目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职责

我台在省局和中心的领导和管理下，主要担负着在襄阳地区转播中央人民广播电台中国之声节目，转播湖北广播电视台湖北之声节目和其他广播节目，以及中波实验发射等任务。

二、机构设置情况

我台为副处级公益一类事业单位，下设办公室、播出机房两个部门，现有编制数30个，实有在职人员28人，退休10人。

三、2021年预算公开表格及说明

预算公开表格详见附件。

（一）2021年收支预算总表及说明

2021年收入总计为622.42万元，其中一般公共预算财政拨款（补助）537.72万元，行政事业单位国有资产收益拨款84.7万元。2021年总收入较2020年减少41.33万元，降幅6.23%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算国有资产收益拨款大幅减少，并减少了铁塔维护、房屋修缮等支出。

2021年支出总计为622.42万元，其中文化体育与传媒支出586.89万元，社会保障和就业支出35.53万元。2021年总支出较2020年减少41.33万元，降幅6.23%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算国有资产收益拨款大幅减少，并减少了铁塔维护、房屋修缮等支出。

（二）2021收入预算总表及说明

2021年收入总计622.42万元，较2020年减少41.33万元，降幅6.23%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入为622.42万元，较2020年减少41.33万元，降幅6.23%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算国有资产收益拨款大幅减少，并减少了铁塔维护、房屋修缮等支出。

（三）2021年支出预算总表及说明

2021年支出合计622.42万元，较2020年减少41.33万元，降幅6.23%，具体情况如下：

基本支出为568.22万元，较2020年增加22.16万元，增幅4.06%，增加的原因是养老保险支出标准、工资标准提高，以及商品和服务支出部分科目本年度列入基本支出。

项目支出为54.2万元，较2020年减少63.49万元，降幅53.95%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算减少了铁塔维护、房屋修缮等支出，以及商品和服务支出部分科目由项目支出转为基本支出。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计622.42万元，较2020年减少41.33万元，降幅6.23%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款622.42万元，较2020年减少41.33万元，降幅6.23%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算国有资产收益拨款大幅减少，并减少了铁塔维护、房屋修缮等支出。

2、支出情况

2021年财政拨款支出622.42万元，较2020年减少41.33万元，降幅6.23%，具体情况如下：

文化体育与传媒类支出586.89万元，较2020年减少35.8万元，降幅5.75%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算国有资产收益拨款大幅减少，并减少了铁塔维护、房屋修缮等支出。

社会保障和就业类支出35.53万元，较2020年增加0.11万元，这两年基本持平。

（五）2021年一般公共预算支出表及说明

2021年一般公共预算支出622.42万元，较2020年减少41.33万元，降幅6.23%，主要原因在于2021年预算较2020年预算国有资产收益拨款大幅减少，并减少了铁塔维护、房屋修缮等支出。具体情况如下：

基本支出为568.22万元，较2020年增加22.16万元，增幅为4.06%，增加的原因是养老保险支出标准、工资标准提高，以及商品和服务支出部分科目本年度列入基本支出。

项目支出为54.2万元，较2020年减少63.49万元，降幅53.95%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算减少了铁塔维护、房屋修缮等支出，以及商品和服务支出部分科目由项目支出转为基本支出。

（六）2021年一般公共预算基本支出表及说明

2021年一般公共预算基本支出为568.22万元，较2020年增加22.16万元，增幅为4.06%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为542.72万元，较2020年增加15.4万元，增幅为2.92%。

2021年一般公共预算公用经费支出为25.5万元，较2020年增加6.76万元，增幅为36.07%。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出521.84万元，较2020年增加16.61万元，增幅3.29%，增加的主要原因是养老保险支出标准、工资标准提高。

2021年一般公共预算商品和服务支出23.9万元，较2020年增加5.16万元，增幅27.53%，增加的原因是2021年商品和服务支出部分科目由项目支出转为基本支出。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出20.88万元，较2020年减少1.21万元，降幅5.48%，原因在于我台2020年退休1人，发放了一次性退休补助1.21万元。

2021年一般公共预算资本性支出1.6万元，较2020年增加1.6万元，增加的主要原因是2021年将商品和服务支出部分科目由项目支出转为基本支出。

（七）2021年政府性基金预算支出表及说明

我单位无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为2.8万元，较2020年减少3.05万元，降幅52.14%。具体情况如下：

1、我单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费为0.8万元，较2020年减少1万元，降幅55.56%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

3、公务用车运行维护费为2万元，较2020年减少2.05万元，降幅50.62%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出，且有一台车辆已处置待下账。其中：

公务用车运行维护费2万元，较2020年减少2.05万元，降幅50.62%。

我单位无公务用车购置费。

（九）2021年财政专项支出预算表及说明

我单位无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我单位无专项转移支付分市县表。

（十一）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

(十二)政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定，我台按照政采相关要求，结合本台实际编制了2021年政府采购预算。2021年共安排政府采购预算0.6万元，较2020年减少5.16万元，减少的主要原因是我台根据省政采中心下发的集采目录及限额标准，结合本台实际情况，将部分项目转为自行采购，减少了2021年度的政采预算。

按资金来源：我台行政事业单位国有资产收益拨款安排政府采购0.6万元。

按采购类别：货物类采购预算0.6万元。

（十三）国有资产占用情况（均为资产净值）

我单位国有资产总额为278.3万元，其中流动资产170.06万元，固定资产108.25万元，无形资产0.0001万元，。

固定资产中房屋面积2154.5平方米，价值201.17万元；车辆3台，价值41.06万元。

四、重点项目预算绩效情况

2021年我台共有3个项目，涉及资金48.2万元，分别是省级广播电视无线覆盖运行维护费项目21.6万元，中波台设施设备更新改造项目8.6万元，中央广播电视无线覆盖运行维护费18万元。根据预算绩效管理要求，2021年本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖。

省级广播电视无线覆盖运行维护费项目绩效总目标为:根据国家新闻出版广电总局62号令相关实施细则，在节目传输和转播中要执行“三满”标准，即满功率、满时间、满调幅度播出。

中波台设施设备更新改造项目绩效总目标为: 保障我台发射设备、电力设备、基础设施等设施设备的日常维护和维修，以及必要的设备更新和改造。

中央广播电视无线覆盖运行维护费项目绩效总目标为:保障“中国之声”中波广播节目在襄阳地区的无线覆盖任务和安全播出任务，播出功率10KW；保障发射机用电、相关设备用电、保持机房环境（制冷）用电等费用。

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局襄阳中波转播台

2021年3月3日