2019年度高等职业教育工作经费

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的:2014年5月，《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号文）颁布，《决定》指出：加快发展现代职业教育，是党中央、国务院作出的重大战略部署，对于深入实施创新驱动发展战略，创造更大人才红利，加快转方式、调结构、促升级具有十分重要的意义。要牢固确立职业教育在国家人才培养体系中的重要位置，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要，培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才。2014年11月，省委、省政府在汉召开了全省职业教育工作会议，并印发了《关于加快发展现代职业教育的决定》，提出了职业教育发展的总体要求，明确加快构建现代职业教育体系、激发职业教育办学活力、提高人才培养质量、提升发展保障水平，加强组织领导等具体措施。2014年6月，教育部等六部门颁布《现代职业教育体系建设规划（2014—2020年）》。《规划》中明确指出职业教育建设的总体目标为：牢固确立职业教育在国家人才培养体系中的重要位置，到2020年，形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通，体现终身教育理念，具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系，建立人才培养立交桥，形成合理教育结构，推动现代教育体系基本建立、教育现代化基本实现。《教育部〈普通高等学校基本办学条件指标（试行）〉》（教发〔2004〕2号文）对设立高职院校基本办学条件指标及监测办学条件指标均提出了具体要求。

年度绩效目标：保证学院正常教学运转；完成950人次的奖助学金评审及发放。

（二）项目资金情况

本项目是常年性、持续性项目，2019年2月，《省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2019〕9号）批复了本项目的资金来源，下达项目资金6,965.5万元。主要用于：印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、专业材料费、专用设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、其他对个人和家庭的补助、助学金、办公设备购置、房屋建筑物构建。

二、绩效自评工作开展情况

2020年4月30日，湖北省林业局按省财政厅要求，下发了《省林业局办公室关于做好2019年度林业专项资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2020〕28号），部署了2019年度林业专项资金绩效自评工作，明确了责任分工和具体工作部署，及时组织有关单位和人员认真学习相关文件内容，结合项目的实际情况，对相关资料信息进行收集，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况，形成本自评报告。

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为95.98分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2019年高等职业教育工作经费项目，年初预算总额6,965.50万元（含预算资金拨款5,935.50万元、其他资金1,030.00万元），因省财政厅政策性调减财政拨款补助30.13万元，最终下达项目资金6,935.37万元，实际到位6,935.37万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年，高等职业教育工作经费项目实际执行6,927.67万元，学校根据年初预算安排及事业发展需要，合理安排支出，资金执行率99.89%。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金实施精细化管理，设立台账和支出明细账专门核算项目资金收支情况，加强了项目资金的财务管理。一是加强项目预算管理，及时根据人大批复的预算，结合各部门的工作职责和任务，逐一进行指标分解，及时下达各部门。二是加强政策解读、业务培训，针对项目实施过程中关注度较高的财务报销、预算管理、内部控制、基本建设等工作，组织专项业务培训，指导解决实施过程中遇到的各种问题。三是规范项目采购活动，严格执行项目政府采购预算，实施痕迹化管理，及时跟踪项目执行进度，做到及时申请计划、发布公告、合同备案、办理支付，增加第三方代理机构采购项目占比，提高项目采购规范性。

1. 绩效目标完成情况分析

年度目标1：保证学院正常教学运转

1.产出指标完成情况分析。

（1）全日制在校生规模：年初目标值为10000人以上，2019年全日制在校生规模达11786人，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（2）生均教学行政用房面积：年初目标值为18平方米/生以上，2019年实际生均教学行政用房面积达18.03平方米/生，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（3）生均教学、科研仪器设备：年初目标值为0.60万元/生以上，2019年实际生均教学、科研仪器设备达0.6万元/生，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（4）生均年进图书馆量：年初目标值为2册/生以上，2019年实际生均年进图书馆量为1.9册/生，未达到年初设定目标值，主要原因是：年初预算时按照当时图书采购市场折扣估算，实际采购时图书市场价格波动，导致生均年进图书馆量未达到年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分3分。

（5）出版学术专著和国家规划教材、技术标准及专利：年初目标值为70本（项）以上，2019年实际完成出版学术专著和国家规划教材、技术标准及专利81本（项），超过年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（6）在国内外学术刊物发表论文及艺术作品：年初目标值为160篇以上，2019年实际在国内外学术刊物发表论文及艺术作品171篇，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（7）毕业生一次性就业率：年初目标值为90%以上，2019年实际毕业生一次性就业率达92.8%，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（8）成本控制率：2019年项目支出控制在预算范围内，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）毕业生对学校满意度：年初目标值为80%以上，根据调查统计，2019年毕业生对学校满意度达90%，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。

（2）毕业生对学校教学满意度：年初目标值为80%以上，根据调查统计，2019年毕业生对学校教学满意度达89%，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。

（3）学生工作满意度：年初目标值为80%以上，根据调查统计，2019年学生工作满意度达87%，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。

（4）毕业生对学校生活服务满意度：年初目标值为80%以上，根据调查统计，2019年毕业生对学校生活服务满意度达90%，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。

年度目标2：规范奖助学金评审及发放，加大贫困学生资助力度

1.产出指标完成情况分析。

（1）资助人数：年初目标值为950人，2019年实际完成省教育厅下达资助人数2360人，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（2）贫困学生学业完成率：年初目标值为100%，2019年实际贫困学生学业完成率99.96%，未达到年初设定目标值，主要原因是：2019年有一名困难学生，因找到稳定工作，主动退学提前就业，学校相关部门和人员竭力为该生提供帮助，该生仍坚持退学，导致贫困学生学业完成率未达到100%。该项指标标准分值为4分，实际得分3分。

（3）贫困学生资助标准：年初目标值为按照国家奖学金8000元/人，国家励志奖学金5000元/人，国家助学金人均3000元的标准执行。2019年学校严格按照资助标准执行，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）贫困学生满意度：年初目标值为100%。经调查统计，2019年实际贫困学生满意度为99.15%，未达到年初设定目标值，主要原因是：奖助学金发放程序逐步规范，需要学生回家获取证明材料，奖助学金的评、公示、发放历时较长，少量学生认为程序烦琐，受资助体验较差。该项指标标准分值为8分，实际得分7分。

（2）受助学生家庭满意度：年初目标值为100%。经调查统计，2019年实际受助学生家庭满意度为98.69%，未达到年初设定目标值，主要原因是：奖助学金严格按照相关资助标准发放，极少数家庭认为奖助学金只能暂时缓解一时之需，无法根本改变家庭经济状况，导致满意度不高。该项指标标准分值为8分，实际得分7分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.绩效体系有待完善。在绩效自评工作中，由于绩效指标体系不够完善，在设计项目评价指标的时候存在缺陷，指标不能全面反映学校发展成效。下一步将认真学习政策法规，深入解读上级文件，组织开展绩效管理制度培训，提高绩效管理意识和水平。

2.绩效评价机制滞后。学校绩效评价经验不足，信息化程度不够，加之部分项目实施年限尚短，项目效益还未完全显现，绩效评价机制创新不够，直接影响绩效评价的准确性和客观性。下一步将创新评价机制。根据专项资金项目的特点，安排专人调研、起草、修订项目管理制度，广泛听取各相关部门及专家意见，创新设定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，探索绩效评价考核机制，提高资金使用效率。

（二）拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的项目实施单位和地方，督促其完成年度目标，同时，调减下年度资金安排额度，对完成年度绩效目标较好的地方和单位，将在有关项目安排上重点倾斜支持。

（三）拟公开情况

本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。

五、2019年度高等职业教育工作经费项目绩效自评表（附后）

2019年度高等职业教育工作经费项目绩效自评表.xls

湖北生态工程职业技术学院

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