枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室
2021年部门决算

目录

第一部分  概况
（一）部门主要职能
（二）部门机构设置
（三）2021年工作完成情况
第二部分  2021年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2021年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
 (四) 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）机关运行经费支出情况
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（八）政府采购支出情况说明
（九）国有资产占用情况
（十）预算绩效情况说明
 (十一) 政府性基金财政拨款收入支出情况
第四部分 名词解释

第一部分  概况
一、部门主要职能
枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室成立于2011年4月，主要职责是做好与宜昌高新区管委会工作衔接，协调服务宜昌白洋工业园区建设过程中的相关事宜。
二、部门机构设置
枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室总编制6人，其中行政编制5人、事业编制0人、工勤编制1人。目前实有在职人员6人，其中行政编制人员6人、工勤人员0人、退休人员0人。内设综合股。
三、2021年主要工作情况
（一）协调服务白洋工业园、五峰民族工业园。协调服务宜昌白洋工业园，围绕项目、财税、农业农村等方面开展服务工作，重点开展了白洋工业园三大油库迁建电力走廊、白洋镇人大代表走访及建议案的办理、白洋房管所移交等重点事项的协调工作，牵头督导白洋镇精准扶贫工作。协调服务五峰民族工业园，加强项目、税收的沟通与服务，拨付园区企业税收贡献奖励资金53.26万元，推进民族工业园合作共建共赢。
（二）优化提升宜昌船舶工业园。重点做好宜昌船舶工业园的规范提升工作。一是抓规范。进一步完善园区总体规划，开展岸线资源、通航影响评价、行洪影响评价等方面的审批工作。二是抓整改。全面开展中央环保督查整改工作，召开督办会议3次，园区各企业落实整改资金200余万元，做好厂区清理、污水收集、油漆喷涂等各个方面的整改，全面完成了中央环保督查事项的整改工作。三是抓提升。推进园区企业积极采用新工艺、新材料、新能源技术，促进企业优化升级，园区高质量发展取得新进展。鑫汇船舶承建全球首艘全电推进游轮；武汉理工大学船舶邮轮中心、武汉理航智能船舶科技有限责任公司授予宜昌鑫汇船舶修造公司“武汉理工大学船舶邮轮中心学生实习基地”“绿色智能标准三峡散货船舶制造基地”；长江首艘混动三峡130型散货船在园区开建；鑫汇船舶、华瑞船舶试水工业机器人焊接。
（三）开展招商引资推进项目建设。主要负责人到省委军民融合发展办公室汇报3次，接待省融办领导到我市调研5次，组织赴安徽、江苏、武汉等地开展招商引资3次，拜访省船协、长航集团、安徽星球锚链、兴化启源机械、兴化杰发机械、江阴海盛船舶、兴化方正机械等公司。同时，当年接待江阴市海盛船舶配套装潢有限公司等企业负责人来枝考察洽谈10余批次。鑫汇新能源船舶修造基地列为宜昌市重点项目，七星台镇新上立强船舶项目、马家店街道新引进三江航天新能源船舶项目。
（四）做好“双千”服务。落实市委、市政府支持民营企业发展的各项政策措施，做好企业的“店小二”，全年召开专班会议4次，走访企业50余次，着重解决宜昌船舶工业园企业存在的岸线资源审批、行洪影响评价及企业融资等难题。
（五）实施湖泊治理。落实湖长制单位责任，做好组织、协调和督办工作，确保党家湖生态环境治理目标按期完成。2021年，党家湖全年水质达标率100%，长期保持在Ⅳ类水质。
（六）推进普法和依法治理工作。开展网上学法，深入推进学法用法和法制宣传教育，做好普法工作。坚持依法行政，努力提升法治化工作水平。
（七）及时完成市委市政府交办的其他工作任务。
一是做好精准扶贫和乡村振兴工作。开展精准扶贫民情走访和动态调整工作，全面落实各项政策。在联系村调整后，及时进岗进位，做好国家、省巩固脱贫成果后评估工作，推进乡村振兴。二做好驻点及包片单位村两委班子换届选举工作，顺利完成换届选举任务。三是围绕中心，切实做好了信访稳定、疫情防控、创城创卫等各项工作。
    
第二部分  2021年部门决算表
（一）收入支出决算总表
 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.12	一、一般公共服务支出	32	115.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.97
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	4.09
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	87.32	本年支出合计	58	120.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	33.18	年末结转和结余	60	0.19
	30			61
总计	31	120.50	总计	62	120.50
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				87.32	87.12					0.20
201			一般公共服务支出	86.14	86.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	86.14	86.14
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.14	86.14
215			资源勘探工业信息等支出	0.97	0.97
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.97	0.97
2150805			中小企业发展专项	0.97	0.97
229			其他支出	0.20						0.20
22999			其他支出	0.20						0.20
2299999			其他支出	0.20						0.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				120.32	115.26	5.06
201			一般公共服务支出	115.26	115.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	115.26	115.26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.26	115.26
215			资源勘探工业信息等支出	0.97		0.97
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.97		0.97
2150805			中小企业发展专项	0.97		0.97
229			其他支出	4.09		4.09
22999			其他支出	4.09		4.09
2299999			其他支出	4.09		4.09
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	87.12	一、一般公共服务支出	33	115.26	115.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.97	0.97
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	87.12	本年支出合计	59	116.23	116.23
年初财政拨款结转和结余	28	29.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19
一般公共预算财政拨款	29	29.30		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	116.42	总计	64	116.42	116.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				116.23	115.26	0.97
201			一般公共服务支出	115.26	115.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	115.26	115.26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.26	115.26
215			资源勘探工业信息等支出	0.97		0.97
21508			支持中小企业发展和管理支出	0.97		0.97
2150805			中小企业发展专项	0.97		0.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.45	302	商品和服务支出	14.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	23.13	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	36.07	30203	咨询费		310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费	1.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备
30113	住房公积金	8.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.35	30226	劳务费	1.39	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		99.80	公用经费合计					15.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.82		0.45		0.45	1.36
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：枝江市宜昌白洋工业园协调服务办公室									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  2021年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
　　我办2021年财政拨款收入87.12万元，其他收入0.2万元，年初结转和结余33.18元，总收入120.5万元。2021年一般公共服务支出115.26万元，资源勘探工业信息等支出0.97万元，其他支出4.09万元，全年支出合计120.32万元，年末结转和结余0.18万元，全年收支平衡。与2020年相比，收入减少34.11万元，下降22.06%，支出减少1.11万元，下降1%。收入下降的主要原因是五峰民族工业园税收贡献奖励资金当年支出下降等，支出减少的主要原因主要是厉行节约，减少支出。预算和决算收支差异的主要原因是五峰民族工业园税收贡献奖励资金从我办划拨，同时增人增资及各项费用增加等。
　　（二）收入决算情况说明
2021年收入合计87.32万元，其中财政拨款收入87.12万元，占99.77%;其他收入0.2万元，占0.23% 。
　　（三）支出决算情况说明
　　本部门2021年度支出合计120.32万元,比上年度决算数减少1.11万元,下降1%,主要原因是厉行节约，减少支出。年末财政拨款结转和结余0.18万元。
　　按支出经济分类：基本支出115.26万元，占决算总支出95.79%；项目支出5.06万元，占决算总支出4.21%，经营支出0万元，占决算总支出0%）。
　　按支出功能分类：一般公共服务支出115.26万元，占决算总支出95.79%；资源勘探工业信息等支出0.97万元，占决算支出的1%；其他支出4.09万元，占决算支出的3.21%。
　　（四）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总决算116.42万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计增加7.42万元，增长6.81%。主要原因是:人员增资等增加。
　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年财政拨款支出116.23万元，占本年支出合计的99.84%。与 2020年相比，财政拨款支出增加79.7万元，增长45.83%。主要原因是人员增资、五峰民族工业园税收贡献奖励资金支出等。
2021年财政拨款支出116.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 115.26万元，占总支出的99.16%；资源勘探工业信息等支出0.97万元，占总支出的0.84%。
2021年财政拨款支出年初预算为100.48万元，支出决算为116.23万元，完成年初预算的113.55%。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室 ）及相关机构事务）（项）。年初预算为100.48万元，支出决算为115.26万元，完成年初预算的114.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。
2、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元。决算数大于预算数的主要原因：五峰民族工业园税收贡献奖励资金从我办划拨导致。
　　（六）机关运行经费支出情况
　　本部门2021年单位机关运行经费支出15.45万元，比2020年增加0.74万元，主要原因是当年新增加办公设备支出1.24万元。其中商品和服务支出14.22万元，包括办公费2.39万元、邮电费1.55万元、差旅费0.03万元、维修（护）费1.89万元、公务接待费1.36万元、劳务费1.39万元、委托业务费（五峰民族工业园税收贡献奖励资金）4万元、工会经费0.62万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费0.45万元。比年初预算增加1.43万元，增加了11.18%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加及人员编制数量增加所致。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
1、我办“三公”经费2021年年初预算为4.3万元，支出决算为1.82万元，完成预算的42.33%。主要原因是当年公务接待费用和车辆支行维护费用支出减少。其中：公务用车运行维护费支出决算为0.45万元，完成预算的18%；公务用车购置费0万元（含车辆购置费等），本项目本年度未预算；公务接待支出决算为1.36万元，完成预算的75.56%。
2、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，因公出国（境）费用0万元。
3、公务用车购置及保有情况：年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，本年新增公务车0辆；公务车购置费用0万元。公务用车运行维护费支出决算为0.45万元，比去年同期减少0.95万元，下降65.52%；比本年预算数减少2.05万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行公车管理制度。
4、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的外事接待0批次，国内公（商）务接待13批次，117人次，共1.36万元。比去年同期增加0.73万元，增长了115.87%。主要原因是招商引资商务接待支出增加。
　　（八）政府采购支出情况说明
2021年本部门政府采购支出总额1.24万元，其中政府采购货物支出1.24万元，比2020年增加1.24万元。
　　（九）国有资产占用情况
　　截至 2021年12月31日，本单位国有资产总量为46.84万元。其中：流动资产33.19万元，固定资产13.64万元。其中：办公用房0平方米(使用市政府办公室用房办公）；车辆1辆价值5万元；其他固定资产8.64万元，包含电脑设备等5.28万元，办公家具等3.36万元。共有车辆1辆，为一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（十）预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我办组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金120.5万元。从评价结果看，绩效目标已经全部达成预期指标。我办2020年预算编制内容清晰、规范，预算编报及时，完成情况较好，三公经费控制较严格，预算项目执行率100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
　　本单位项目绩效目标完成情况良好，全部完成预期指标。无未完成情况。本单位在项目实施过程中，能较好的完成项目各项指标，达到了预期目标。
3.绩效评价结果应用情况
　　本部门2021年预算编制内容清晰、规范，预算编报及时，完成情况较好，三公经费控制较严格，预算项目执行率100%。下一步准备通过加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等多种方法，来更好的完成本单位的绩效管理。
　　（十一） 政府性基金财政拨款收入支出情况
　　本部门2021年未安排政府性基金财政拨款，无政府性基金收入支出。

第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）行政运行（2010101）：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。二是公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（三）一般行政管理事务（2010102）：是指履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关机构自身建设、机关办公楼运行保障、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。
（四）基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。