元及以上)较2020年增加1505.18万元，增幅 14.89% ，主要原因是为满足检验要求购置了一批专用检测设备。

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

本单位无此项内容

三、省食品质量安全监督检验研究院预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效工作开展情况

省食检院认真编制2021年预算绩效目标，调整完善、修改制订项目绩效目标。2021年度部门项目支出预算全部编制了绩效目标，共涉及项目5个，资金5685.67万元。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理;项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规;预计项目实施后有良好的社会效益。

(二)重点项目预算绩效目标    

食品安全抽检监测、食品安全技术支持经费项目为体现主要业务职能的项目，项目绩效目标详见项目申报表。    

四、省食品质量安全监督检验研究院2021年部门收支预算附表

公开用详见附表1-10   

    五、专业名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面的(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同)支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。