按照《禁毒法》《戒毒条例》《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》等法律法规和规章，依法履行强制隔离戒毒人员收戒、教育、矫治等职能。负责组织戒毒人员开展习艺劳动康复和职业技术培训；负责戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作；负责场所警戒和安全防范工作；负责警察职工队伍建设、警务管理督察工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

　　一、关于宜昌市强制隔离戒毒所2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，宜昌市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜昌市强制隔离戒毒所2022年收支总预算2014.67万元。

　　二、关于宜昌市强制隔离戒毒所2022年收入总表的说明

　　宜昌市强制隔离戒毒所2022年收入预算2014.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1860.67万元，占比92.36%；上年结转154万元，占比7.64%。

　　三、关于宜昌市强制隔离戒毒所2022年支出总表的说明

　　宜昌市强制隔离戒毒所2022年支出预算2014.67万元，其中：人员类项目支出1288.95万元，占比63.98%；运转类项目支出725.72万元，占比36.02%。

　　四、关于宜昌市强制隔离戒毒所2022年财政拨款收支总表的说明

　　宜昌市强制隔离戒毒所2022年财政拨款收支总预算2014.67万元（单位无政府性预算及国有资本经营预算收支）。收入包括一般公共预算拨款2014.67万元。支出包括一般公共预算支出2014.67万元，其中公共安全支出1600.55万元，占比79.44%；社会保障和就业支出149.78万元，占比7.43%；卫生健康支出7.60%；住房保障支出111.11万元，占比5.53%。

　　五、关于宜昌市强制隔离戒毒所2022年一般公共预算支出表的说明

　　按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　宜昌市强制隔离戒毒所2022年一般公共预算拨款2014.67万元，比2021年执行数减少234.20万元，主要是严格按照党中央、国务院过紧日子要求，厉行节约，压减非急需非刚性支出。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　公共安全支出1600.55万元，占比79.44%；社会保障和就业支出149.78万元，占比7.43%；卫生健康支出7.60%；住房保障支出111.11万元，占比5.53%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。2022年预算支出1211.55万元，比2021年执行数减少60.27万元, 下降5%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

　　2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理（项）。2022年预算支出72.50万元，比2021年执行数增加36.50万元, 增长101%，主要原因是根据工作需要调增经费标准所致。

　　3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。2022年预算支出54万元，比2021年执行数减少54万元，下降50%，主要原因是根据工作需要内部适当调整经费。

　　4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。2022年预算支出8.50万元，比2021年执行数减少7.50万元, 下降47%，主要原因是根据工作需要内部适当调整经费。

　　5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少423.27万元，下降100%，主要原因是前期基建类项目已全部完成，2022年无基础设施建设类项目。

　　6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。2022年预算支出254万元，比2021年执行数增加128.12万元，增长102%，主要原因是根据工作需要调整内部经费所致。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2022年预算支出48.42万元，比2021年执行数增加15.21万元，增长46%，主要原因是单位退休人员数量增加所致。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算支出88.44万元，与2021年执行数基本持平。

　　9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022年预算支出12.92万元，较2021年执行数增加12.92万元，增长100%，主要原因是本年将残疾人就业保障金的申报缴纳计入其他社会保障就业支出。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年一般公共预算支出预算数为65.87万元，与2021年执行数基本持平。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算数为87.37万元，较2021年执行数增加10.62万元，增长14%，主要原因是缴费基数调整所致。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算支出111.11万元，较2021年执行数减少13.98万元，下降11%，主要是因调出、退休等情况，使得在职人数减少导致住房公积金支出下降。

　　六、关于宜昌市强制隔离戒毒所2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　宜昌市强制隔离戒毒所2022年一般公共预算基本支出1447.23万元，其中：

　　人员经费1288.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费158.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于宜昌市强制隔离戒毒所2022年“三公”经费支出表的说明

　　宜昌市强制隔离戒毒所2022年“三公”经费预算23.30万元，比2021年预算增加17.80万元。因公出国(境)费0万元，与2021年一致；公务接待费1.30万元，比2021年预算减少0.7万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待陪餐人数及用餐标准；公务用车购置及运行维护费22万元，比2021年预算增加18.50万元，其中公务用车购置费18万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是本年新增购置公务车辆1台，而上年无车辆购置情况。公务用车运行维护费4.0万元，比2021年预算增加0.5万元，主要原因是新增1台公务车辆后，运维费相应增加。

　　八、关于宜昌市强制隔离戒毒所2022年政府性基金预算支出表的说明

　　宜昌市强制隔离戒毒所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、关于宜昌市强制隔离戒毒所2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　宜昌市强制隔离戒毒所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）项目情况

　　宜昌市强制隔离戒毒所2022年无特定目标类支出项目或使用政府专项安排的其他运转类支出项目。

　　（二）机关运行经费

　　宜昌市强制隔离戒毒所2022年机关运行经费预算158.28万元，比2021年预算增加79.74万元。其中，办公及印刷费预算17.46万元，比2021年预算增加10.46万元，主要原因是考虑实际增加办公费用所致；水电费预算13.20万元，比2021年预算增加5.20万元，主要是根据工作要求，调增经费预算支出；邮电费预算1.20万元，比2021年预算减少1.30万元，主要原因是考虑实际情况，适当调减预算；物业管理费3.60万元，比2021年预算减少0.40万元，主要是根据实际适当调减预算；差旅费预算5.60万元，比2021年预算增加2.60万元，主要是根据工作安排调增经费导致；维修（护）费用6.28万元，比2021年预算增加3.44万元，主要是结合工作要求调增该经费支出；会议费0万元，较2021年预算无变化；培训费预算5.60万元，比2021年预算增加3.10万元，主要原因是结合工作要求调增该经费支出；公务接待费预算1.30万元，比2021年预算减少0.70万元，主要是结合实际适当调减经费支出；被装购置费6.50万元，比2021年预算增加1.50万元，主要是根据单位实际，调增该项经费；劳务费3万元，比2021年预算增加1.50万元，主要原因是结合工作要求调增该经费支出；委托业务费10.92万元，比2021年预算增加5.72万元，主要是根据单位实际，内部调增该项经费；工会经费18.52万元，与上年基本持平；福利费23.15万元，比2021年预算增加20.84万元，主要原因是根据单位实际，调增该项经费；公务用车购置费18万元，比2021年预算增加18万元，主要是本年新增公务用车购置项目，而上年无此项；公务用车运行维护费4万元，比2021年预算增加0.50万元，主要是考虑新增一台车辆，适当调增该项经费；其他交通费用28.84万元，比2021年预算增加22.93万元，主要原因是根据单位实际，调增该项经费；其他商品和服务支出5.30万元，比2021年预算增加4.02万元，主要是根据工作实际情况，调增该项经费支出；办公设备购置经费3.82万元，比2021年预算减少0.33万元，主要是厉行节约，压缩非必要非急需办公设备的购置。

　　（三）政府采购情况

　　宜昌市强制隔离戒毒所2022年政府采购预算总额128万元，其中：政府采购货物预算128万元，主要是公务用车购置18万元、专用设备购置10万元及医疗专业设备采购100万元；政府采购工程预算0万元，与上年一致；政府采购服务预算47.50万元，主要是驻所医疗卫生服务及职工食堂餐饮服务等支出。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，宜昌市强制隔离戒毒所资产原值3618.56万元，其中：

　　房产5处（含土地42261.43平方米）总面积18899.79平方米，2818.90万元，较上年增加248万元，主要原因是业务用房大型修缮项目完成，房屋价值增加；

　　车辆3台，原值94.55万元，车辆数量较上年减少1台，价值减少14.75万元，主要原因是年中报废处置一台车辆；

　　通用设备172.13万元（除车辆以外），较上年减少108.36万元，主要是年内报废部分设备；

　　专用设备419.08万元，较上年增加104.03万元，主要是新增智能红外监测及测温一体机等专业设备；

　　办公家具类113.30万元，较上年减少25.89万元，主要是年内报废处置部分家具；

　　无形资产（软件）0.6万元，与上年一致，无变化；

　　在建工程737.98万元，较上年增加737.98万元，主要原因是本年新增基建类项目，暂未交付。

　　2021年，单位无调拨及出租出借资产情况。

　　（五）部门预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况

　　根据市财政局关于预算绩效管理的相关要求，2021年以来，市强制隔离戒毒所坚持部门预算编制有绩效、年终执行情况有考核，将项目经费绩效纳入科室目标考核，将市财政局对部门整体绩效评价作为单位预算编制的重要参考依据，进行整改和调整预算。

　　2、部门整体支出预算绩效目标表