目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职责

(一)转播中央和省台广播节目。

（二）完成省广播电视局交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位共有公益一类事业单位1个；全台公益一类事业编制10个；实有在职人数8人，离退休人员4人。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，我台2021年部门预算的编制范围包括本单位2021年全部收入和支出。

三、2021年预算公开表格及说明

预算公开表格详见附件。

（一）2021年收支预算总表及说明

2021年收入总计为211.05万元，其中一般公共预算财政拨款176.46万元，动用事业基金34.59万元。2021年总收入较2020年增加12.02万元，增幅6.04%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算新增工程建设项目12万元。

2021年支出总计为211.05万元，其中文化体育与传媒支出201.57万元，社会保障和就业支出9.48万元。2021年总支出较2020年增加12.02万元，增幅6.04%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算新增工程建设项目12万元。

（二）2021收入预算总表及说明

2021年收入总计211.05万元，较2020年增加12.02万元，增幅6.04%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入为176.46万元，较2020年增加1.36万元，增幅0.78%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算新增工程建设项目12万元。

动用事业基金34.59万元，较2020年增加10.66万元，增幅为44.55%%，增加的主要原因是动用实拨资金账户开展台区建设项目，动用实拨资金账户弥补公用经费不足。

（三）2021年支出预算总表及说明

2021年支出合计211.05万元，较2020年增加12.02万元，增幅 6.04%，具体情况如下：

基本支出为190.05万元，较2020年增加21.02万元，增幅12.44%，增加的主要原因是2021年省级无线电覆盖费以公用经费拨付，列入基本支出范围。

项目支出为21万元，较2020年减少9万元，降幅为30.00%，减少的主要原因是2021年省级无线电覆盖费以公用经费拨付，未列入项目支出范围。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计176.46万元，较2020年增加1.36万元，增幅0.78%，基本持平，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款176.46万元，较2020年增加1.36万元，增幅0.78%，基本持平。

2、支出情况

2021年财政拨款支出176.46万元，较2020年增加1.36万元，增幅0.78%，基本持平，具体情况如下：

文化体育与传媒类支出166.98万元，较2020年增加1.75万元，增幅1.06%，基本持平。

社会保障和就业类支出9.48万元，较2020年减少0.39万元，增幅3.95%，减少的原因是2021年有职工退休，退休后养老保险不需要缴纳。

（五）2021年一般公共预算支出表及说明

2021年一般公共预算支出176.46万元，较2020年增加1.36万元，增幅0.78%，具体情况如下：

基本支出为161.46万元，较2020年增加11.36万元，增幅为7.57%，增加的主要原因是2021年省级无线电覆盖费以公用经费拨付，列入基本支出范围。

项目支出为15万元，较2020年减少10万元，降幅为40.00%，减少的主要原因是2021年省级无线电覆盖费以公用经费拨付，未列入项目支出范围。

（六）2021年一般公共预算基本支出表及说明

2021年一般公共预算基本支出为161.46万元，较2020年增加11.36万元，增幅为0.78%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为140.06万元，较2020年增加7.36万元，增幅5.55%，增加的主要原因是养老保险支出标准、工资标准提高，退休人员工资支出标准提高。

2021年一般公共预算公用经费支出为21.4万元，较2020年增加4万元，增幅22.99%，增加的主要原因是2021年省级无线电覆盖费以公用经费拨付，列入基本支出范围。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出133.98万元，较2020年增加7.02万元，增幅5.53%，增加的主要原因是养老保险支出标准、工资标准提高。

2021年一般公共预算商品和服务支出21.4万元，较2020年增加4万元，增幅22.99%，增加的主要原因是2021年省级无线电覆盖费以公用经费拨付，列入基本支出范围。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出6.08万元，较2020年增加0.34万元，增幅5.92%。

（七）2021年政府性基金预算支出表及说明

我台无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为2.04万元，较2020年减少1.06万元，降幅34.19%，具体情况如下：

1、公务接待费为0.2万元，较2020年减少0.96万元，降幅85.71%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出，公务接待费由2020年1.16万元压缩至2021年1.1万元，压缩比例为5.17%，2021年财政拨款公务接待费开支0.2万元，自有资金公务接待费开支0.9万元。

2、公务用车运行维护费为1.84万元，较2020年减少0.1万元，降幅5.15%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出。其中：

公务用车运行维护费1.84万元，较2020年减少0.1万元，降幅5.15%。

（九）2021年财政专项支出预算表及说明

我台无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我台无专项转移支付分市县表。

（十一）机关运行经费情况

我台无机关运行经费情况。

(十二)政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定，我台按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2021年政府采购预算。2021年共安排政府采购预算0.1万元，较2020年减少2.49万元，减少的主要原因是按照2021年政府采购目录，我台公车运行维护费未达政府采购限额标准，故未编制政府采购指标。

按资金来源：经费拨款(补助)安排政府采购0.1万元。

按采购类别：货物类采购预算0.1万元。

（十三）国有资产占用情况（均为资产净值）

我台国有资产总额为222.35万元，其中流动资产64.37万元，固定资产56.38万元，无形资产101.60万元。

固定资产中房屋面积1251.9平方米，价值35.79万元；车辆1台，原值15.14万元，净值0万元；其他固定资产20.59万元。

四、重点项目预算绩效情况

2021年，我台部门预算绩效目标编制继续实现项目全覆盖，预算绩效目标申报覆盖率达到100%。我台绩效目标设定与职能紧密结合、各项内容完整、项目绩效陈述明确，绩效目标的设定符合我局部门职能和中长期事业发展规划。绩效指标做到了量化、细化，能清晰反映绩效目标的实现程度。各类数据表达清晰，逻辑性强，能充分反映项目绩效、管理的问题。

2012年我台申报中波台设备设施更新改造项目一个，项目绩效总目标：1、保障湖北农村广播的正常播出；2、确保节目的覆盖范围，保证咸宁市级周边居民的优质收听。长期目标：1、保证湖北农村广播在咸宁城区覆盖范围半径达到60KM；2、保证湖北农村广播覆盖咸宁市咸安区所有人口，部分江夏区、嘉鱼县、赤壁市、崇阳县、通山县人口，约230万人口。年度目标：1、保证湖北农村广播每日播出时间16小时；2、对进台道路进行维修，保证职工上下班进出台区道路安全，为安全播出做好保障。

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局咸宁中波转播台

2021年3月2日