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宜昌市畜牧技术推广站2023年部门预算
栏目：宜昌市畜牧兽医中心 -通知公告 发布时间：2023-02-06
目 录第一部分 宜昌市畜牧技术推广站概况一、主要职能二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）第二部分 宜昌市畜牧技术推广站2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表
 
目  录

第一部分  宜昌市畜牧技术推广站概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（或“单位机构设置”）
第二部分  宜昌市畜牧技术推广站2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分  宜昌市畜牧技术推广站2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  宜昌市畜牧技术推广站概况
一、主要职能
（一）承担畜禽品种资源的调查、监测任务；
（二）承担畜禽品种改良及良种推广工作；
（三）承担畜禽产品加工推广工作；承担草地畜牧业技术推广工作；
（四）承担畜禽、蜂业养殖新技术、新模式推广及农民技术培训工作。
二、单位机构设置
根据2014年市编委批复的机构设置情况（本单位为正科级公益一类事业单位，单位无内设机构），纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
宜昌市畜牧技术推广站
第二部分 宜昌市畜牧技术推广站2023年部门预算表
一、2023年收支总表
公开表1
收支总表
部门填报：宜昌市畜牧技术推广站                          单位：万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 251.00 一、一般公共服务支出  
    经费拨款（补助） 251.00 二、国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   二、公共安全支出  
    专项收入   三、教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   四、科学技术支出 25.00
    预算内基本建设投资   五、文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   六、社会保障和就业支出 37.12
二、政府性基金预算拨款收入   七、卫生健康支出 27.44
    政府性基金财政拨款   八、节能环保支出  
    政府性基金转移支付   九、城乡社区支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   十、农林水支出 159.51
四、财政专户管理资金收入   十一、交通运输支出  
五、事业收入   十二、资源勘探工业信息等支出  
六、事业单位经营收入   十三、商业服务业等支出  
七、上级补助收入   十四、金融支出  
八、附属单位上缴收入   十五、援助其他地区支出  
九、其他收入   十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 13.93
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、国有资本经营预算支出  
    二十、灾害防治及应急管理支出  
    廿一、其他支出  
    廿二、债务还本支出  
    廿三、债务付息支出  
    廿四、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 251.00 本年支出合计 263.00
上年结转结余 12.00 年终结转结余  
收    入    总    计 263.00 支    出    总    计 263.00
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。  
二、2023年收入总表
公开表2  
收入总表
填报部门：宜昌市畜牧技术推广站                                                                 单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 263.00 251.00 251.00               12.00       12.00
404 宜昌市畜牧兽医中心 12.00                   12.00       12.00
404004 　宜昌市畜牧技术推广站 263.00 251.00 251.00               12.00       12.00
三、2023年支出总表
公开表3
支出总表
填报部门：宜昌市畜牧技术推广站                                                                单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
  合计 263.00 212.10 50.90      
206 科学技术支出 25.00   25.00      
20604 　技术研究与开发 25.00   25.00      
2060499 　　其他技术研究与开发支出 25.00   25.00      
208 社会保障和就业支出 37.12 37.12        
20805 　行政事业单位养老支出 37.12 37.12        
2080502 　　事业单位离退休 22.84 22.84        
2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.27 14.27        
210 卫生健康支出 27.44 27.44        
21011 　行政事业单位医疗 27.44 27.44        
2101102 　　事业单位医疗 9.87 9.87        
2101103 　　公务员医疗补助 17.57 17.57        
213 农林水支出 159.51 133.62 25.90      
21301 　农业农村 159.51 133.62 25.90      
2130104 　　事业运行 138.11 133.62 4.50      
2130106 　　科技转化与推广服务 21.40   21.40      
221 住房保障支出 13.93 13.93        
22102 　住房改革支出 13.93 13.93        
2210201 　　住房公积金 13.93 13.93        
四、2023年财政拨款收支总表
公开表4
财政拨款收支总表
填报部门：宜昌市畜牧技术推广站                                                                单位：万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 251.00 一、本年支出 251.00
（一）一般公共预算拨款 251.00 （一）一般公共服务支出  
    经费拨款（补助） 251.00 （二）国防支出  
    行政事业单位资产收益拨款   （三）公共安全支出  
    专项收入   （四）教育支出  
    其他纳入预算管理的非税拨款   （五）科学技术支出 25.00
    预算内基本建设投资   （六）文化旅游体育与传媒支出  
    中央专项转移支付补助   （七）社会保障和就业支出 37.12
（二）政府性基金预算拨款   （八）卫生健康支出 27.44
    政府性基金财政拨款   （九）节能环保支出  
    政府性基金转移支付   （十）城乡社区支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （十一）农林水支出 147.51
二、上年结转   （十二）交通运输支出  
（一）一般公共预算拨款   （十三）资源勘探工业信息等支出  
（二）政府性基金预算拨款   （十四）商业服务业等支出  
（三）国有资本经营预算拨款   （十五）金融支出  
    （十六）援助其他地区支出  
    （十七）自然资源海洋气象等支出  
    （十八）住房保障支出 13.93
    （十九）粮油物资储备支出  
    （二十）国有资本经营预算支出  
    （廿一）灾害防治及应急管理支出  
    （廿二）其他支出  
    （廿三）债务还本支出  
    （廿四）债务付息支出  
    （廿五）债务发行费用支出  
       
    二、年终结转结余  
       
收   入   总   计 251.00 支   出   总   计 251.00
五、2023年一般公共预算支出表
公开表5
一般公共预算支出表
填报部门：宜昌市畜牧技术推广站                                                                单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出
小计 人员经费 公用经费
  合计 251.00 212.10 194.96 17.15 38.90  
206 科学技术支出 25.00       25.00  
20604 　技术研究与开发 25.00       25.00  
2060499 　　其他技术研究与开发支出 25.00       25.00  
208 社会保障和就业支出 37.12 37.12 36.46 0.66    
20805 　行政事业单位养老支出 37.12 37.12 36.46 0.66    
2080502 　　事业单位离退休 22.84 22.84 22.18 0.66    
2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.27 14.27 14.27      
210 卫生健康支出 27.44 27.44 27.44      
21011 　行政事业单位医疗 27.44 27.44 27.44      
2101102 　　事业单位医疗 9.87 9.87 9.87      
2101103 　　公务员医疗补助 17.57 17.57 17.57      
213 农林水支出 147.51 133.62 117.13 16.49 13.90  
21301 　农业农村 147.51 133.62 117.13 16.49 13.90  
2130104 　　事业运行 138.11 133.62 117.13 16.49 4.50  
2130106 　　科技转化与推广服务 9.40       9.40  
221 住房保障支出 13.93 13.93 13.93      
22102 　住房改革支出 13.93 13.93 13.93      
2210201 　　住房公积金 13.93 13.93 13.93      
六、2023年一般公共预算基本支出表
公开表6
一般公共预算基本支出表
填报部门：宜昌市畜牧技术推广站                                                                单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 212.10 194.96 17.15
301 工资福利支出 164.90 164.90  
30101 　基本工资 32.81 32.81  
30102 　津贴补贴 14.42 14.42  
30103 　奖金 40.45 40.45  
30107 　绩效工资 19.50 19.50  
30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 14.27 14.27  
30110 　职工基本医疗保险缴费 9.87 9.87  
30111 　公务员医疗补助缴费 9.70 9.70  
30112 　其他社会保障缴费 2.62 2.62  
30113 　住房公积金 13.93 13.93  
30199 　其他工资福利支出 7.32 7.32  
302 商品和服务支出 17.15   17.15
30201 　办公费 0.70   0.70
30202 　印刷费 0.05   0.05
30204 　手续费 0.01   0.01
30205 　水费 0.07   0.07
30206 　电费 0.43   0.43
30207 　邮电费 0.08   0.08
30209 　物业管理费 0.19   0.19
30211 　差旅费 5.00   5.00
30213 　维修（护）费 0.30   0.30
30215 　会议费 0.30   0.30
30216 　培训费 0.28   0.28
30217 　公务接待费 0.30   0.30
30226 　劳务费 0.22   0.22
30228 　工会经费 2.32   2.32
30229 　福利费 1.90   1.90
30239 　其他交通费用 2.00   2.00
30299 　其他商品和服务支出 2.99   2.99
303 对个人和家庭的补助 30.05 30.05  
30302 　退休费 22.18 22.18  
30307 　医疗费补助 7.87 7.87  
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：宜昌市畜牧技术推广站                                                                单位：万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
0.30         0.30
八、2023年政府性基金预算支出表
公开表8        
政府性基金预算支出表
填报部门：宜昌市畜牧技术推广站                                                                单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         


第三部分  宜昌市畜牧技术推广站2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宜昌市畜牧技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年度收支总预算263万元。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算263万元，其中:上年结转12万元，占5%；一般公共预算拨款收入251万元，占95%。
三、支出预算情况说明
2023年度支出预算263万元，其中：人员类项目支出194.96万元，占74%；运转类项目支出43.04万元，占16%；特定目标类项目支出25万元，占10%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算251万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入251万元，上年结转0万元；支出包括科学技术支出25万元，占9.96%；社会保障和就业支出37.12万元，占14.79%；卫生健康支出27.44万元，占10.93%；农林水支出147.51万元，占58.77%；住房保障支出13.93万元，占5.55%。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年度一般公共预算当年拨款251万元，比2022年度执行数减少15.54万元，下降5.83%。主要是根据市级财政预算编制工作的要求，压减一般性支出，及省拨资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年度一般公共预算当年拨款251万元，主要用于：科学技术支出25万元，占9.96%；社会保障和就业支出37.12万元，占14.79%；卫生健康支出27.44万元，占10.93%；农林水支出147.51万元，占58.77%；住房保障支出13.93万元，占5.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2023年预算支出25万元，比2022年执行数增加25万元，增长100%。主要原因：根据年度工作重点开展畜禽科技攻关与示范推广工作。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算支出22.84万元，比2022年执行数减少2万元，下降8.05%。主要原因：政策调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算支出14.27万元，比2022年执行数增加0.13万元，增长0.92%。主要原因：养老保险基数正常调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算支出9.87万元，比2022年执行数增加0.44万元，增长4.67%。主要原因：社保基数正常调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出17.57万元，比2022年执行数增加1.20万元，增长7.33%。主要原因：公务员医疗基数正常调整。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2023年预算支出138.11万元，比2022年执行数增加10.44万元，增长8.18%。主要原因：由于事业发展的需要业务工作任务增加，经费成本增加。
7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2023年预算支出9.40万元，比2022年执行数减少1.39万元，下降12.88%。主要原因：对今年科技转化与推广服务（项）中的项目进行调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出13.93万元，比2022年执行数增加0.62万元，增长4.66%。主要原因：公积金基数正常增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出212.10万元，其中：
人员经费194.96万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。 
公用经费17.15万元, 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度“三公”经费预算0.30万元，比2022年增加0.23万元。因公出国(境)费0万元，比2022年无增减0万元；公务接待费0.30万元，比2022年增加0.23万元，主要原因：由于畜禽遗传资源普查工作任务到了关键时刻，届时我站会多次邀请部省级专家教授来宜指导调研我市的第二次全国畜禽遗传资源普查工作；公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年无增减0万元，其中公务用车购置费0万元，比2022年无增减0万元。公务用车运行维护费0万元，比2022年无增减0万元。主要原因：是事业单位公务用车运行维护费纳入其他交通费用核算，不再从一般公共预算“三公”经费支出表中公务用车运行维护费中列支。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年度政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。宜昌市畜牧技术推广站2023年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）重点项目预算情况。
1. 绿色健康养殖技术示范推广（项目名称）：项目投资总额28.2万元，2023年预算安排21.4万元（其中：一般公共预算财政拨款9.4万元，单位资金12万元），项目主要用于一是绿色健康养殖技术研究试验与服务推广等工作。二是技术培训及养殖技术服务。三是畜禽相关标准研制。
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 绿色健康养殖技术示范推广 项目编码 42050022404Y000000122
项目主管部门 宜昌市畜牧兽医中心 项目执行单位 宜昌市畜牧技术推广站
项目负责人 朱德江 联系电话 07176909767
单位地址 湖北省宜昌市西陵区珍珠路51号 邮政编码 443000
项目属性 常年性项目
支出项目类别 其他运转类
项目期限 3 政府专项 否
起始年度 2023 终止年度 2025
项目简介 一是绿色健康养殖技术研究试验与服务推广等工作。二是技术培训及养殖技术服务。三是畜禽相关标准研制。
项目总预算 28.20 项目当年预算 9.40
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 21.40
一般公共预算财政拨款 9.40
  其中：申请当年预算拨款 9.40
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 12.00
  其中：使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
绿色健康养殖技术示范推广 30202-印刷费 0.30    
绿色健康养殖技术示范推广 30216-培训费 5.00    
绿色健康养殖技术示范推广 30227-委托业务费 5.00    
绿色健康养殖技术示范推广 30299-其他商品和服务支出 3.70    
绿色健康养殖技术示范推广 30218-专用材料费 7.40    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
绿色健康养殖技术示范推广 维持绿色健康养殖技术研究试验与服务推广正常运转，确保畜牧养殖朝着绿色方向发展，转变传统畜牧养殖技术，做好绿色推广措施后勤保障工作
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
绿色健康养殖技术示范推广 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度指标 ≥95满意  
绿色健康养殖技术示范推广 产出指标 数量指标 组织开展畜禽养殖技术培训 ≥2场次  
绿色健康养殖技术示范推广 产出指标 质量指标 培训人数 ≥200人  
绿色健康养殖技术示范推广 产出指标 时效指标 开展养殖技术研究实验 ≥2个  
绿色健康养殖技术示范推广 效益指标 社会效益指标 生态环境友好 ≥90满意  
绿色健康养殖技术示范推广 效益指标 生态效益指标 规模场粪污综合利用率 ≥90达标  
2. 畜牧业科技创新与示范推广项目（项目名称）：项目投资总额75万元，2023年预算安排25万元，项目主要用于1、夷陵绵羊新品种培育。2、架子牛引进应激管理技术研究与推广。3、中蜂高效养殖示范推广。4、畜禽粪污资源化利用技术推广。
二级项目申报表
            单位:万元
项目名称 畜牧业科技创新与示范推广项目 项目编码 42050023404T000000101
项目主管部门 宜昌市畜牧兽医中心 项目执行单位 宜昌市畜牧技术推广站
项目负责人 朱德江 联系电话 18972525789
单位地址 珍珠路51号 邮政编码 443000
项目属性 延续性项目
支出项目类别 特定目标类
项目期限 3 政府专项 农业专项
起始年度 2023 终止年度 2025
项目简介 一是夷陵绵羊新品种培育。二是架子牛引进应激管理技术研究与推广。三是中蜂高效养殖示范推广。四是畜禽粪污资源化利用技术推广。
项目总预算 75.00 项目当年预算 25.00
当年预算变动情况  
项目资金来源 来源项目 金额
合计 25.00
一般公共预算财政拨款 25.00
  其中：申请当年预算拨款 25.00
政府性基金预算财政拨款 0.00
财政专户管理资金 0.00
单位资金 0.00
  其中：使用上年度财政拨款结转 0.00
项目支出明细测算
项目活动 项目任务明细 金额 测算依据及说明 备注
畜牧业科技创新与示范推广项目 30227-委托业务费 10.00    
畜牧业科技创新与示范推广项目 30218-专用材料费 13.00    
畜牧业科技创新与示范推广项目 30299-其他商品和服务支出 2.00    
项目采购
品名 数量 金额
项目绩效总目标
名称 目标说明
畜牧业科技创新与示范推广项目 进一步强化畜牧业高质量发展科技支撑，依靠科技创新和技术进步，突破发展瓶颈，不断提高畜禽良种化、养殖机械化水平和资源利用效率，加快畜牧业发展方式转变，推进全行业全要素现代化。
长期绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据
畜牧业科技创新与示范推广项目 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95%  
畜牧业科技创新与示范推广项目 成本指标 经济成本指标 资金使用到位 ≤25万元  
畜牧业科技创新与示范推广项目 产出指标 数量指标 制定品种标准与养殖技术规范 2个  
畜牧业科技创新与示范推广项目 产出指标 质量指标 养殖技术提高 ≥90满意  
畜牧业科技创新与示范推广项目 产出指标 时效指标 项目建设内容完成率 100%  
畜牧业科技创新与示范推广项目 效益指标 经济效益指标 畜牧业产值增长 ≥5%  
畜牧业科技创新与示范推广项目 效益指标 社会效益指标 全面推进乡村振兴，加快畜牧业现代化 ≥90%  
畜牧业科技创新与示范推广项目 效益指标 生态效益指标 粪污综合利用率 ≥90%  
年度绩效目标表
目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值     指标值确定
依据
畜牧业科技创新与示范推广项目 效益指标 生态效益指标 粪污综合利用率 ≥90%  
畜牧业科技创新与示范推广项目 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95%  
畜牧业科技创新与示范推广项目 成本指标 经济成本指标 资金使用到位 ≤50万元  
畜牧业科技创新与示范推广项目 产出指标 数量指标 制定品种标准与养殖技术规范 2个  
畜牧业科技创新与示范推广项目 产出指标 质量指标 养殖技术提高 ≥90满意  
畜牧业科技创新与示范推广项目 产出指标 时效指标 项目建设内容完成率 100%  
畜牧业科技创新与示范推广项目 效益指标 经济效益指标 畜牧业产值增长 ≥5%  
畜牧业科技创新与示范推广项目 效益指标 社会效益指标 全面推进乡村振兴，加快畜牧业现代化 ≥90%  
（二）机关运行经费。
2023年度机关运行经费财政拨款预算17.15万元，比2022年预算减少2.51万元，降低12.77%。主要原因是工作经费正常调整。其中，办公及印刷手续费预算0.76万元，比2022年预算减少1.40万元，主要原因是根据今年编制预算口径及要求编制了部分在不可预见费中；水费预算0.07万元，与2022年预算持平；电费预算0.43万元，与2022年预算持平；邮电费预算0.08万元，与2022年预算持平；物业管理费预算0.19万元，与2022年增加0.19万元，主要原因是根据今年单位的实际情况变动及编制预算口径及要求编制了部分在不可预见费中；差旅费预算5万元，与2022年预算持平；维修（护）费预算0.3万元，与2022年预算持平；会议费预算0.30万元，比2022年预算数增加0.30万元，主要原因是项目经济科目调整；培训费预算0.28万元，比2022年预算减少0.18万元，主要原因是根据今年编制预算口径及要求编制了部分在不可预见费中；公务接待费预算0.30万元，比2022年预算数增加0.23万元，主要原因是由于畜禽遗传资源普查工作任务到了关键时刻，届时我站会多次邀请部省级专家教授来宜指导调研我市的第二次全国畜禽遗传资源普查工作；劳务费预算0.22万元，与2022年预算持平；工会经费预算2.32万元，比2022年预算数增加0.15万元，主要原因是按工资基数计提；福利费预算1.9万元，比2022年预算数减少0.81万元，主要原因是调整费用；其他交通费用预算2万元，与2022年预算持平；其他商品和服务支出预算2.99万元，比2022年预算数减少0.73万元，主要原因是调整费用。
（三）政府采购情况。
2023年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要原因是本单位资产还未达到报废年限无需更换与购置。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2022年12月31日，我单位固定资产原值41.32万元，无形资产原值0.18万元，我站是借用市畜牧兽医中心办公室办公，故无房产、土地；现保留业务用车1辆。比2021年资产增加8.62万元，主要是调拨空调、电视机、家俱等。
（五）预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
按市财政局规定要求加强预算绩效管理工作，进一步强化绩效目标对预算执行的约束和引导，完善项目绩效管理责任，开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整绩效目标，建立绩效导向的预算管理制度。
2.部门整体支出预算绩效目标表
       
2023年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
       
一级指标 二级指标内容 指标值 备注
预算编制 人员经费支出预算编报准确率 95%及以上 人员变动因素除外
公用经费支出预算编报准确率 90%及以上  
项目经费支出预算编报准确率 90%及以上  
预算执行 累计结转结余资金比上年增长率 0%  
三公经费预算支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
一般性支出控制率 100%及以下 实际支出占预算比率
事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 不超过  
项目经费预算支出控制率 80%—100% 实际支出占预算比率
资金使用合法、合规性 合法、合规  
资金使用率 90%及以上  
资金支付进度 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。  
信息公开 部门预算 及时、完整、细化  
绩效信息 规范、完整、准确  
部门决算 及时、完整、准确  
绩效管理 绩效目标编报 科学、规范、准确  
预算绩效监控 及时、全面、规范 每季度至少一次
预算绩效评价 全面、规范、准确 每年一次
资产管理 资产处置程序 合法合规  
固定资产闲置比率 10%及以下  
资产出租出借 合法合规  
资产配置标准 合法合规  
资产清查 合法合规  
政府采购 政府采购预算编制科学、合理 科学、合理  
政府采购预算执行率 90%及以上  
建立政府采购台账，完善内控制度 完整、准确、规范  
及时、完整公布政府采购意向信息 100%  
政府采购 合同签订、公示及备案 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。  
项目履约验收 收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。  
合同资金支付 满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。  
采购贫困地区采购农副产品 预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。  
面向中小企业采购 政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。  
节能减排 2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 下降2%及以上 根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
水、电、气年度总用量 不超过上年
水、电、气分项计量比例 90%及以上
节能产品使用率 100%
工作产出 组织开展畜禽养殖技术培训 2场次 根据三定方案相关职能预计2023年工作目标
培训人次 200人次以上 组织各县市区行业内相关人员开展畜禽技术的培训
开展养殖技术研究实验 涉及2个及以上畜禽品种  
工作效益 目标考核   按照预计考核等次填报
生猪生态养殖示范乡镇示范村创建验收 达标 按照预计考核等次填报
生态环境友好 ≥90满意 社会效益指标
规模场粪污综合利用率 ≥90达标 生态效益指标
说明：1.“工作产出”填三定方案相关职能工作预计在2023年实现目标，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有具体数据支撑。
      2.“工作效益”中目标考核填市目标办2023年目标考核预计等次，单项考核验收填三定方案相关职能工作上级及本级2022年考核预计等次，除此以外有其他社会、经济、文化、生态等效益的选择填报，指标内容要简洁、清晰、明了，指标值要有数据支撑，没有数据的按照等次、程度等进行填报。
（六）政府债务情况说明。
本单位无政府债务的情况
第四部分  名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
3.卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
4.农林水支出：反映政府用于畜牧方面的支出
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．住房保障支出：指按规定及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件： 宜昌市畜牧技术推广站2023年部门预算

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