目 录

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、2021年工作总结

　　四、2021年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　五、2021年部门决算情况

　　（一）收入支出总体决算情况

　　（二）收入决算情况

　　（三）支出决算情况

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况

　　（六）机关运行经费支出情况

　　（七）“三公”经费支出情况

　　（八）名词解释

　　一、部门主要职能

　　（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头统筹规划体系建设。负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。组织拟订国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件。

　　（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导, 提出相关调整建议。

　　（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调全市经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由全市管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订全市财政、金融、土地政策。

　　（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

　　（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带-路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

　　（六）负责全市投资综合管理 ,拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。组织拟订全市重点项目计划并推动实施。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订全市相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省级、市级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作工作和相关对口支援工作。

　　（八）组织实施综合性产业政策。协调解决一二三产业发展重大问题,统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势, 拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策措施并推动实施，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控, 以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。

　　（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市

　　社会信用体系建设。

　　（十二）推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调解决有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

　　（十四）组织编制实施能源发展规划，推动能源体制改革。审批(核准、备案)能源行业固定资产投资项目。对能源行业经济运行情况进行预测预警。推进能源重大科技、装备研发、示范工程工作。

　　(十五)承担全市粮食流通宏观调控、收购存储、应急保供职能,牵头协调粮食安全行政首长责任制的考核落实工作。

　　(十六)组织拟订全市粮食产业发展规划并推进实施。负责全市粮食行业公共基础设施的统筹规划、使用监管。负责地方储备粮油监管。负责全市储备粮油计划规模落实、收储轮换。负责全市粮食流通统计。

　　（十七）负责本系统生态环境保护及安全生产监督管理工作。

　　（十八）完成上级交办的其他任务。

　　（十九）职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹推进全面改革创新,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置、对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。

　　1.强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，加强规划统筹，精简规划数量,提高规划质量,更好发挥全市发展战略、规划的导向作用。

　　2.强化推进新旧动能转换、促进高质量发展的政策统筹职能，引导数字经济、共享经济等新兴产业发展，推进创新创业创造。

　　3.落实国家宏观调控政策，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强落实宏观调控政策的前瞻性、针对性、协同性。

　　4、深入推进简政放权,全面贯彻落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

　　（二十）有关职责分工。

　　与市经济信息化和商务局的有关职责分工。市发展和改革局负责制定能源总体发展规划，负责电力投资项目审批管理、电源建设项目、城市电网和农村电网项目固定资产投资工作；负责组织申报粮食、棉花、煤炭进出口计划。市经济信息化和商务局履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权，负责监测分析电力运行情况，协调发电企业和电网企业日常生产调度工作,协调解决电力运行中的重大问题；参与推进电力体制改革，负责供电区域划分管理；负责全市煤炭行业管理，负责监测电煤运行情况, 协调电煤等重要物资的运输；负责全市煤炭、电力保障工作；负责全市煤炭及电力行业安全生产监督管理工作；负责组织实施其他重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划。

　　二、部门决算单位构成

　　枝江市发展和改革局：行政主管单位，行政编制25个。2021年新招录2人、调入2人、调出1人、在职转退休2人，年末实有在职人员24人（其中：在编24人）。2021年退休人员过世1人，年末实有退休人员34人。

　　枝江市粮食发展中心：参照公务员法管理事业单位，参公编制14个、工勤编制1个。2021年调出1人，年末实有在职人员10人（其中：在编10人）。2021年退休人员过世1人，年末实有退休人员49人、改革企业离休人员2名。

　　枝江市优化营商环境协调服务中心：2021年枝江市循环经济发展促进中心更名为枝江市优化营商环境协调服务中心，并增加事业编制2个。公益一类事业单位，事业编制8个。2021年新招录2人、调出1人，年末实有在职人员7人（其中：在编7人），无退休人员。

　　三、2021年工作总结

　　（一）科学决策当高参。履行宏观调控、监测和协调发展职能。统筹各部门提出全市“十四五”期间分年度指标预测及2021年全市主要经济指标建议、阶段性经济工作建议，根据省、市相关会议精神及时调整全市主要经济指标奋斗目标。制定和实施我市国民经济与社会发展计划，每月开展经济形势分析、经济领域风险隐患排查，服务全市经济稳健运行。

　　（二）项目建设当推手。全力以赴扩大有效投资。2021年全市完成固定资产投资355.9亿元，同比增长28%，增速位居东四县第1、全省一类县市第4。全力以赴推进重点项目。全年新开工、新投产重点产业项目分别为323个、268个。全市在建亿元以上项目261个、完成投资253.1亿元。17个省、宜昌市重点建设项目开工率100%，累计完成投资52.3亿元，当年投资计划完成率190.1%。全力以赴开展对上争取。2021年申报项目43个、总投资23.87亿元，申请资金9.2亿元。已下达20个，资金1.57亿元。申报2022年中省资金项目18个、总投资25.98亿元，申请资金3.39亿元。市委、市政府主要领导先后3次带队赴省、宜昌市发改委汇报争取。

　　（三）牵头抓总当主力。统筹经济发展。牵头市经济高质量发展办公室相关工作。紧紧围绕经济总量稳定增长和“进位八十强，奋进五十强”的总目标，完善工作机制，抓牢抓实经济运行分析与调度。推进服务业发展。印发《2021年全市服务业发展工作意见》《关于促进全市服务业发展明确部门责任的通知》，明确进规进限目标，压实行业管理职责，完善考核督办体系。全年实现服务业增加值282.9亿元，增速10.5%。优化营商环境。加快创建优化营商环境单项改革先行区，“惠企政策‘免申即享’”“深化企业破产府院联动”2个事项被纳入湖北省试点。按“两集中两到位”原则在全市率先实施集中审批制度改革，平均办结时间为1天。此外，培育可降解塑料产业，将全市可降解塑料袋生产产能由750万只拓展到2亿只。油气长输管线在宜昌率先完成占压集中攻坚。易地扶贫搬迁扎实推进“五基”工程。两次调整《枝江市行政事业性收费清单》《枝江市涉企行政事业性收费标准清单》等，高质量做好成本监审、价格监测及认定、农产品成本调查等工作。深入推进“优质粮食工程”，在全省粮食工作会议上交流发言。

　　（四）作风建设当表率。强化党建引领。扎实开展党史学习教育系列活动，读书班开展集中学习10次，专题学习4次。邀请市委宣讲团开展专题宣讲辅导3次。班子成员领办民生实事8件。召开专题民主生活会1次、专题组织生活会1次。中心组理论学习8次、支部主题党日活动12次，将学习教育走深走实。加强队伍建设。组织开展“思想破冰引领发展突围”系列专题调研。举行研讨交流4次，开展夜学4次。开展提醒谈话2人次，全局通报2次，主要负责人与班子成员开展严肃换届纪律谈心谈话7人次。

　　四、2021年部门决算表

　　五、2021年部门决算情况

　　（一）收入支出总体决算情况

　　本部门2021年总收入1085.55万元，总支出4406.96万元。与2020年相比，收入减少了417.19万元，降幅为28%；支出增加了3130.67万元，增幅为245%。

　　（二）收入决算情况

　　本部门2021年决算收入1085.55万元，较2020年减少了417.19万元，降幅为28%。

　　（三）支出决算情况

　　本部门2021年决算支出4406.96万元，较2020年增加了3130.67万元，增幅为245%。

　　按支出经济分类：基本支出760.64万元，占总支出的17%；项目支出3646.32万元，占总支出的83%。

　　按支出功能分类：一般公共服务支出1059.43万元，占本年支出的24%；社会保障和就业支出7.12万元，占本年支出的0.2%；农林水支出20万元，占本年支出的0.5%；粮油物资储备支出3083.95万元，占本年支出的70%；其他支出236.46万元，占本年支出的5.4%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　本部门2021年财政拨款收入1002.05万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。较2020年减少了149.67万元，降幅为13%。

　　本部门2021年财政拨款支出1199.55万元，其中：基本支出760.64万元，占财政拨款支出的63%；项目支出438.91万元，占财政拨款支出的37%。2021年财政拨款支出较2020年增加了146.52万元，增幅为14%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况

　　本部门2021年一般公共预算财政拨款支出1199.55万元，其中：基本支出760.64万元，占比63%；项目支出438.91万元，占比37%。2021年一般公共预算财政拨款支出较2020年增加了146.52万元，增幅为14%。

　　（六）机关运行经费支出情况

　　本部门2021年机关运行经费支出为61.11万元，较2020年减少了6.22万元。

　　本部门2021年办公费5.36万元，相较上年减少1.46万元；印刷费5.24万元，相较上年增加0.15万元；咨询费1万元，相较上年增加0.2万元；手续费0万元，相较上年减少0.02万元；水费0.08万元，相较上年减少0.08万元；电费1.31万元，相较上年减少0.27万元；邮电费2.24万元，相较上年减少0.34万元；物业管理费0.61万元，相较上年增加0.61万元；

　　差旅费7.33万元，相较上年增加1.01万元；维修（护）费0.6万元，相较上年增加0.6万元；租赁费0.27万元，相较上年增加0.12万元；会议费1.3万元，相较上年增加1.14万元；培训费0.31万元，相较上年增加0.31万元；公务接待费7.47万元，相较上年增加3.14万元；劳务费8.73万元，相较上年增加6.11万元；委托业务费0万元，相较上年减少11万元；工会经费7.58万元，相较上年减少3.69万元；福利费3.79万元，相较上年增加3.66万元；其他交通费用1.92万元，相较上年减少5.49万元；其他商品和服务支出5.69万元，相较上年减少1.21万元；专用设备购置0.29万元，相较上年增加0.29万元。

　　（七）“三公”经费支出情况

　　本部门2021年公务用车保有量为0辆。2021年“三公”经费支出为7.47万元，全部为公务接待费，无因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费。较年初预算8万元，减少了0.53万元。较上年三公经费支出5.96万元，增加了1.51万元，增加的主要原因是：2021年本部门公务接待共120批次、891人次，较上年公务接待共增加了18批次、165人次。

　　（八）名词解释

　　财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。